2022

S.O.P

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

MELAKUKAN AUDIT INTERNAL

PENYELENGGARAAN
SERTIFIKASI

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI √ TIDAK TERKENDALI SALINAN

0
1
NOMOR EDISI 03 TANGGAL EDISI 18/8/2022
2
3
TIPE DOKUMEN S.O.P TANGGAL REVISI ,,/,,/2022 4
5
NOMOR DOKUMEN SOP-13 /LSP-P1 SEKOLAH KHUSUS NEGERI 02 SERANG,
6
BANTEN 01/01/2022
 LEMBAR PENGESAHAN

Serang, Agustus 2022

KETUA LSP-P1
SEKOLAH KHUSUS NEGERI 02 SERANG,BANTEN

Resita Larasati, S.Pd

NIP. 19850110 201101 2 00
 No. : SOP 13 /SOP
SO Dokumen
Edisi Revisi :
P
Tgl. berlaku :
MELAKUKAN AUDIT INTERNAL Halaman : 01

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan

1 Tujuan :
Mampu Telusur
Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas audit internal di LSP-P1 SEKOLAH
2 Ruang lingkup : KHUSUS NEGERI 02 SERANG, BANTEN dalam implementasi Sistem Manajemen
Mutu dan memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk
memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukansetahun
sekali. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit,
Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit
3 Koordinator : Bidang Mutu
4 Acuan : P BNSP 201 dan M.74SPS03.132.1 Melakukan Audit Internal Penyelenggaraan
Sertifikasi
5 Proses :
Prosedur

PENANGGUN
LANGKAH PROSEDUR MEDIA KELUARAN
G- JAWAB

1. Menginisiasi Audit

Instruksi Kerja:

1.1. Identifikasi surat penunjukkan tim ● Surat Tugas Tim Audit ● Surat Tugas Tim audit Bidang Mutu
audit internal
● Persetujuan
1.2. Identifikasi tujuan, lingkup, dan waktu audit
kriteria audit sesuai surat
penugasan
1.3. Identifikasi vasibilitas audit

2. Melaksanakan tinjauan dokumen

Instruksi Kerja:

2.1. Lakukan tinjauan dokumen sistem ● Rekaman tinjauan ● Hasil rekaman ● Asesor
manajemen LSP , yang dapat dokumen sistem tinjauan dokumen Lisensi
mencakup panduan mutu, mutu sistem mutu
prosedur, dan rekaman, serta
persyaratan dasar
2.2. Identifikasi status pelaksanaan
audit
(prevalidasi, validasi, pemeliharaan)
LSP
3. Mempersiapkan Audit Lapang

Instruksi Kerja:
3.1 Lakukan komunikasi jadwal audit dan
● Agenda audit ● Hasil persiapan audit ● Asesor
kesiapan audit dengan asesi
Lisensi
3.2. Identifikasi rencana audit ● Surat Penugasan
dan ● Dokumen kerja
perangkat audit internal
audit/dokumenkerja
 No. : SOP 13 /SOP
SO Dokumen

P Edisi Revisi :

Tgl. berlaku :
MELAKUKAN AUDIT INTERNAL Halaman : 02

4. Melaksanakan Audit Lapangan

Instruksi Kerja:

4.1. Lakukan rapat pembukaan sesuai ● Formulir ● Hasil Laporan ● Asesor

dengan instruksi kerja pembukaan Konfirmasi ketidaksesuai Lisensi
audit, bila diperlukan pelaksanaan an
audit internal
4.2 komunikasikan hak-hak auditee dan
kapan audit dapat dihentikan. ● Daftar hadir
audit internal
4.3 Lakukan komunikasi selama audit
dengan tim asesor
4.4 Lakukan pengumpulan dan
verifikasi informasi
4.5 Pastikan hasil audit sesuai
dengan ruang lingkup audit.
4.6 Pastikan perumusan temuan
audit dengan Problem, Location,
Objective, Reference (PLOR).
4.7 Rumuskan ksimpulan audit berupa
Laporan Ketidaksesuaian (LKS),
ringkasan LKS dan permintaan
rencana tindakan koreksi (CAR =
Corrective Action Request)

5. Menyiapkan, Mengesahkan Dan Menyampaikan Laporan Audit

Instruksi Kerja:

5.1. Lakukan penyiapan laporan audit ● Laporan audit ● Hasil laporan audit ● Asesor
sesuai dengan formulir yang telah Lisensi
ditetapkan.
5.2 Lakukan pengesahan oleh personel
yang relevan dan penyampaian
laporan audit pada saat
penutupan audit
6. Menyelesaikan Audit

Instruksi Kerja:

6.1. Identifikasi bahwa seluruh rencana ● Formulir ● Hasil korektif audit ● Asesor
audit telah dilaksananakan. tindakan Lisensi
korektif audit
6.2Konfirmasi laporan audit dan rencana
tindakan koreksi dengan auditee.
6.3 Syahkan dan distribusikan laporan
audit kepada auditee dan pemberi
tugas.
6.4 Lakukan verifikasi tindakan koreksi
berdasarkan standard dan regulasi
teknis.
6.5 Tetapkan status tindakan koreksi
 No. : SOP 13 /SOP
SO Dokumen

P Edisi Revisi : ……./…….

Tgl. berlaku : 18/8/2022

MELAKUKAN AUDIT INTERNAL Halaman : 03

Dibuat oleh :  Diperiksa Oleh :  Disetujui oleh :

Manager Administrasi Manager Mutu KETUA LSP-P1 SEKOLAH KHUSUS
NEGERI 02 SERANG,BANTEN

Yanti Lisnawati, S.Pd. Lesti Rosmayanti, S.Pd. Resita Larasati, S.Pd.

Tgl. Agustus 2022 Tgl. Agustus 2022 Tgl. Agustus 2022