INTERPRETASI PENERAPAN SMK3 SESUAI PP NO.
50/2012
KRITERIA AUDIT SMK3
NO
PERATURAN PEMERINTAH NO.50
TAHUN 2012
PEMBANGUNAN DAN
1.
PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang
tertulis, bertanggal, ditandatangani
oleh pengusaha atau pengurus,
secara jelas menyatakan tujuan
dan sasaran K3 serta komitmen
terhadap peningkatan K3.
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha
dan/atau pengurus setelah melalui
proses konsultasi dengan wakil
tenaga kerja.
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan
kebijakan K3 kepada seluruh
tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan, dan pemasok dengan
tata cara yang tepat.
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk
masalah K3 yang bersifat khusus.
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus
lainnya ditinjau ulang secara
berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tersebut sesuai dengan
perubahan yang terjadi dalam
perusahaan dan dalam peraturan
perundang-undangan.
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang
Untuk Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang
untuk mengambil tindakan dan
melaporkan kepada semua pihak
yang terkait dalam perusahaan di penunjukan management representative (MR)
bidang K3 telah ditetapkan,
diinformasikan dan
didokumentasikan.
7 1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 Ada beberapa penanggung jabab K3 yang sesuai
harus sesuai peraturan perundang- peraturan perundangan seperti : Dokter
undangan.
8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu
perusahaan bertanggung jawab
atas kinerja K3 pada unit kerjanya. kinerja K3 unit, ikut serta dalam inspeksi K3, ikut
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus
bertanggung jawab secara penuh
untuk menjamin pelaksanaan
SMK3.
10 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab
untuk penanganan keadaan darurat
telah ditetapkan dan mendapatkan
pelatihan.
11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-
saran dari para ahli di bidang K3
yang berasal dari dalam dan/atau
luar perusahaan.
O
INTERPRETASI NCR Obs N/A TEMUAN AUDIT
K
Perusahaan membuat kebijakan K3 yang tertulis, 1
bertanggal dan mencakup tujuan K3 dan
komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan
K3, Kebijakan ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus bisa pemilik atau jabatan tertinggi
ditempat kerja.
Kebijakan minimal ada pernyataan : (pasal 2
batang tubuh)
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
& PAK
- Menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman dan efisien untuk mendorong
produktivitas
Harus ada proses konsultasi dengan wakil 1
pekerja yang bisa diwakili oleh P2K3, Serikat
Pekerja, AK3 dapat dilihat pada notulensi rapat
pembahasan K3.
Pada saat review kebijakan K3 harus melibatkan
perwakilan tenaga kerja
Bentuk komunikasi kebijakan K3 dapat melalui : 1
penempelan dilokasi strategis, briefing pagi, kartu
visitor, lampiran kontrak kerja, HSE bulletin
board, pintu masuk, induction training,dll.
Tidak wajib ada, jika diperlukan terkait tingkat 1
resiko yang ada contoh : bahan peledak, radiasi,
alcohol and drugs.
Ada mekanisme untuk meninjau ulang kebijakan 1
secara berkala misal melalui manajement review
meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya.
Bila ada perubahan nama perusahaan,
manajemen, visi, dll maka kebijakan juga harus
direview.
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab 1
dan wewenang seseorang yang disahkan oleh
manajemen perusahaan, seperti dalam hal ini
untuk mengambil tindakan dan melapor
mengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu
job description/tanggung jawab K3 dalam manual
K3, dll. Harus dipastikan personil yang terkait
mengetahui hal ini.
1
perusahaan (Permenaker 01/MEN/1976),
Parameids (01/MEN/1979), Sekretaris P2K3
(2/MEN 1992), Regu tanggap darurat (186/1999).
Bisa dilihat dalam job descriptionnya, bukti 1
keterlibatan misalnya turut andil dalam penilaian
serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian
kinerja unit K3.
Lihat tanggung jawab manajemen baik pada 1
kebijakan K3,manual SMK3 atau job descnya.
Bukti pelaksanaannya dapat dilihat pada kriteria
1.3.1 sampai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan
tinjauan manajemen terkait dengan SMK3.
Bisa dilihat dari sertifikat pelatihan, dokumentasi 1
latihan darurat, absensi latihan. (note : kepmen
186/men/1999)
Bisa berupa laporan kinerja K3 dari 1
konsultan/pegawai pengawas (luar) dan laporan
audit internal K3, inspeksi K3, laporan study
banding/bench marking, dll dari dalam
perusahaan.
12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan Jelas. Kinerja K3 misal meliputi angka 1
tahunan perusahaan atau laporan kecelakaan (FR & SR), jumlah klaim kecelakaan,
lain yang setingkat. prestasi/penghargaan K3, % pencapaian target,
dll.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
13 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat 1
SMK3 meliputi kebijakan, tinjauan manajemen yang agendanya sesuai
perencanaan, pelaksanaan, dengan lampiran I Permenaker PP 50 dimana
pemantauan dan evaluasi telah didalam program kerja memasukan unsur PDCA,
dilakukan, dicatat dan Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri oleh top
didokumentasikan. manajemen, dan tidak dapat disamakan dengan
rapat bulanan P2K3.
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen 1
perencanaan tindakan manajemen. bentuk tindakan perbaikan atau corrective action
yang akan dilakukan apakah masuk didalam
program kerja tahun berikutnya.
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang Adanya ketetapan dalam prosedur yang 1
pelaksanaan SMK3 secara berkala menyatakan pelaksanaan RTM secara berkala.
untuk menilai kesesuaian dan Minimal tinjauan manajemen dilaksanakan
efektivitas SMK3. setahun sekali
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi
dengan Tenaga Kerja
16 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi antara 1
konsultasi tenaga kerja dengan tenaga kerja dan wakil perusahaan contohnya
wakil perusahaan bisa forum serikat pekerja yang salah satu
didokumentasikan dan agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja
disebarluaskan ke seluruh tenaga dengan kepengurusan P2K3 yang mewakili
kerja. perusahaan.
Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi
kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. Wakil
perusahaan adalah personil yang ditunjuk oleh
manajemen perusahaan.
17 1.4.2 Terdapat prosedur yang Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau 1
memudahkan konsultasi mengenai tata cara atau tahapan penyampaian
perubahan-perubahan yang masalah/issue K3 akibat perubahan di tempat
mempunyai implikasi terhadap K3. kerja. Perubahan yg dimaksud bisa tempat kerja,
cara kerja, alat & bahan yang dirasa pekerja
membahayakan dirinya.
Dapat dilihat dalam rekaman-rekaman terkait,
misalnya rekaman notulensi rapat P2K3,
wawancara dengan auditee mengenai tata cara
konsultasi
18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk Buktinya dapat berupa dokumen surat 1
P2K3 Sesuai dengan peraturan penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas tenaga
perundang-undangan. kerja setempat sesuai (Per-04/MEN/1987)

19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan Lihat pada dokumen 1.4.3 siapa yang menjabat 1
puncak atau pengurus. sebagai ketua P2K3, Seharusnya pengurus atau
pimpinan puncak perusahaan.

20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan 1
Permenaker 02/MEN/1992. Lihat pada sertifikat
dan surat penunjukan AK3.
Semua AK3 boleh (umum, konstruksi, kimia,
listrik, boiler, angkat, angkut, kebakaran)

21 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan Lihat pada program-program K3 yang 1

pada pengembangan kebijakan direncanakan atau sedang dilaksanakan selama
dan prosedur mengendalikan risiko. ini, Apakah ada program mengenai
pengembangan atau peninjauan kebijakan dan
perbaikan/pengembangan prosedur terkait
dengan pengendalian risiko terkait temuan dari
hasil penilaian risiko.

