DAFTAR PERIKSA AUDIT SMK3

(CHECKLIST AUDIT)
BERDASARKAN PP NO 50 TAHUN 2012

KRITERIA AUDIT DAN KATEGORI

KRITERIA AUDIT CATATAN TEMUAN AUDIT
PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT TEMUAN (S/TS)
1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal,
Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal
ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara
1.1.1 dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen
jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta
Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja
komitmen terhadap peningkatan K3
Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang
Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta rapat
1.1.2 pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan bisa dari anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil
wakil tenaga kerja departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada
notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui;
Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu
1.1.3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi
pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk,
pelatihan pengenalan (induction training) dll
Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi
tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang
1.1.4 departemen (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan
bersifat khusus.
mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi,
alcohol&drugs, dll
Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau
secara berkala misal melalui rapat manajemen review
ulang secara berkala untuk menjamin bahwa
meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada
1.1.5 kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang
perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka
terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan
kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan
perundang-undangan.
sebaiknya dicantumkan
1.2 Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak
1

Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil
tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang
1.2.1
terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah
ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.
Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai
1.2.2.
peraturan perundang-undangan.
Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan
1.2.3. bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya.
Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara
1.2.4.
penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan
1.2.5. keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan
pelatihan.
Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli
1.2.6. di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
1.2.7.
perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi
1.3.1
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan
wewenang seseorang yang disahkan oleh manajemen
perusahaan, seperti dalam hal ini penunjukan
manajemen representative (MR) untuk mengambil
tindakan dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk
dokumen yaitu job description/ tanggung jawab K3
dalam manual K3, dll. Harus dipastikan personil yang
terkait mengetahui hal ini
Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai
peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan
(Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker
01/MEN/ 1979), Sekretaris P2K3 ( Permenaker
02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker
186/1999)
Bisa dilihat dalam job description, bukti keterlibatan
misalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit K3,
ikut serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian
kinerja unit K3
Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik dari
kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti
pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1 sampai 1.3.3
apakah sudah melaksanakan tinjauan manajemen terkait
dengan SMK3
Perusahaan bisa dilihat dari sertifikat pelatihan,
dokumentasi latihan darurat, absensi latihan.
Bisa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai
pengawas (luar) dan laporan audit internal K3, inspeksi
K3, laporan study banding /bench marking, dll dari
dalam perusahaan
Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan (FR &
SR), jumlah klaim kecelakaan, prestasi/penghargaan
K3, % pencapaian target, dll.
Terdapat RTM yg membahas kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilengkapi
2
 dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan Absen & Notulen Rapat
didokumentasikan.
Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk
Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan perbaikan atau corrective action yang akan
1.3.2
tindakan manajemen. dilakukan apakah masuk didalam program kerja tahun
berikutnya
Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan
manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran PP
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3
50 Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri
1.3.3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan
oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan dengan
efektivitas SMK3.
rapat bulanan
P2K3
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi tenaga kerja
(bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan
contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu
Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja dengan
1.4.1. kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan kepengurusan P2K3 yang mewakili perusahaan.
dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja. Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi kegiatan,
jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan
adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen
perusahaan
Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara
Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 akibat
1.4.2. mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai perubahan ditempat kerja. Perubahan yang dimaksud
implikasi terhadap K3. bisa tempat kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa
pekerja membahayakan dirinya
Buktinya dapat berupa dokumen surat
Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan
1.4.3. penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas Tenaga Kerja
peraturan perundang-undangan.
setempat
SK penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg
1.4.4. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
ketua P2K3
Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan
Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan Permenaker 02/MEN/ 1992. Lihat pada sertifikasi dan
1.4.5.
peraturan perundang-undangan. surat penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena
Ahli K3 umum pelatihannya salah satunya mengenai
3

