2022

S.O.P
(STANDARD OPERATING
PROCEDURE)
MELAKUKAN KAJI ULANG
MANAJEMEN MU

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI √ TIDAK TERKENDALI SALINAN

0
1
NOMOR EDISI 01 TANGGAL EDISI .18/8/2022
2
3
TIPE DOKUMEN S.O.P TANGGAL REVISI ../../2022 4
5
NOMOR DOKUMEN SOP-12/LSP-P1 SEKOLAH KHUSUS NEGERI 02 6
SERANG,BANTEN 01/01/2022

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng “TERKENDALI”.
Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada Manajer Mutu
LSP-P1 SEKOLAH KHUSUS NEGERI 02 SERANG, BANTEN untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari
segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik
sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur LSP-P1 SEKOLAH KHUSUS NEGERI 02 SERANG,
BANTEN
 LEMBAR PENGESAHAN

Serang, Agustus 2022

KETUA LSP-P1
SEKOLAH KHUSUS NEGERI 02 SERANG,BANTEN

Resita Larasati, S.Pd

NIP. 19850110 201101 2 00
 No. : SOP-12/SOP
SO Dokumen
Edisi Revisi :
P
Tgl. berlaku :
MELAKUKAN KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 01

PENANGGUN
LANGKAH PROSEDUR MED KELUARAN
G-
IA
JAWAB
1. Menetapkan Program Kaji Ulang Manajemen

Instruksi Kerja:

1.1. Tetapkan tujuan program kaji ● Form Kaji Ulang ● Program Kaji Ulang ● Ketua LSP
ulang berdasarkan misi
manajemen
1.2. Tetapkan cakupan program kaji
ulang sesuai dengan sistem
manajemen dan program
jaminan mutunya
1.3. Tetapkan tanggung jawab program
kaji ulang
1.4. Identifikasi sumber daya
program kaji ulang

2. Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen

Instruksi Kerja:

2.1. Laksanakan evaluasi tim kaji ● Surat penugasan ● Surat penugasan ● Bidan
ulang yang akan ditugasi kaji ulang kaji ulang g
Mutu
2.2. Lakukan penugasan tim ● Rekaman hasil ● Rekaman hasil
berdasarkan daftar auditor Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan
yang telah dievaluasi Manajemen Manajemen
2.3. Lakukan pengarahan ● Rekaman untuk ● Rekaman untuk
kepada tim kaji ulang setiap kegiatan kaji setiap kegiatan kaji
ulang, hasil tinjauan ulang, hasil tinjauan
2.4. Laksanakan Rapat Tinjauan
program kaji ulang, program kaji ulang,
Manajemen minimal sekali
dan personil kaji dan personil kaji
dalam setahun atau lebih setelah
ulang ulang
Audit Internal selesai
dilaksanakan
2.5. Pastikan Agenda
Rapat Tinjauan
Manajemen harus
mencakup:
 No. : SOP-12/LSP-SLB NEGERI
SO Dokumen 01 JAKARTA/I/2021
: …………….
P Edisi Revisi

Tgl. berlaku : 18/8/. 2022

MELAKUKAN KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 02

- Hasil Audit (internal eksternal )

Form Hasil Audit
- Hasil evaluasi
lembaga/pihak
berkepentingan atau yang
relevan
- Partisipasi dalam kegiatan
internasional yang relevan
- Umpan balik dari
pihak-pihak
berkepentingan
- Area-area/lingkup baru dari
akreditasi
- Kecenderungan dalam
Ketidaksesuaian
- Status Tindakan Koreksi dan
Pencegahan
- Tindak lanjut dari Rapat
Tinjauan Manajemen
terdahulu
- Pemenuhan Sasaran Mutu
- Perubahan yang dapat
mempengaruhi Sistem Daftar Hadir
Manajemen Mutu
- Banding
Form Hasil Kaji Ulang
- Analisa Keluhan Pelanggan
- dll.
2.6. Pastikan Rapat Tinjauan
Manajemen dihadiri oleh Ketua
LSP, Bidang Manajemen Mutu, dan
bidang lainnya
2.7. Lakukan perekaman untuk setiap
kegiatan kaji ulang, hasil tinjauan
program kaji ulang dan personil
kaji ulang
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Manajemen LSP

Instruksi Kerja:

3.1. Pastikan output dari Rapat Tinjauan ● Rekaman Bidan

Rekaman perbaikan
Manajemen mencakup keputusan perbaikan g
dan tindakan yang berhubungan Kebijakan, Tujuan Kebijakan, Tujuan Mutu
dengan: dan Sasaran dan Sasaran
- Peningkatan Sistem Manajemen Rekaman distribusi ● Rekaman distribusi
Mutu dan proses-prosesnya Risalah Rapat
Risalah Rapat
Tinjauan
- Peningkatan dari Pelayanan dan Tinjauan
Manajemen
proses Akreditasi dalam Manajemen
kesesuaian dengan Persyaratan
Standar dan Harapan Pihak- pihak
berkepentingan.
- Kebutuhan Sumber daya dan
- Menetapkan atau menetapkan ulang
Kebijakan, Tujuan dan Sasaran
3.2. Buat dan distribusikan Risalah Rapat Pengiriman resume
Tinjauan Manajemen Risalah Rapat
 No. : SOP-12/SOP
SO Dokumen
Edisi Revisi :
P
Tgl. berlaku :
MELAKUKAN KAJI ULANG MANAJEMEN Halaman : 03

Dibuat oleh :  Diperiksa Oleh :  Disetujui oleh :

Manager Administrasi Manager Mutu KETUA LSP-P1 SEKOLAH KHUSUS
NEGERI 02 SERANG,BANTEN

Yanti Lisnawati, S.Pd. Lesti Rosmayanti, S.Pd. Resita Larasati, S.Pd.

Tgl. Agustus 2022 Tgl. Agustus 2022 Tgl. Agustus 2022