22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 Adanya dokumentasi struktur organisasi P2K3 1

didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga
kerja.
23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan
secara teratur dan hasilnya
disebarluaskan di tempat kerja.
yang disosialisasikan.
Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau 1
sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai
P2K3. (kepmen 155/MEN/1984)

24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya Kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas 1

secara teratur sesuai dengan setempat minimal per triwulan menggunakan
peraturan perundang-undangan. format pelaporan yang disediakan sesuai dengan
peraturan perundangan.

25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja
dan dipilih dari wakil-wakil tenaga
kerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab K3 di tempat
kerjanya dan kepadanya diberikan
pelatihan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Adanya penunjukan Sub P2K3 jika diperlukan 1
dan mendapatkan pelatihan tentang P2K3.
Diskusi Kementrian : jenis Pelatihan P2K3 sesuai
peraturan perundangan itu apa, apa peraturan
perundangan terkait?
26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja Adanya dokumentasi struktur kelompok kerja 1
yang telah terbentuk yang disosialisasikan.
didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga
kerja.
2. PEMBUATAN DAN
PENDOKUMENTASIAN
RENCANA K3
2.1 Rencana strategi K3
27 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi SOP manajemen risiko. 1
untuk identifikasi potensi bahaya,
penilaian, dan pengendalian risiko
K3.
28 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, Ada petugas/personil/tim yang melakukan 1
penilaian, dan pengendalian risiko manajemen risiko di tempat kerja. Kompetensi
K3 sebagai rencana strategi K3 dilihat dari trainingnya (sertifikat pelatihan baik
dilakukan oleh petugas yang internal/eksternal) dan pengalaman kerjanya dan
berkompeten. kita lihat hasil kerjanya yaitu dokumen risk
management yang sudah ada sudah sesuai
dengan tata cara yang telah ditetapkan melalui
prosedur atau acuan terkait

29 2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-
kurangya berdasarkan tinjauan
awal, identifikasi potensi bahaya,
penilaian, pengendalian risiko, dan
peraturan perundang-undangan
serta informasi K3 lain baik dari
dalam maupun luar perusahaan.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk 1
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk
dokumen dapat berupa program/rencana K3 atu
manajemen program. Untuk melihat
penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang
berkaitan dengan pengendalian risiko tersebut.

30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah
ditetapkan digunakan untuk
mengendalikan risiko K3 dengan
menetapkan tujuan dan sasaran
yang dapat diukur dan menjadi
prioritas serta menyediakan sumber
daya.
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus
yang berkaitan dengan produk,
proses, proyek atau tempat kerja
tertentu telah dibuat dengan
menetapkan tujuan dan sasaran
yang dapat diukur, menetapkan
waktu pencapaian dan
menyediakan sumber daya.
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3 1
mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya,
jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya
(termasuk fasilitas) serta prioritas (dilihat dari
hasil penilaian manajemen risiko)
Rencana K3 yang disusun dan diterapkan selain 1
dari hasil manajemen risiko dimana potensi
bahaya dan insiden sudah tercakup di dalam
manajemen risiko, juga dilihat apakah catatan K3
sebelumnya seperti dari hasil rapat tinjauan
manajemen atau hasil – hasil pengukuran yang
menyimpang dan membutuhkan tindak lanjut
dimasukkan sebagai dasar.

32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan Agar dipastikan rencana K3 merupakan bagian 1

rencana sistem manajemen yang melekat dalam proses bisnis perusahaan.
perusahaan. Evidence : program kerja perusahaan salah
satunya berisi program kerja K3
Diskusi Kementrian : definisi selaras?

2.2 Manual SMK3

33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan,
tujuan, rencana, prosedur K3,
instruksi kerja, formulir, catatan dan
tanggung jawab serta wewenang
tanggung jawab K3 untuk semua
tingkatan dalam perusahaan.
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen 1
level I, yang mencakup kebijakan, tujuan,
rencana kerja (rencana terkini bisa dalam bentuk
terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik
korelasi prosedur serta job desc sesuai struktur
organisasi yang tercantum.