P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan
1.4.6.
kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan
1.4.7.
diinformasikan kepada tenaga kerja.
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan
1.4.8.
hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai
1.4.9.
dengan peraturan perundang-undangan.
Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari
wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai
1.4.10. penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan
kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah
1.4.11. terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja.
2 PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3
2.1 Rencana strategi K3
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi
2.1.1. potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko Terdapat Prosedur HIRARC
K3.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
2.1.2. pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dilakukan oleh petugas yang berkompeten.
peraturan perundangan
Lihat pada program-program K3 yang direncanakan
atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada
program mengenai pengembangan atau peninjauan
kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur
terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari
hasil penilaian risiko
Pengurus P2K3 ditempel di papan informasi atau dapat
diemail kepada para tenaga kerja
Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai
ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan
pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah
berjalan.
Sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3
bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas
setempat minimal menggunakan format pelaporan yang
disediakan sesuai dengan peratuturan perundangan
Bila memang dibentuk, namun ini disesuaikan lagi
dengan kondisi didalam perusahaan terkait dengan
efektifitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya
dalam hal pembentukan tim tanggap darurat disetiap
unit/departemen dan bila penerapan SMK3 di lokasi
terpisah misalnya bidang konstruksi
Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan
wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur
kelompok kerja ini
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
4

Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan
tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian,
2.1.3. pengendalian risiko, dan peraturan perundang-
undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam
maupun luar perusahaan.
Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan
digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan
2.1.4. menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur
dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber
daya.
Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan
dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja
2.1.5. tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu
pencapaian dan menyediakan sumber daya.
Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem
2.1.6.
manajemen perusahaan.
2.2 Manual SMK3
Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana,
prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan
2.2.1.
tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3
untuk semua tingkatan dalam perusahaan.
Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan
2.2.2.
produk, proses, atau tempat kerja tertentu.
Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil
2.2.3.
dalam perusahaan sesuai kebutuhan.
2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
2.3.1.
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan
dengan pengendalian risiko teersebut
Terdapat Rencana-rencana dan Program-program K3
termasuk pemenuhan peraturan perundangan
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1.
Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen
dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen
program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan
dengan pengendalian risiko teersebut
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3
mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya, jangka
waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk fasilitas)
serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen
risiko)
Terintegrasi dg sistem manajemen lain (menjadi 1
Sistem terpadu)
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I,
yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja
(rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur -
K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta job
decs sesuai struktur organisasi yang tercantum
Dokumen berupa manual khusus (misal manual untuk
pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual untuk -
Ergonomi, manual penanganan bahan peledak dll)
Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh
personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat
dilihat dari lembar distribusi manual
Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur
Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan Peraturan
5
 memahami peraturan perundang-undangan, standar, Perundangan
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan
dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di
perusahaan.
Penanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
2.3.2. Terdapat SK PPD & orang tsb aktif
peraturan perundangan, standar, pedoman teknis,
dan persyaratan lain telah ditetapkan
Persyaratan pada peraturan perundang-undangan,
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan
standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang
2.3.3. Referensi buku-buku perundangan, pedoman teknis yg
relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-
terkait
prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
Perubahan pada peraturan perundang-undangan,
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan
standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang
2.3.4. Histrori Dokumen termasuk pada saat perubahan
relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan
peraturan perundangan
prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
2.4 Informasi K3
Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3
Bentuknya bisa berupa papan pengumuman, foto-foto,
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh
2.4.1. poster, verbal dalam briefing/apel, email,dll. Tata
tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi
pemasok.
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan
perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
3.1.1. dan penilaian risiko( manajemen risiko). Lihat detil isi
pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap
prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko
perancangan dan modifikasi.
tersebut dimasukkan pada tahap perancangan?
Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat
pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang
3.1.2. pesawat atau proses serta informasi lainnya yang dirancang atau dirancang ulang berdasarkan
berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah
perancangan dan/atau modifikasi. ditetapkan.
Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi
3.1.3. bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan(lihat dalam
persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum tahapan prosedur perancangan prasyarat personil yang
6
 penggunaan hasil rancangan. melakukan perancangan). Personil ini bisa internal
(misal ahli K3) atau ekternal (misal petugas pengawas
K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk)
Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan
mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, berupa catatan atau notulensi reviw perancangan,
3.1.4.
didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda
petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan. tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3
3.2 Peninjauan Kontrak
Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa
3.2.1 tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana dalam suatu kontrak. Bentuk rekamannya bisa hasil
prosedur tersebut digunakan pada saat memasok manajemen risiko pada aktifitas pemasokan barang dan
barang dan jasa dalam suatu kontrak. jasa serta muatan tentang kegiatan tersebut tercakup
dalam kontrak
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tersebut
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan
tercakup diatur didalam prosedur tersebut, minimal
3.2.2. pada tinjauan kontrak oleh petugas yang
telah mendapat pelatihan manajemen risiko dan
berkompeten.
berpengalaman di bidangnya.
Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini
tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat
apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah terpenuhi.
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat
3.2.3. pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi aspek K3 didalamnya secara jelas sesuai dengan
pelanggan. spesifikasi pekerjaannya, seperti penyediaan
perlengkapan alat pelindung diri, tanggungjawab dan
gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan
dll.
Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan Dokumen berupa catatan review kontrak/checklist
3.2.4
didokumentasikan. pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak

4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, Disini kita melihat dari acuan prosedur pengendalian
4.1.1. wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status
modifikasi. dokumen bisa berupa tata cara penomoran,wewenang
7

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam
4.1.2.
dokumen tersebut.
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara
4.1.3.
sistematis pada tempat yang ditentukan.
Dokumen usang segera disingkirkan dari
penggunaannya sedangkan dokumen usang yang
4.1.4.
disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda
khusus.
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui
4.2.1
perubahan terhadap dokumen K3.
Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan
terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen
4.2.2.
atau lampirannya dan menginformasikan kepada
pihak terkait.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau
daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status
4.2.3
dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan dokumen yang usang.
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat
menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi
5.1.1.
lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli.
bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen,
terdapat tanggal pengeluaran dan modifikasi bila terjadi
perubahan
Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen
tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi
penerima dokumen.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang
memudahkan untuk diakses.
Perusahan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang
sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir.
Bila disimpan maka diberi tanda misalkan "obsolete"
Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang
mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan
perubahan dokumen
Pada dokumen yang telah berubah biasanya
dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui
perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan
biasanya terletak didepan atau dibelakang dokumen
terkait
Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana
didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist
dokumen atau suatu daftar yang berisi semua judul
dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya
(misalnya revisi terakhir beserta tanggal revisinya)
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur
pembelian barang dan jasa dimana ada spesifik K3 dan
informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah
satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya
MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang
relevan untuk pemebelian alat pelindung diri
8
 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1.
zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh catatan
5.1.2
sesuai dengan persyaratan peraturan perundang- purchasing order yang memasukkan item K3 saat
undangan dan standar K3. pembeliannya secara jelas
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi
saat keputusan pembelian, dilakukan untuk
prosedur 5.1.1. dan ditunjukkan bukti berupa notulensi
5.1.3. menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan
meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan
dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan
atau pengesahan dalam Purchasing Order
kepada tenaga kerja yang menggunakannya.
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan
dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan berupa
Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya.
dan perubahan terhadap prosedur kerja harus Bentuk peninjauan ulang dapat dalam bentuk
5.1.4.
dipertimbangkan sebelum pembelian dan pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian
penggunaannya. produk atau jasa yang baru sebelum pembelian,
misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri
dan lain-lain
Formulir Seleksi Supplier dan Subkon (CSMS) dipilih
Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi
5.1.5. yg memenuhui persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
ke Prosedur Pembelian)
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa
Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui
5.2.1.
dengan spesifikasi pembelian. sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan
penerimaan barang oleh pihak gudang