34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang Dokumen berupa manual khusus (misal manual 1
berkaitan dengan produk, proses, untuk pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual
atau tempat kerja tertentu. untuk Ergonomi, manual penanganan bahan
peledak dll)
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh Manual disimpan pada lokasi yang mudah 1
semua personil dalam perusahaan diakses oleh personil perusahaan, untuk
sesuai kebutuhan. membuktikannya dapat dilihat dari lembar
distribusi manual.
2.3 Peraturan perundangan dan
persyaratan lain dibidang K3
36 2.3.1 Terdapat prosedur yang Adanya SOP identifikasi peraturan perundangan 1
terdokumentasi untuk K3 yang relefan dengan proses bisnis
mengidentifikasi, memperoleh, perusahaan.
memelihara dan memahami
peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan
dibidang K3 untuk seluruh tenaga
kerja di perusahaan.
37 2.3.2 Penanggung jawab untuk Adanya PIC yang memelihara dan up date 1
memelihara dan mendistribusikan peraturan perundangan K3.
informasi terbaru mengenai
peraturan perundangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan
lain telah ditetapkan
38 2.3.3 Persyaratan pada peraturan
perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan
lain yang relevan di bidang K3
dimasukkan pada prosedur-
prosedur dan petunjuk-petunjuk
kerja.
39 2.3.4 Perubahan pada peraturan
perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan
lain yang relevan di bidang K3
digunakan untuk peninjauan
prosedur-prosedur dan petunjuk-
petunjuk kerja.
2.4 Informasi K3
40 2.4.1 Informasi yang dibutuhkan
mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis
kepada seluruh tenaga kerja, tamu,
kontraktor, pelanggan, dan
pemasok.
3. PENGENDALIAN
PERANCANGAN DAN
PENINJAUAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
41 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi
mempertimbangkan identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko yang dilakukan
pada tahap perancangan dan
modifikasi.
42 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam
penggunaan produk,
pengoperasian mesin dan
peralatan, instalasi, pesawat atau
proses serta informasi lainnya yang
berkaitan dengan K3 telah
dikembangkan selama
perancangan dan/atau modifikasi.
43 3.1.3 Petugas yang berkompeten
melakukan verifikasi bahwa
perancangan dan/atau modifikasi
memenuhi persyaratan K3 yang
ditetapkan sebelum penggunaan
hasil rancangan.
44 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi
perancangan yang mempunyai
implikasi terhadap K3
diidentifikasikan,
didokumentasikan, ditinjau ulang
dan disetujui oleh petugas yang
berwenang sebelum pelaksanaan.
3.2 Peninjauan Kontrak
45 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi
harus mampu mengidentifikasi
bahaya dan menilai risiko K3 bagi
tenaga kerja, lingkungan, dan
masyarakat, dimana prosedur
tersebut digunakan pada saat
memasok barang dan jasa dalam
suatu kontrak.
46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian
risiko dilakukan pada tinjauan
kontrak oleh petugas yang
berkompeten.
47 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk
menjamin bahwa pemasok dapat
memenuhi persyaratan K3 bagi
pelanggan.
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara Dokumennya berupa catatan review
dan didokumentasikan.
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan
Pengendalian Dokumen
Prosedur dan IK memasukan persyaratan 1
peraturan perundangan yang berlaku
Jika ada perundangan K3 yang berubah untuk 1
dilakukan up date dari SOP dan WI.
Adaya mekanisme dalam menyebarluaskan 1
informasi K3 dengan mengunakan papan
informasi, email, toolbox meeting,dll.
Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur 1
perancangan yang didalamnya ada identifikasi
bahaya dan penilaian risiko (manajemen risiko).
Lihat detil isi prosedurnya, bagaimana tahapan
majemen risiko tersebut dimasukan pada tahap
perancangan?
Saat perancangan dilakukan apakah juga telah 1
dibuat WI/prosedur khusus untuk
produk/sarana/proses yang dirancang atau
dirancang ulang berdasarkan rekomendasi dari
pengendalian risiko yang telah ditetapkan.
Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan 1
verifikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam
rancangan (lihat dalam tahapan prosedur
perancangan prasyarat personil yang melakukan
perancangan). Personil ini bisa internal (misal
Ahli K3) atau eksternal (misal petugas pengawas
K3, konsultan atau Perusahaan Jasa K3 yang
ditunjuk)
Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan 1
berupa catatan atau notulensi review
perancangan, checklist kesesuaian desain
dengan aspek K3, tanda tangan pengesahan
rancangan oleh petugas di 3.1.3.
terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses 1
identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko
dilakukan pada kegiatan memasok barang dan
jasa dalam suatu kontrak. Bentuk rekamannya
bisa hasil manajemen risiko pada aktifitas
pemasokan barang dan jasa serta muatan
tentang kegiatan tersebut tercakup dalam
kontrak.
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan 1
tersebut tercakup diatur didalam prosedur
tersebut, minimal telah mendapat pelatihan
manajemen resiko dan berpengalaman di
bidangnya.
Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria 1
ini tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita
melihat apakah prasyaratan K3 dari pelanggan
telah terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak
tersebut telah memuat aspek K3 didalamnya
secara jelas sesuai dengan spesifikasi
pekerjaannya, seperti penyediaan perlengkapan
alat pelindung diri,
tanggung jawab dan gugat terhadap kecelakaan
kerja, asuransi kecelakaan dll.
1
kontrak/checklist pemenuhan persyaratan K3
dalam suatu kontrak.
49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai
identifikasi status, wewenang,
tanggal pengeluaran dan tanggal
modifikasi.
50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen
tercantum dalam dokumen
tersebut.
51 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan
secara sistematis pada tempat
yang ditentukan.
52 4.1.4 Dokumen usang segera
disingkirkan dari penggunaannya
sedangkan dokumen usang yang
disimpan untuk keperluan tertentu
diberi tanda khusus.
4.2 Perubahan dan Modifikasi
Dokumen
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat,
menyetujui perubahan terhadap
dokumen K3.
54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan
diberikan alasan terjadinya
perubahan dan tertera dalam
dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak
terkait.
55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian
dokumen atau daftar seluruh
dokumen yang mencantumkan
status dari setiap dokumen
tersebut, dalam upaya mencegah
penggunaan dokumen yang usang.
5. PEMBELIAN DAN
PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang
Dan Jasa
56 5.1.1 Terdapat prosedur yang
terdokumentasi yang dapat
menjamin bahwa spesifikasi teknik
dan informasi lain yang relevan
dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli.
57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap
sarana produksi, zat kimia atau
jasa harus dilengkapi spesifikasi
yang sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan
dan standar K3.
58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja
yang kompeten pada saat
keputusan pembelian, dilakukan
untuk menetapkan persyaratan K3
yang dicantumkan dalam
spesifikasi pembelian dan
diinformasikan kepada tenaga kerja
yang menggunakannya.
59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat
pelindung diri dan perubahan
terhadap prosedur kerja harus
dipertimbangkan sebelum
pembelian dan penggunaannya.
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan
menjadi pertimbangan dalam
seleksi pembelian.
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan
Jasa Yang Telah Dibeli
61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli
diperiksa kesesuaiannya dengan
spesifikasi pembelian.
Disini kita melihat dari acuan prosedur 1
pengendalian dokumen yang telah ditetapkan.
Dimana status dokumen bisa berupa tata cara
penomoran, wewenang bisa berupa siapa
personil yang menyetujui dokumen, terdapat tgl
pengeluaran dan modifikasi bila terjadi
perubahan. Tidak harus ada prosedur
pengendalian dokumen, tetapi jika implentasinya
tidak efektif menjadi ketidaksesuaian.
Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen 1
tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi
penerima dokumen.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang 1
memudahkan untuk diakses
Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen 1
K3 yang sedang beredar adalah dokumen
terbaru/revisi terakhir. Bila disimpan maka diberi
tanda misalkan “obsolete”
Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang 1
mencakup tahapan proses pembuatan dan
persetujuan perubahan dokumen.
Pada dokumen yang telah berubah biasanya 1
dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang
menyetujui perubahan tsb atau daftar riwayat
perubahan biasanya terletak didepan atau
dibelakang dokumen terkait.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen 1
dimana didalamnya mempersyaratkan
pembuatan masterlist dokumen atau suatu daftar
yang berisi semua judul dokumen K3 yang
dipergunakan termasuk statusnya (misalkan
revisi terakhir beserta tanggal revisinya)
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur 1
pembelian barang atau jasa dimana ada spesifik
K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan
dalam salah satu clausul prosedur tersebut
secara jelas, misalnya MSDS untuk pembelian
bahan kimia, informasi yang relevan untuk
pembelian alat pelindung diri dll.
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1 1
dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh
catatan purchase order yang memasukkan item
K3 saat pembeliannnya secara jelas.
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi 1
prosedur 5.1.1 dan ditunjukkan bukti berupa
notulensi meeting/input dari pihak user kepada
pembelian dan atau pengesahan dalam
Purchasing order.
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan 1
dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan
berupa catatan purchase order yang telah
lengkap item K3-nya. Bentuk peninjauan ulang
dapat dalam bentuk pengesahan dalam
purchasing order atau hasil penilaian produk atau
jasa yang baru sebelum pembelian, misalnya
penilaian dalam pembelian alat pelindung diri dan
lain-lain.
Adanya evaluasi terhadap persyaratan K3 1
sebelum proses pembelian dan seleksi
pembelian.
Setiap barang dan jasa yang masuk harus 1
diperiksa sesuai dengan spesifikasi yang telah
disetujui sebelumnya. Misal dokumen persetujuan
penerimaan barang oleh pihak gudang.
 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa
Yang Dipasok Pelanggan
62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok
pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidentifikasi potensi
bahaya dan dinilai risikonya dan
catatan tersebut dipelihara untuk
memeriksa prosedur.
5.4 Kemampuan Telusur Produk
63 5.4.1 Semua produk yang digunakan
dalam proses produksi dapat
diidentifikasi di seluruh tahapan
produksi dan instalasi, jika terdapat
potensi masalah K3.
64 5.4.2 Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk penelusuran
produk yang telah terjual, jika
terdapat potensi masalah K3 di
dalam penggunaannya.
6. KEAMANAN BEKERJA
BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
65 6.1.1 Petugas yang kompeten telah
mengidentifikasi bahaya, menilai
dan mengendalikan risiko yang
timbul dari suatu proses kerja.
66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko
diperlukan, maka upaya tersebut
ditetapkan melalui tingkat
pengendalian.
67 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk
kerja yang terdokumentasi untuk
mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar
masukan dari personil yang
kompeten serta tenaga kerja yang
terkait dan disahkan oleh orang
yang berwenang di perusahaan.
68 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, standar
serta pedoman teknis yang relevan
diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan
modifikasi atau petunjuk kerja.
69 6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk
tugas berisiko tinggi.
70 6.1.6 Alat pelindung diri disediakan
sesuai kebutuhan dan digunakan
secara benar serta selalu dipelihara
dalam kondisi layak pakai.
71 6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan Kesesuaian APD dengan standar/Per-UU dilihat
dipastikan telah dinyatakan layak pada spesifikasi teknis dari pihak supplier
pakai sesuai dengan standar
dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
72 6.1.8 Upaya pengendalian risiko
dievaluasi secara berkala apabila
terjadi ketidaksesuaian atau
perubahan pada proses kerja.
6.2 Pengawasan
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan 1
maksudnya barang/jasa yang
dipergunakan/diproses di tempat kerja kita untuk
kemudian setelah selesai dikembalikan lagi
kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini
bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau
melalui rekaman kegiatan manajemen risiko
seperti yang dilakukan pada 2.1.1 - Buktinya
berupa label, penomoran atau tanda pada barang
dari pihak pelanggan
Tahapan produksi dapat diindentifikasi prosesnya 1
dimana jika terdapat kesalahan produk
berdampak K3 di ketahui proses kesalahan ada
diproses mana dapat dilihat dengan adanya WI
atau SOP.
Adanya SOP mampu telusur produk yang 1
mencakup antisipasi dari potensi masalah K3.
Contoh : Pembangkit menjadi NA
Diskusi Kementrian : bahan diskusi dengan
kementerian
Perusahaan telah menunjuk personil untuk 1
melakukan manajemen risiko. Bukti
penerapannya dapat dilihat dari catatan
manajemen risiko untuk setiap tahapan
proses kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari
sertifikat atau catatan pelatihan manajemen
risiko, job desc atau wewenangnya atau dari track
record pengalaman serta catatan manajemen
risiko sesuai dengan tata cara perhitungan yang
telah ditetapkan.
Pengendalian risiko dapat dilihat dari catatan 1
manajemen risiko yang telah dibuat/diusulkan,
apakah pengendalian risiko yang diambil telah
mengikuti tahapan pengendalian seperti:
eliminasi, substitusi, rekayasa teknik (termasuk
Isolasi), administrasi control dan APD. Tidak
selalu administrasi control dan APD.
Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat 1
kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit,
confined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasi dll, tergantung dari
proses yang ada di tempat kerja.
Bila ada pengembangan dan atau perubahan 1
terhadap prosedur/WI maka mengacu pada
peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang
terkait. Biasanya pada prosedur/WI dapat kita
temukan pada kolom referensi, dimana dalam
referensi tersebut dicantumkan section
standar/acuan/peraturan yg diacu.
Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat 1
kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit,
confined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasi dll, tergantung dari
proses yang ada di tempat kerja.
Lihat penerapannya di lapangan, apakah APD 1
disediakan sesuai dengan matriks kebutuhan
APD atau yang tercantum dalam prosedur/WI
berdasarkan job safety analysisnya ? APD yang
disediakan dipakai dengan benar ? Bagaimana
kondisinya ? Ambil sampel saja. Lihat
Permenaker 08 tahun 2010
1
berdasarkan informasi brosur maupun sertifikat
uji kelayakan yang supplier kirimkan. Mereka
mengacu ke standar mana ? Atau mungkin lihat
sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll dari APD
tersebut. Lihat Permenaker 08 tahun 2010
Terkait dengan 6.1.1 dimana pengendalian risiko 1
yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila
terjadi perubahan pada proses kerja.
73 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk
menjamin bahwa setiap pekerjaan
dilaksanakan dengan aman dan
mengikuti prosedur dan petunjuk
kerja yang telah ditentukan.
74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai
dengan tingkat kemampuan dan
tingkat risiko tugas.
75 6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta
dalam identifikasi bahaya dan
membuat upaya pengendalian.
76 6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan
dalam melakukan penyelidikan dan
pembuatan laporan terhadap
terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja serta wajib
menyerahkan laporan dan saran-
saran kepada pengusaha atau
pengurus.
77 6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta
dalam proses konsultasi.
6.3 Seleksi dan Penempatan
Personil
78 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu
termasuk persyaratan kesehatan
diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan menempatkan
tenaga kerja.
79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus
berdasarkan kemampuan dan
keterampilan serta kewenangan
yang dimiliki.
6.4 Area Terbatas
80 6.4.1 Pengusaha atau pengurus
melakukan penilaian risiko
lingkungan kerja untuk mengetahui
daerah-daerah yang memerlukan
pembatasan izin masuk.
81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas
daerah/tempat dengan pembatasan
izin masuk.
82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di
tempat kerja sesuai dengan
standar dan pedoman teknis.
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang
sesuai dengan standar dan
pedoman teknis.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan
Perubahan Sarana Produksi
84 6.5.1 Penjadualan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana produksi
serta peralatan mencakup verifikasi
alat-alat pengaman serta
persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang
relevan.
85 6.5.2 Semua catatan yang memuat data
secara rinci dari kegiatan
pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan yang
dilakukan atas sarana dan
peralatan produksi harus disimpan
dan dipelihara.
Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan 1
pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi
tanggung jawab supervisor atau yang setingkat.
Lihat kembali pada uraian tanggung jawab pada 1
6.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi
karyawan baru atau program on the job training -
Idem dengan 6.2.1.
Lihat pada job desc-nya dan bukti penerapan 1
berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya
atau lainnya.
Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan 1
penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat
kerja.
- Lihat pada prosedur pelaporan & penyelidikan
kecelakaan kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1
(uraian job desc).
- Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil
penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi.
Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan 1
pengawas dalam rapat yang membahas masalah-
masalah K3 dalam area pengawasannya.
Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam 1
penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur
penerimaan pegawai dan data-data aktifitas
pemeriksaan kesehatan karyawan selama ini.
Idem dengan 6.3.1 dan terdapat job qualification 1
untuk setiap jabatan yang mencakup minimal
pelatihan dan latarbelakang pendidikan serta
pengalaman.
Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah di 1
tempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau
cek langsung ke lapangan atau dapat juga dilihat
dari catatan manajemen risiko yang telah
dilakukan.
Pada daerah-daerah tsb dilakukan pengendalian 1
yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-
rambu, dll.
Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel, 1
loker/ruang ganti, musholla, ruang makan, kantin,
sarana olahraga, poliklinik, alat bantu kerja
seperti tangga, lantai ruang, transportasi dll.
Layanan yaitu penyediaan air minum bersih,
layanan makan, kesehatan dll.
Rambu K3 (safety sign, warning sign, poster, 1
rambu APD dll) dan tanda pintu dipasang sesuai
standar berdasarkan pedoman teknis / SNI
mempunyai sinyal penerangan min 10 lux dan