5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan

Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum barang/jasa yang dipergunakan/diproses ditempat kerja
digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi
5.3.1.
bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini bisa
dipelihara untuk memeriksa prosedur. dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui
rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1.
5.4 Kemampuan Telusur Produk
Semua produk yang digunakan dalam proses HIRARD produk, dari Proses Persiapan, Produksi
5.4.1.
produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik)
9
 produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah
K3.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
5.4.2. penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat
potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1. Sistem Kerja
Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi
6.1.1. bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang
timbul dari suatu proses kerja.
Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan,
6.1.2. maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat
pengendalian.
Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari
6.1.3.
personil yang kompeten serta tenaga kerj a yang
terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di
perusahaan.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- prosedur/WI maka mengacu pada peraturan, standar atau
undangan, standar serta pedoman teknis yang
6.1.4.
relevan diperhatikan pada saat mengembangkan
atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.
Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko
6.1.5
tinggi.
6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan
Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah terjual
telah aman dan memenuhi persyaratan K3
- Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan
manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari
catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses
kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau
catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau
wewenangnya atau dari track record pengalaman serta
catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan
yang ditetapkan
- Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat
kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit,
confined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung dari
proses yang ada di tempat kerja
- Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah
mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan job
safety analysis. Terutama prosedur/WI yang
dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai
pengendalian administrasi control harus dapat
ditunjukkan
Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap
ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada
prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom referensi,
dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section
standar/acuan/peraturan yang diacu
Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan
sistem Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian,
radiasi, kedalaman, bawah tanah, ruang tertutup
Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg
10
 dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara jenis pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya
dalam kondisi layak pakai. dan inspeksi APD secara periodik
Kesesuaian APD dengan standar/Per UU dilihat pada
spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan
Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah
informasi brosur mauapun sertifikat uji kelayakan yang
dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar
6.1.7 supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana?
dan/atau peraturan perundang-undangan yang
Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS,
berlaku.
ISO, dll dari APD tsb. Lihat Permenaker 08 tahun
2010
Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara Terkait dengan 6.1.1. dimana pengendalian resiko yang
6.1.8 berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi
perubahan pada proses kerja. perubahan pada proses kerja
PengaPengawasan
6.2
Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa
pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi tanggung
setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan
6.2.1. jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian
mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah
tanggung jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa
ditentukan.
catatan/log inspeksi harian
Lihat kembali pada uraian tanggungjawab pada 6.2.1
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat
6.2.2. atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru
kemampuan dan tingkat risiko tugas.
atau program on the job training
Idem dengan 6.2.1. liat job decsnya. Bukti penerapan
Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi
6.2.3. berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau
bahaya dan membuat upaya pengendalian.
lainnya.
Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan
Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam
penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lihat
melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan
pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan
6.2.4. terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job desc).
kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-
Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil
saran kepada pengusaha atau pengurus.
penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi
- Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan
Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses
6.2.5. pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah
konsultasi.
K3 dalam area pengawasannya.

6.3 Seleksi dan Penempatan Personil

6.3.1. Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan - Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam
11
 kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.
Penugasan pekerjaan harus berdasarkan
6.3.2. kemampuan dan keterampilan serta kewenangan
yang dimiliki.
6.4. Area Terbatas
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian
6.4.1. risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-
daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.
Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan
6.4.2.
pembatasan izin masuk.
Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja
6.4.3.
sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan
6.4.4.
standar dan pedoman teknis.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-
6.5.1 alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis yang relevan.
Semua catatan yang memuat data secara rinci dari
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
6.5.2.
perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara.
penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan
pegawai dan data-data aktifitas pemeriksaaan kesehatan
karyawan selama ini.
- Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk
setiap jabatan yang mencakup minimal platihan dan latar
belakang pendidikan serta pengalaman
- Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat
kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung
ke lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan
manajemen risiko yang telah dilakukan
- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian
yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-
rambu dll
- Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel,
loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin, sarana
olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga,
lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan
air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll
- Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu
APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai
standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai
sinyal penerangan min 10 lux dan berwarna hijau serta
tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis "keluar"
atau "exit" diatasnya dan menghadap koridor
- Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal
pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan
ditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat
pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat
dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana
produksi
- Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan
yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan
alat baik dalm bentuk soft copy atau hard copy
12

Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat
6.5.3. yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan dan standar.
Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan
6.5.4. dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang
kompeten dan berwenang.
Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika
terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan
6.5.5. produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana
dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang
6.5.6.
tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera
diperbaiki.
Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan
6.5.7. yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau
sudah tidak digunakan.
Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem
6.5.8. penguncian pengoperasian (lock out system) untuk
mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan
- Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi yang
masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain
bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat
angkat dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift
(Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan
Uap tahun 1930). Untuk tepatnya m,engacu pada lembar
obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring
penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk
dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa
sertifikasi tsb beserta jadwal resertifikasi
Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan
perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat, lisensi,
pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat
menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan
proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan
dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan
apakah
sama?
Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan.
Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan
perundangan. Atau tanyakan apakah pernah ada
perubahan yang dilakukan?
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan
pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi.
Contoh rekaman misalnya Work Order Form
Penandaan pada mesin/sarana produski yang sedang
diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam
prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan
Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah.
Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan
prosedurnya.
Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem
penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur
pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila
13
 sebelum saatnya.
Terdapat prosedur yang dapat menjamin
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang
6.5.9. lain yang berada didekat sarana dan peralatan
produksi pada saat proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.
Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui
bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman
6.5.10.
digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan.
6.6. Pelayanan
Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan
pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan
6.6.1. perundang-undangan mengenai K3, maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui
kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan
6.6.2. peraturan perundang-undangan K3, maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau
di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan
6.7.1. prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan
dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh
orang yang ada di tempat kerja.
terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan
Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya
Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produkis
terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan
perundangan
Mengacu pada prosedur permintaan
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang
diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti
rekamannya adalah work order form yang telah
ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai
dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak
Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3
(perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker
04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa
pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3,
jasa pemeriksaan dan pengujian teknbik, jasa
pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit
K3, dan jasa pembinaan K3.
Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2)
maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur
pembelian) dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini
dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini bisa
berupa surat penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada
6.6.2 perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan
evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari
rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi
- Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat
yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru
hara dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen
tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan.
Lihat potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan
14

Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan
darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta
6.7.2
ditinjau secara rutin oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan
6.7.3. mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko.
Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan
6.7.4. diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan
kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.
Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan
keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan
6.7.5.
menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja
di perusahaan.
Darurat) bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu
pada catatan manajemen risiko. Di informasikan ke
dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui
banner/stiker
- Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk
mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal
simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun atau
mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur
KD itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang
oleh petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak
luar misal kerjasama dengan dinas kebakaran jika
berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup
kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan
peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk
setiap prosedur KD.
- Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat
dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan
memberkan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill.
Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap
tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai
dengan tingkat risiko
- Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik
darurat sesuai degan peran dan tugasnya. Rekaman dapat
berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta
catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakarandapat
mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur
Organisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan
informasi dan media lainnya
- Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi
dilapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi,
terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan
aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang
pada jarak 20 M mempunyai penerangan min 10 lux.
Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada jarak 20
M dan semua tenaga kerja memahaminya. Dan
hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan
15