berwarna hijau serta bertulisan putih serta
menpunyai tanda bertuliskan keluar atau exit
diatasnya dan menghadap koridor.
Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal 1
pemeliharaan sarana produksi yang
dipergunakan di tempat kerja mencakup safety
device atau alat-alat pengaman. Verifikasi
mencakup alat pengaman dapat dilihat dari
checklist pemeriksaan masing-masing sarana
produksi.
Perusahaan menyimpan catatan-catatan 1
pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar
riwayat pemeriksaan alat baik dalam bentuk soft
copy atau hard copy.
86 6.5.3 Sarana dan peralatan produksi
memiliki sertifikat yang masih
berlaku sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan
dan standar.
87 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan,
perawatan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan
petugas yang kompeten dan
berwenang.
88 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin Idem dengan 6.5.3. Untuk detilnya dapat dilihat
bahwa Jika terjadi perubahan
terhadap sarana dan peralatan
produksi, perubahan tersebut harus dilakukan?
sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang
relevan.
89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan
pemeliharaan sarana dan peralatan pemeliharaan dan perbaikan sarana produksi.
produksi dengan kondisi K3 yang Contoh rekaman misalnya Work Order Form.
tidak memenuhi persyaratan dan
perlu segera diperbaiki.
90 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan
bagi peralatan yang sudah tidak
aman lagi untuk digunakan atau
sudah tidak digunakan.
91 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan
penerapan sistem penguncian
pengoperasian (lock out system)
untuk mencegah agar sarana
produksi tidak dihidupkan sebelum dilihat pada daftar pelaksanaan Lock Out dan
saatnya.
92 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat
menjamin keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja atau orang
lain yang berada didekat sarana
dan peralatan produksi pada saat
proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan.
93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk
menyetujui bahwa sarana dan
peralatan produksi telah aman
digunakan setelah proses
pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan.
6.6 Pelayanan
94 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak
untuk menyediakan pelayanan
yang tunduk pada standar dan
peraturan perundang-undangan
mengenai K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan.
Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi 1
yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi
tsb antara lain bejana tekan (Permenaker
01/MEN/1082), pesawat angkat dan angkut
(Permanker 05/MEN/1985), Lift (Permenaker
03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan Uap
tahun 1930). Untuk tepatnya mengacu pada
lembar obyek pengawasan dan terdapat jadwal
monitoring penjadwalan terhadap peralatan
perusahaan yang masuk dalam obyek
pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa
sertfikasi tsb beserta jadwal esertifikasi.
Lihat kompetensi personil yang melakukan 1
kegiatan perawatan sarana produksi tsb.
(sertifikat, lisensi, pengalamannya), jika dilakukan
oleh pihak ke 3 dapat menunjukkan CV beserta
sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang
dikirimkan kemudian dibandingkan dengan
laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan
apakah sama?
1
pada isi peraturan perundangannya. Atau
tanyakan apakah pernah ada perubahan yang
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan 1
Penandaan pada mesin/sarana produksi yang 1
sedang diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan
dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup
Tag Out (TO) bila terpisah. Lihat rekaman
penandaan yang ada bandingkan dengan
prosedurnya.
Terdapat mekanisme penguncian (lihat 1
bentuk/sistem penguncian yang digunakan)
terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan
atau prosedur Lock Out dan. rekamannya dapat
bandingkan dengan prosedurnya.
Adanya penetapan selama proses pemeriksaan, 1
pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan
menjamin K3 orang lain yang berada didekatnya,
ini dapat ditetapkan dalam prosedur
maintenence, misalnya berbentuk safety line,
safety net dlsb (tergantung resiko)
Mengacu pada prosedur permintaan 1
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana
yang diperbaiki sudah aman untuk digunakan
kembali. Bukti rekamannya adalah work order
form yang telah ditanda tangani oleh user setelah
proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan
LO TO dari personil yang berhak.
Implementasinya bisa berbentuk electronic
approval, tidak harus terdokumentasi. Diskusi
Kementrian : usulan ke kementerian agar dalam
juknis hal ini terdokumentasi
Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3 1
(perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker
04/MEN/1995 yang meliputi jasa konsultan K3,
jasa pabrikasi ,pemeliharaan, reparasi dan
instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan
pengujian teknik, jasa pemeriksaan dan atau
pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3 dan
jasa pembinaan K3.
95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi
pelayanan melalui kontrak, dan
pelayanan tunduk pada standar
dan peraturan perundang-
undangan K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan.
6.7 Kesiapan Untuk Menangani
Keadaan Darurat
96 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di
dalam dan/atau di luar tempat kerja
telah diidentifikasi dan prosedur
keadaan darurat telah
didokumentasikan dan
diinformasikan agar diketahui oleh
seluruh orang yang ada di tempat
kerja.
97 6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan
prosedur keadaan darurat
berdasarkan hasil identifikasi dan
diuji serta ditinjau secara rutin oleh
petugas yang berkompeten dan
berwenang.
98 6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi
dan pelatihan mengenai prosedur
keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko.
99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan
darurat ditetapkan dan diberikan
pelatihan khusus serta
diinformasikan kepada seluruh
orang yang ada di tempat kerja.
100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat
dan hubungan keadaan darurat
diperlihatkan secara jelas dan
menyolok serta diketahui oleh
seluruh tenaga kerja di
perusahaan.
101 6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda
bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.
102 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan
kemudahan untuk mendapatkan
alat keadaan darurat telah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan atau standar dan dinilai
oleh petugas yang berkompeten
dan berwenang.
6.8 Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan
Bila kita sebagai penyedia jasa tsb maka 1
persyaratan harus dipenuhi. Namun bila kita
sebagai pelanggan (6.6.2) maka dapat dilihat
pada elemen 5 (pada prosedur pembelian)
dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini dalam
pembelian barang dan jasa.
Spesifikasi ini bisa berupa surat penunjukan
PJK3 dari Depnaker RI. Pada 6.6.2 perusahaan
diminta memiliki prosedur seleksi (lihat 5.1.5) dan
evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat
dilihat dari rekaman kegiatan seleksi dan
evaluasi.
Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan 1
darurat yg mungkin terjadi (fire, spill, ledakan,
banjir, huru hara,dll). Hal ini dibuktikan dengan
adanya dokumen tertulis berupa prosedur
keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi
keadaan darurat di dalam prosedur KD
bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu
kepada catatan manajemen risiko.
Prosedur tsb harus dilakukan simulasi untuk 1
mengetahui sesuai atau efektif diterapkan.
Jadwal simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam
setahun atau mengacu pada frekuensi
pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri.
Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang oleh
petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau
pihak luar misal kerja sama dng dinas kebakaran
jika berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi
mencakup kesesuaian terhadap skenario
prosedur, kesiapan peralatan dan target
kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur
KD. Medivac : medical evacuation, bagiamana
mengevakuasi orang hingga sampai ke RS
terdekat Simulasi untuk masing-masing keadaan
darurat telah
diuji dalam waktu 3 tahun
Perusahaan telah membuat instruksi keadaan 1
darurat dan telah diinformasikan kepada seluruh
karyawan dan memberikan pelatihan dalam
bentuk evakuasi Drill. Bukti rekaman adalah
catatan evakuasi Drill untuk setiap tenaga kerja
mengacu kepda prosedur KD yang sesuai
dengan tingkat risiko
Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan 1
spesifik darurat sesuai dengan peran dan
tugasnya. Rekaman dapat berupa daftar hadir
dan atau sertifikat pelatihan serta catatan
pelatihan terkait. Untuk tim kebakaran dapat
mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999.
Untuk migas mengacu peraturan migas
Jelas. Verifikasi dilakukan dng melihat kondisi di 1
lapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi,
terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat
& aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan
terang pada jarak 20 M mempunyai penerangan
min 10 lux.
Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada
jarak 20 M dan semua tenaga kerja
memahaminya. Dan hubungan KD (nomor kontak
KD terpampang jelas) dan diketahui oleh seluruh
tenaga kerja.
Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian 1
dan sertifikat hasil pengujian, dan laporan
maintenancenya beserta penjadwalannya. Seperti
peralatan Hydran, sprinkle, detector, fire alarm,
APAR, pompa hydran, emergency lamp,
emergency shower, breathing Apparatus dll.
Ch: Instalasi proteksi kebakaran 02/MEN/1983
Posisi alat darurat (APAR, Hidran, Spill Kit, 1
Shower, kotak P3K,dll) jelas dilihat, tidak
terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan.
Termasuk ketepatan dalam spesifikasi alat KD
yang disediakan berdasarkan potensi bahayanya.
Ch: APAR PERMEN 04/MEN/1980
103 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi
alat P3K dan menjamin bahwa
sistem P3K yang ada memenuhi
peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis.
104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan
ditunjuk sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.
6.9 Rencana dan Pemulihan
Keadaan Darurat
105 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi
tenaga kerja maupun sarana dan
peralatan produksi yang mengalami
kerusakan telah ditetapkan dan
dapat diterapkan sesegera
mungkin setelah terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat
kerja.
7. STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
106 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap
tempat kerja dan cara kerja
dilaksanakan secara teratur.
107 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi
dilaksanakan oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang yang
telah memperoleh pelatihan
mengenai identifikasi bahaya.
108 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari
masukan dari tenaga kerja yang
melakukan tugas di tempat yang
diperiksa.
109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat
kerja telah disusun untuk
digunakan pada saat
pemeriksaan/inspeksi.
110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi
berisi rekomendasi untuk tindakan
perbaikan dan diajukan kepada
pengurus dan P2K3 sesuai dengan
kebutuhan.
111 7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah
menetapkan penanggung jawab
untuk pelaksanaan tindakan
perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi.
112 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi
dipantau untuk menentukan
efektifitasnya.
7.2 Pemantauan/Pengukuran
Lingkungan Kerja
113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja dilaksanakan
secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan
digunakan untuk penilaian dan
pengendalian risiko.
114 7.2.2 Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja meliputi faktor
fisik, kimia, biologi, ergonomi dan
psikologi.
Ada kegiatan pengecekan terhadap kondisi isi 1
dari kotak P3K, biasanya berupa checklist
tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian,
penggantian, dll. Sesuai dengan Permenaker N0
15 tahun 2008 Jika ada ruang P3K dengan isi
lengkap, maka dalam radius 500 m tidak perlu
disediakan kotak P3K
Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa 1
dari karyawan atau orang medis diklinik yang
ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K
bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan
Permenaker N0 15 tahun 2008.
Adanya penetapan prosedur rencana pemulihan 1
setelah terjadinya keadaaan darurat, program
penyembuhan fisik dan trauma pasca terjadinya
bencana.
Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa 1
dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi
atau dari hasil laporan inspeksi yang telah
dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi
cara kerja dapat mengacu kepada job safety
analysis dan inspeksi tempat kerja dapat
mengacu kepada housekeeping.
Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil 1
pengurus dan wakil karyawan dengan syarat telah
mengikuti pelatihan identifikasi potensi bahaya.
Bukti dapat dilihat dari rekaman hasil inspeksi
siapa yang melakukan dan posisinya.
Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada 1
checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar
checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah
terdapat masukan dari petugas yang melakukan
tugas ditempat yang diperiksa.
Jelas, Dokumen berupa checklist inspeksi tempat 1
kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
Lihat cc laporan inspeksi dengan mengacu pada 1
prosedur inspeksi.
Penetapan penanggungjawab perbaikan. 1
Terdapat catatan monitoring status penyelesaian 1
terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan
inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang
telah dilakukan telah dinilai keefektifannya dalam
arti tidak menimbulkan bahaya baru.
Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan 1
lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya
disesuaikan dengan ketentuan/standar yang
berlaku dapat melihat pada UKL dan UPL.
Lihat pada Kepmenaker NOMOR 1
ER.13/MEN/X/2011 TAHUN 2011 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia.
- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang
pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat
kerja.
- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air
minum, pengawasan terhadap kualitas makanan
karyawan,dll.
- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan
dari BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
Indonesia.
115 7.2.3 Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja dilakukan oleh
petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari
dalam dan/atau luar perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi,
Pengukuran dan Pengujian
116 7.3.1 Terdapat prosedur yang
terdokumentasi mengenai
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan
dan penyimpanan untuk alat
pemeriksaan, ukur dan uji
mengenai K3.
117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh
petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari
dalam dan/atau luar perusahaan.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga
Kerja
118 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan
tenaga kerja yang bekerja pada
tempat kerja yang mengandung
potensi bahaya tinggi sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
119 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah
melaksanakan identifikasi keadaan
dimana pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja perlu dilakukan dan
telah melaksanakan sistem untuk
membantu pemeriksaan ini.
120 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja dilakukan oleh dokter
pemeriksa yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan.
121 7.4.4 Perusahaan menyediakan
pelayanan kesehatan kerja sesuai
peraturan perundang-undangan.
122 7.4.5 Catatan mengenai pemantauan
kesehatan tenaga kerja dibuat
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan
bahaya yang berhubungan dengan
K3 dan prosedur ini diketahui oleh
tenaga kerja.
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi
yang menjamin bahwa semua
kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, kebakaran atau peledakan
serta kejadian berbahaya lainnya di
tempat kerja dicatat dan dilaporkan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
8.3 Pemeriksaan dan pengkajian
Kecelakaan
125 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa
mempunyai prosedur pemeriksaan dijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan
dan pengkajian kecelakaan kerja penyelidikannya.
dan penyakit akibat kerja.
Pengukuran dan penilaian faktor fisika dan faktor 1
kimia di tempat kerja dilaksanakan oleh Pusat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, erta Balai
Hiperkes dan Keselamatan Kerja atau pihak-
pihak lain yang ditunjuk Menteri.
Diskusi Kementrian : kompetensi pihak yang
berwenang untuk melakukan pengukuran
lingkungan kerja (lihat pasal 13 kepmen
13/men/x/2011), boleh gak dilakukan secara
internal oleh pihak perusahaan?
(lihat penjelasan di halaman 19 PP 50)
Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat 1
ukur disini misalnya noisemeter (kebisingan),
luxmeter (pencahayaan), gas detector (gas-gas
kimia),dll. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar
maka mereka/suplier/kontraktor harus dapat
menunjukkan hasil pengujiannya. Hal ini bisa
diidentifikasi pada saat tahap kontrak dan
pembelian jasa mereka.
Ref : untuk klinik permenkes no.
363/menkes/per/iv/1998 tentang pengujian dan
kalibrasi alat kesehatan
Jelas. Lihat kualifikasi petugas yang melakukan 1
kalibrasi alat tersebut atau catatan pelatihannya
Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai 1
kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja.
Terutama pemeriksaan kesehatan khusus seperti
misalnya pengecekan darah untuk melihat
kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk fungsi
pendengaran
kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran 1
pernafasan,dll. Hasil identifikasi dalam bentuk
daftar program pemeriksaan kesehatan karyawan
yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini.
Dokter perusahaan yang sesuai dengan 1
Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban
latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan
mendapat surat penunjukkan sesuai Permen
02/MEN/1980
Detil pelayanan kesehatan yang diberikan 1
mengacu pada Permenaker 03/MEN/1982
tentang pelayanan kesehatan TK
Jelas. Diwajib untuk memberikan pelaporan 1
setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu
kepada Per.02/MEN/1980
Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan 1
sumber bahaya dan tenaga kerja tahu cara
pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur
pelaporan, formulir pelaporan
bahaya/ketidaksesuaian.
Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan 1
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ada
dokumen pelaporan kecelakaan dan atau
penyakit akibat kerja kepada pihak Disnaker
setempat atau dalam laporan triwulan P2K3
perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur
dalam Permenaker No.03/MEN/1998 tentang
Tata Cara Pelaporan dan
Pemeriksaan Kecelakaan.
1
126 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dilakukan oleh
petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk
sesuai peraturan perundang-
undangan atau pihak lain yang
berkompeten dan berwenang.
Perusahaan telah menetapkan personil 1
perusahaan yang akan melakukan penyelidikan.
Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau
sertifikat pelatihan yang telah dimilikinya.