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara
6.7.6. berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan.
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk
mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai
6.7.7. dengan peraturan perundang-undangan atau standar
dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakan
Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan
menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi
6.8.1.
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis.
Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai
6.8.2.
dengan peraturan perundangan-undangan.
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja
maupun sarana dan peralatan produksi yang
6.9.1. mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat
diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
7. STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan
7.1.1.
cara kerja dilaksanakan secara teratur.
7.1.2. Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas
diketahui oleh seluruh tenaga kerja
- Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan
sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya
beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant,
sprinkle, detektor, fire alarm, APAR, pompa Hydrant,
emergency lamp, emergency shower, breathing
apparatus dll
- Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat (APAR, hidran,
spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak
terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk
ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan
berdasarkan potensi bahayanya.
- Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi dari
kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang
kelenhkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian dll.
Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
- Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari
karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk
sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang
ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat
(Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian
berulang.
- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa dilihat
pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil
laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu
sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada
job saftety analysis dan inspeksi tempat kerja dapat
mengacu kepada housekeeping
- Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus
16
 yang berkompeten dan berwenang yang telah dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti
memperoleh pelatihan mengenai identifikasi pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat
bahaya. dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan
posisinya
- Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada
Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar
7.1.3. kerja yang melakukan tugas di tempat yang checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat
diperiksa masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat
yang berbeda
Daftar periksa (check list) tempat kerja telah
-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja
7.1.4. disusun untuk digunakan pada saat
sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
pemeriksaan/inspeksi.
Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi - Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada
7.1.5. untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan
pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan. perbaikannya)
Pengusaha atau pengurus telah menetapkan Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi rutin diarea
7.1.6. penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan
perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi. program perbaikannya
- Terdapat catatan monitoring status penyelesaian
Tindakan perbaikan dari hasil laporan terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi
7.1.7. pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan
efektifitasnya. telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak
menimbulkan bahaya baru
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja - Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya
7.2.1.
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku
penilaian dan pengendalian risiko. dapat melihat pada UKL dan UPL.
- Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi
7.2.2. Ambang Batas Faktor Fisika (Kebisingan, suhu kerja,
faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.
getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet)
- Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang
pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja.
- Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum,
pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll

17
 - Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari
BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang
dilakukan oleh petugas atau pihak yang telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans
7.2.3.
berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau (Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi
luar perusahaan. lingkungan Kerja)
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
- Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur
disini misalnya nanometer (kebisingan),
Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai
luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia)dll.
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan
7.3.1. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka
penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji
mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan
mengenai K3.
hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat
tahap kontrak dan pembelian jasa mereka.
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau
- Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat
7.3.2 pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam
tersebut atau catatan pelatihannya.
dan/atau luar perusahaan.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
- Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama
bekerja pada tempat kerja yang mengandung pemeriksaaan kesehatan khusus misalnya pengecekan
7.4.1.
potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia,
perundang-undangan. audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit
saluran pernapasan dll.
Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan
- Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan
pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan
7.4.2. tenaga kerja perlu dilakukan dan telah
tata cara atau prosedur untuk pemeriksaaan kesehatan
melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan
tenaga kerja ini.
ini.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh - Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker
7.4.3. dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan 01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi
perundang-undangan. dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan.
- Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu
Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan
7.4.4. pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan
kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
kesehatan TK
7.4.5. Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga - Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap
18
 kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang- aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu
undangan. Per.02/MEN/1980
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1. Pelaporan Bahaya
- Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang
bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara pelaporan
8.1.1. berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui
tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan, formulir
oleh tenaga kerja.
pelaporan bahaya/ketidaksesuaian
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin
bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian - Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan
8.2.1.
berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan atau
penyakit akibat kerja kepada disnaker setempat atau
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan
dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker.
8.2.2. sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
Ketentuan ini diatur dalam Permenaker
perundangan
No.03/MEN/1998 tentang tata cara palaporan dan
pemeriksaan Kecelakaan
8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur
- Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan
8.3.1. pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan
satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya
penyakit akibat kerja.
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja
dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk - Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan
8.3.2.
sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak perusahaan akan melakukan penyelidikan.
lain yang berkompeten dan berwenang.
- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang
Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang
akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa
8.3.3. sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan
dilihat pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang
jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.
telah dimilikinya.
Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan - Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa
8.3.4. perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian penanggung jawab tindakan perbaikan tsb? Apakah
telah ditetapkan. beliau sudah diinformasikan mengenai
19
 tanggungjawabnya ini?
- Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat
penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja
Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga saat mengumpulkan informasi atau saat mendiskusikan
8.3.5.
kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan. tindakan perbaikan yang akan dilakukan? Cross check
dengan pekerja yang terkait atau sertakan tandatangan
peserta
- Perusahaan melakukan verifikasi terhadap tindakan
perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan.
Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau,
Bentuknya dapat berupa status laporan (closed) atau
8.3.6. didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh
paraf pada tindakan perbaikan yang selesai.
tenaga kerja.
Diinformasikan melalui media email atau papan
informasi kpd semua pekerja
8.4 Penanganan Masalah
- Ada prosedur penyampaian masalh-masalah K3
Terdapat prosedur untuk menangani masalah
ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti:
keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai
8.4.1. Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara
dengan peraturan perundang-undangan yang
kerja, kessehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan
berlaku.
lainnya.
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
- Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manaj emen
Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi kriteria ini lebih
9.1.1. bahaya dan menilai risiko yang berhubungan fokus pada kegiatan penanganan bahn secara manual dan
dengan penanganan secara manual dan mekanis. mekanis. Bukti penerapan hasil laporan risk assesment
pada kegiatan yang dimaksud ini.
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
9.1.2. dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan - Verifikasi petugas yang melakukan risk assesment
berwenang.
- Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan
Pengusaha atau pengurus menerapkan dan
pengendalian risiko dari laporan risk assesment
meninjau cara pengendalian risiko yang
9.1.3. diterapkan di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat
berhubungan dengan penanganan secara manual
monitoring dari program kerja dari pengendalian risiko
atau mekanis.
yang diambil
9.1.4. Terdapat prosedur untuk penanganan bahan - Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap

20
 meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan,
tumpahan dan/atau kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan
9.2.1. disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan
9.2.2. pengendalian bahan yang dapat rusak atau
kadaluarsa.
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan
9.2.3. dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai penyimpanan,
9.3.1. penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material
Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak
9.3.2. keselamatan bahan sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangan dan dengan mudah
dapat diperoleh.
kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran
- Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu
prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan
agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (house
keeping), prosedur tsb mencakup penanganan terhadap
sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti
pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode
bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn,
bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai
akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan
berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman
seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke
PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan
dilihat dari manifestnya
- Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan peraturan
perundangan seperti penyimpanan bahan peledak,
penyimpanan gas-gas dengan tabung atau bejana
bertekanan yang bersigat reaktif flammability dll
Terdapat Subkon atau pihak yang menampung atau
proses pembuangan sudah mendapat izin dari instansi
setempat
- Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan
tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupaprosedur
atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan
kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP
no. 74 tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di
tempat kerja
MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat
supplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada elemen 5
dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan
baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan.
21
 MSDS ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya
dimengerti oleh semua pihak.
- Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang penting
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan label ini diketahui oleh para user bahan kimia. Buktinya
9.3.3. pemberian label secara jelas pada bahan kimia semua wadah bahan kimia mempunyai label yang jelas
berbahaya. yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan
bila keadaan darurat
- Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan
kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat
9.3.4. persyaratan peraturan perundang-undangan
bahan tsb, rambu peringatan seperti flammable,
dan/atau standar yang relevan.
explosive, poison dll
- Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang bahaya bahan kimia serta tat cara pemakaian yang aman
9.3.5.
berkompeten dan berwenang. dari bahan tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau
sertifikat pelatihan.
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
- Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur
pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti
Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan rekamananya yaitu prosedur pengendalian catatan
dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist catatan K3
10.1.1.
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan dan penggantian catatan K3. penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa
formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan,
inspeksi, NCR audit, dll
- Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen
yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal,
Peraturan perundang-undangan, standar dan dimana aplikasinya terdapat datar Undang-Undang,
10.1.2. pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada peraturan, standar da pedoman teknis yang relevan
tempat yang mudah didapat. diaman selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat
dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada daftar
tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya
- Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian
Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan catatan apakah terdapat klausul yang mempersyaratkan
10.1.3.
untuk menjaga kerahasiaan catatan. kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur
mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya.
22
 Contoh catatan yang bersifat rahasia yaitu: Medical
Check Up
- Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan
rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja
10.1.4.
kesehatan tenaga kerja dipelihara. maupun penyakit akibat kerja termasuk rekomendasi
pemindahan ketempat kerja lain untuk sementara waktu
atau tetap bila disarankan oleh personalia
10.2 Data dan Laporan K3
- Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data
kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost,
laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data
pencapaian kinerja program K3, data pemantauan
lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang
10.2.1. Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. mana kesemua data itu dianalisa tabel, matriks, atau
grafik atau yang lainnya adalah dalam bentuk
pengolahan data sedangkan analisa data mencakup
terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari
pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai
pada tindakan koreksi maupun pencegahan
- Laporan rutin K3 misalnya: laporan yang berhubungan
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan
10.2.2. dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring
di dalam tempat kerja.
terhadap program K3
11. PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal
SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada
11.1.1. untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat
dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut. dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun,
untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari
presentasinya secara kuantitatif
- Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni
Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3
11.1.2.
independen, berkompeten dan berwenang. dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan
latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada
23
 contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia
tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan
Permenaker no 18 tahun 2008
- Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah
ada tanda penegesahan/persetujuan bahwa tindakan
Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan
atau pengurus dan petugas lain yang audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring
11.1.3.
berkepentingan dan dipantau untuk menjamin rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah
dilakukannya tindakan perbaikan. tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak,
kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau
ditutup
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
- Terdapat TNA (Training need analysis) yang
Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan
12.1.1. mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada
peraturan perundang-undangan telah dilakukan.
matriks training
Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah - Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan
12.1.2.
disusun. kemudian komposisi peserta pelatihannya.
- Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan
Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan job qualifikasinya dan disesuaikan
12.1.3. disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian dg potensi bahaya tempat bekerja. Perhatian khusus
potensi bahaya. untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU seperti
operator forklift crane, regu kebakaran dan akli K3.
- Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan
Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur
12.1.4. berkompeten dan berwenang sesuai peraturan dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang
perundang-undangan. Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan
dalam kontrak pembelian jasa.
- Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board, OHP,
Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk
12.1.5. LCD dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk kegiatan
pelaksanaan pelatihan yang efektif.
pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat internal)
- Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll
Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan
12.1.6. disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan per
menyimpan catatan seluruh pelatihan.
karyawan
Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk - Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua
12.1.7.
menjamin agar tetap relevan dan efektif. program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk
24