127 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan
pengkajian berisi tentang sebab
dan akibat serta
rekomendasi/saran dan jadwal
waktu pelaksanaan usaha
perbaikan.
128 8.3.4 Penanggung jawab untuk
melaksanakan tindakan perbaikan
atas laporan pemeriksaan dan
pengkajian telah ditetapkan.
Lihat dan cek pada dokumen laporan kecelakaan 1
selama ini, apakah sudah tertera saran dan
jadwal perbaikannya.
Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa 1
penanggung jawab tindakan perbaikan tsb?
Apakah beliau sudah diinformasikan mengenai
tanggung jawabnya ini ?

129 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat 1
kepada tenaga kerja yang bekerja penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan
di tempat terjadinya kecelakaan. tenaga kerja saat mengumpulkan informasi atau
saat mendiskusikan tindakan perbaikan yang
akan dilakukan ? Cross check dengan pekerja
yang terkait ! Atau sertakan tandatangan pekerja.

130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan Perusahaan melakukan verifikasi terhadap 1

dipantau, didokumentasikan dan
diinformasikan ke seluruh tenaga
kerja.
8.4 Penanganan Masalah
131 8.4.1 Terdapat prosedur untuk
menangani masalah keselamatan
dan kesehatan yang timbul dan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
tindakan perbaikan yang diusulkan dalam laporan
kecelakaan.
Ada prosedur penyampaian masalah-masalah K3 1
di tempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal
seperti; lingkungan kerja yang kurang nyaman
dan aman, cara kerja, esehatan dalam bekerja,
atau keluhankeluhan lainnya. Tenaga kerja sudah
mengetahui tata cara pelaporan masalah ini.
Sebenarnya prosedur ini bisa disatukan dengan
prosedur pelaporan bahaya pada 8.4.1.
Penyampaian kemajuan bisa dalam bentuk rapat
K3 operasional/toolbox meeting.

9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN

PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan
Mekanis
132 9.1.1 Terdapat prosedur untuk
mengidentifikasi potensi bahaya
dan menilai risiko yang
berhubungan dengan penanganan
secara manual dan mekanis.
Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur 1
manajemen risiko seperti pada 2.11 dan 6.1.1
tetapi kriteria ini lebih fokus pada kegiatan
penanganan bahan secara manual dan mekanis.
Bukti penerapan lihat hasil laporan risk
assessment pada kegiatan yang dimaksud ini.

133 9.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian Verifikasi petugas yang melakukan risk 1
risiko dilaksanakan oleh petugas assessment ini.
yang berkompeten dan berwenang.

134 9.1.3 Pengusaha atau pengurus Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi 1

menerapkan dan meninjau cara tindakan pengendalian risiko dari laporan risk
pengendalian risiko yang assessment diterapkan di tempat kerja. Bukti
berhubungan dengan penanganan rekaman yaitu terdapat monitoring dari program
secara manual atau mekanis. kerja dari pengendalian risiko yang diambil.

135 9.1.4 Terdapat prosedur untuk Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan 1
penanganan bahan meliputi terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan
metode pencegahan terhadap kebocoran.
kerusakan, tumpahan dan/atau
kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan,
Penyimpanan dan Pembuangan

136 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin
bahwa bahan disimpan dan
dipindahkan dengan cara yang
aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
137 9.2.2 Terdapat prosedur yang
menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluarsa.
Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan 1
suatu prosedur dan penerapannya mengenai
penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam
penyimpanan (housekeeping), prosedur tersebut
mencakup penanganan terhadap sifat bahan
khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan
pengeluaran dan pencatatan masa kode bahan,
penempatan
bahan sesuai dengan sifat bahan, bahan dalam
kondisi siap pakai.
Bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang 1
aman bagi lingkungan berikut juga limbahnya
dibuang dengan cara yang aman seperti untuk
pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair
ke PPLI dan lain-lain. Bukti pelaksanaan
pembuangan dalam dilihat dari manifestnya.
138 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin
bahwa bahan dibuang dengan cara
yang aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
9.3 Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya (BKB)
139 9.3.1 Perusahaan telah
mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai
penyimpanan, penanganan dan
pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.
140 9.3.2 Terdapat Lembar Data
Keselamatan BKB (Material Safety
Data Sheets) meliputi keterangan
mengenai keselamatan bahan
sebagaimana diatur pada peraturan
perundang-undangan dan dengan
mudah dapat diperoleh.
141 9.3.3 Terdapat sistem untuk
mengidentifikasi dan pemberian
label secara jelas pada bahan
kimia berbahaya.
142 9.3.4 Rambu peringatan bahaya
terpasang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-
undangan dan/atau standar yang
relevan.
143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh
petugas yang berkompeten dan
berwenang.
10. PENGUMPULAN DAN
PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
144 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah
mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur pelaksanaan
identifikasi, pengumpulan,
pengarsipan, pemeliharaan,
penyimpanan dan penggantian
catatan K3.
145 10.1.2 Peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis K3
yang relevan dipelihara pada
tempat yang mudah didapat.
146 10.1.3 Terdapat prosedur yang
menentukan persyaratan untuk
menjaga kerahasiaan catatan.
147 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan
dan rehabilitasi kesehatan tenaga
kerja dipelihara.
10.2 Data dan Laporan K3
Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan 1
peraturan perundangan seperti penyimpanan
bahan peledak, penyimpanan gas-gas dengan
tabung atau bejana
Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan 1
tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupa
prosedur atau instruksi kerja terkait dengan
penggunaan bahan kimia tsb. peraturan yg
mengatur tentang B3 yaitu PP no.74 tahun 2001
tentang Pengendalian Bahan Kimia di tempat
kerja.
Lembar data ini dikenal juga dengan nama 1
MSDS(material Safety Data Sheet). Seharusnya
tempat kerja mempunyainya dan bisa didapatkan
dari pihak suplier bahan kimia. Dipersyaratkan
pada elemen 5 dalam pembelian bahan).
Rekaman MSDS ini ditemukan baik ditempat
yang menyimpan maupun yang menggunakan.
MSDS ini sebaiknya ersifat
komunikatif artinya dimegerti oleh yang
membacanya.
Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang 1
penting label ini diketahui oleh para user bahan
kimia
maksudnya. Buktinya semua wadah bahan kimia
mempunyai label yang jelas yaitu nama zat, sifat
bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila Keadaan
darurat.
Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari 1
bahan kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya:
rambu sifat bahan tsb, rambu peringatan seperti
flammable, explosive, poison dll.
Permen LH 03 Th 2008.
Pihak user telah mendapatkan pelatihan 1
mengenai bahaya bahan kimia serta tata cara
pemakaian yang aman dari bahan tersebut. Lihat
pada catatan pelatihan atau sertifikat pelatihan.
Perusahaan telah menetapkan prosedur yang 1
mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan
K3 tersebut. Bukti rekamannya yaitu prosedur
pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah
terdapat masterlist catatan K3 yang minimal
mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan.
Dimana definisi catatan K3 ini berupa formulir K3
yang sudah terisi misal form kecelakaan,
inspeksi, NCR audit, dll.
Tercakup didalam prosedur pengendalian 1
dokumen yaitu mengenai pengendalian dokumen
eksternal, dimana aplikasinya terdapat daftar
Undang-undang, peraturan, standar dan
pedoman teknis yang relevan dimana selalu,
diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari
tanggal penerbitan dan juga pada daftar tersebut
dicantumkan lokasi penyimpanannya.
Buktinya dapat kita lihat pada prosedur 1
pengendalian catatan apakah terdapat klausul
yang mempersyaratkan kerahasian catata, seperti
bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan
dan memusnakannya. Contoh catatan yang
bersifat rahasia yaitu: medical check up.
Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi 1
dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa
catatan proses penyebuhan dari sakit baik akibat
kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja
termasuk rekomendasi pemindahan ketempat
kerja lain untuk sementara waktu atau tetap bila
disarankan oleh personalia.
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan Data-data K3 perusahaan dapat berupa; data-
dan dianalisa.
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan Laporan rutin K3 misalnya; laporan yang
disebarluaskan di dalam tempat
kerja.
11. PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150 11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal
dilaksanakan untuk memeriksa
kesesuaian kegiatan perencanaan
dan untuk menentukan efektifitas
kegiatan tersebut.
151 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh ,- Petugas atau auditor internal SMK3 harus
petugas yang independen,
berkompeten dan berwenang.
152 11.1.3 Laporan audit didistribusikan
kepada pengusaha atau pengurus
dan petugas lain yang
berkepentingan dan dipantau untuk
menjamin dilakukannya tindakan
perbaikan.
12. PENGEMBANGAN
KETERAMPILAN DAN
KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3
sesuai persyaratan peraturan
perundang-undangan telah
dilakukan.
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua
tingkatan telah disusun.
155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan
harus disesuaikan dengan
kebutuhan untuk pengendalian
potensi bahaya.
156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang
atau badan yang berkompeten dan digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan.
berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.
157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board,
memadai untuk pelaksanaan
pelatihan yang efektif.
158 12.1.6 Pengusaha atau pengurus
mendokumentasikan dan
menyimpan catatan seluruh
pelatihan.
1
data kecelakaan kerja minimal FR dan SR,
Medical cost, laporan penyakit kerja, data % hasil
inspeksi, data pencapaian kinerja program K3,
data pemantauan lingkungan kerja(misal
kebisingan, NAB, dll) yang mana kesemua data
itu dianalisa. tabel, matriks, atau grafik atau yang
lainnya adalah bentuk pengolahan data
sedangkan analisa data mencakup terhadap
analisa untuk mencari akar permasalahan dari
pengolahan data yang dilakukan dan mencakup
sampai pada tindakan koreksi maupun
pencegahan.
1
berhubungan dengan kinerja K3 termasuknya
didalam monitoring terhadap program K3.
Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit 1
internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai
jadwal tsb mengacu kepada prosedur audit
internal. Lihat pada laporan audit internal yang
ada. Buktinya harus dapat dipastikan 166 dari
kriteria ini telah di audit dalam setahun, untuk
melihat efektifitasnya dapat dilihat dari
presentasinya secara kuantitatif.
1
kompeten yakni telah dibekali dengan
pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar
audit SMK3 ini. Lihat pada catatan
latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada
contoh hasil laporannya selama ini. Independen
yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri.
- Sesuai dengan Permenaker No 18 Tahun 2008.
Dan sesuai dengan SK DIRJEN Pembinaan
Pengawasanan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.
24/PPK/V/2006 Tentang Pedoman dan Pelatihan
dan Penunjukan Auditor SMK3.
- Diperkuat oleh Surat Edaran kepada Direktur
Sucofindo B:66/DJPPK-P2K/V/2007.
Tiap laporan hasil audit ada daftar distribusi 1
penerima dokumen laporan tsb.
Terdapat TNA (training need analysis) yang 1
mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3.
Lihat pada matriks training
Lihat pada program pelatihan tahunan 1
perusahaan kemudian komposisi peserta
pelatihannya.
1
disuaikan dengan job qualifikasinya. Perhatian
khusus untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh
per-UU seperti; operator forklift, crane, regu
kebakaran, ahli K3.
Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang 1
Hal ini diatur dalam Permenaker
No.04/MEN/1994 tentang Perusahaan Jasa K3.
Kesesuaian ini bisa dipastikan dalam kontrak
pembelian jasa.
1
OHP, LCD,dll) dan sumber daya (trainer, dana)
untuk kegiatan pelatihan (khususnya bila
pelatihan bersifat internal).
Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal, dll 1
disimpan dan di file termasuk daftar riwayat
pelatihan per karyawan.
 159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara
teratur untuk menjamin agar tetap
relevan dan efektif.
12.2Pelatihan Bagi Manajemen dan
Penyelia
160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan
pengurus berperan serta dalam
pelatihan yang mencakup
penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsip serta
pelaksanaan K3.
Setiap selesai program pelatihan sebaiknya 1
dibuat lembar evaluasi terhadap pelaksanaan
pelatihan.
Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana
semua program pelatihan selama setahun
dievaluasi untuk menentukan apakah masih
relevan atau perlu peningkatan lebih lanjut.
Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan yang
telah diikuti.
Manajemen senior terlibat dalam kegiatan 1
pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta
dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasan
tentang kewajiban hukum dan prinsipprinsip serta
pelaksanaan K3
Dokumen yang dilihat yaitu catatan pelatihan,
sertifikat (jika ada) atau kegiatan yang diikuti
seperti seminar, dll.

161 12.2.2 Manajer dan pengawas/penyelia Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 yang 1
menerima pelatihan yang sesuai sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga
dengan peran dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kompetensi
mereka. pekerjaannya.
Kesesuaiannya dapat dilihat pada job
qualifikasinya dan atau matrik pelatihan mereka.
Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat
atau daftar riwayat pelatihan mereka.

12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan 1
tenaga kerja termasuk tenaga kerja
bagaimana bekerja dengan aman termasuk
baru dan yang dipindahkan agar
pengenalan mengenai K3. begitu pula dengan
mereka dapat melaksanakan tenaga kerja yang dipindahkan ke bagian yang
tugasnya secara aman. baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan
pelatihan.
163 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga Perubahan sarana produksi atau proses dapat 1
kerja apabila di tempat kerjanya menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja
terjadi perubahan sarana produksi harus diinformasikan mengenai bahaya ini.
atau proses.
164 12.3.3 Pengusaha atau pengurus Pelatihan penyegaran ini tergantung 1
memberikan pelatihan penyegaran kebutuhan/persyaratan yang ada. Misal pelatihan
kepada semua tenaga kerja. darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan
B3 dll.

12.4Pelatihan Pengenalan dan

Pelatihan Untuk Pengunjung dan
Kontraktor
165 12.4.1 Terdapat prosedur yang
menetapkan persyaratan untuk
memberikan taklimat (briefing)
kepada pengunjung dan mitra kerja
guna menjamin K3.
Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi 1
tenaga kerja.Lihat pada materi pelatihan, jadwal
pelatihan dan absensi pelatihan pengenalan K3. -
Ada prosedur safety induction bagi tamu atau
mitra kerja. Bisa dalam bentuk pembagian
selebaran, training khusus, lampiran kontrak, dll.

12.5 Pelatihan Keahlian Khusus

166 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem
yang menjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan
perundangan untuk melaksanakan
tugas khusus, melaksanakan
pekerjaan atau mengoperasikan
peralatan.
Perusahaan melakukan identifikasi terhadap 1
kebutuhan pelatihan yang memang
dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.
Lihat pada TNA atau matriks pelatihan yang ada.
Beberapa pelatihan tsb yaitu;
- Ahli K3 : Permenaker 02/MEN/1992
- Dokter perusahaan : Permenaker 01/MEN/1976
- Operator Uap : Permenaker 01/MEN/1988
- Operator angkat angkut : Permenaker
09/MEN/2010
- Regu Kebakaran : Kepmenaker 186/MEN/1999
- Ahli K3 kimia
- Juru las
- Operator alat angkat-angkut
- Paramedis
- dll

TOTAL 166
PENCAPAIAN PENERAPAN 100,0

Pekanbaru, ..,................... 20....

Zakir Ali
Auditor