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
Anggota manajemen eksekutif dan pengurus
berperan serta dalam pelatihan yang mencakup
12.2.1.
penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-
prinsip serta pelaksanaan K3.
Manajer dan pengawas/penyelia menerima
12.2.2. pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung
jawab mereka.
12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja
termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan
12.3.1.
agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara
aman.
Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di - Perubahan sarana produksi atau proses dapat
12.3.2. tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus
atau proses.perubahan sarana produksi atau proses diinformasikan mengenai bahaya ini.
Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan
12.3.3.
penyegaran kepada semua tenaga kerja.
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan
12.4.1.
untuk memberikan taklimat (briefing) kepada
menentukan apakah masih relevan atau perlu
peningkatan lebih lanjut. Termasuk prosentasi
keberhasilan pelatihan yang telah diikuti.
- Manajemen senir terlibat dalam kegiatan pelatihan K3.
Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan,
minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban hukum
dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen
yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada)
atau kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
- Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 sesuai
dengan peran dan tugasnya namun juga berhubungan
dengan kompetensi pekerjabya. Kesesuaian dapat dilihat
pada job qualifikasinya dan atau amatrik pelatihan
mereka. Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat
atau daftar riwayat pelatihan mereka
- Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan
bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan
mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke
bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan
pelatihan. (+) Perusahaan telah melakukan pelatihan
orientasi, pelatihan tentang pengenalan cara-cara kerja
yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (-- )
Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil
pelatihan tersebut.
- Pelatihan penyegaran ini tergantung
kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan
tanggap darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan
B3 dll
- Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga
kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan
25
 pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. absensi pelatihan pengenalan K3
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
- Pelatihan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan
pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan
perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan
Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin
yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu : Ahli K3 :
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan :
12.5.1. kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan
Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap : Permenaker
untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan
01/MEN/1998, Operator angkat angkut : Permenaker
pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.
09/MEN/2010, Regu Kebakaran : Kepmenaker
186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat
angkat angkut, Paramedis

26