UPHB

SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB

ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 1/7
JABATAN TANDA TANGAN TANGGAL
Disiapkan PENGEMBANG
Diperiksa
MANAJEMEN
REPRESENTATI
F
Disahkan
GENERAL
MANAGER
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

UPHB
SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB
ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 2/7
1. TUJUAN
Untuk menetapkan metode Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko dari
pelaku, obyek kegiatan, produk, material dan peralatan pada Unit Pelayanan
Pemeliharaan Wilayah Barat yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan
K3
2. RUANG LINGKUP
!emua kegiatan Produk dan "asa perusahaan yang diidentifikasi sebagai aspek
lingkungan & K3 baik dalam kondisi normal, abnormal, kondisi darurat dan aspek tidak
langsung HIRARC dilakukan untuk semua kegiatan rutin dan non rutin, aktifitas dari
seluruh personil yang mempunyai akses ke area ker"a # $ork pla%e & termasuk sub
kontraktor dan pengun"ung ' tamu, "enis peker"aan dan peralatan baru atau "ika terdapat
hasil pengukuran dan pemantauan baru serta seluruh fasilitas di area ker"a yang ada dan
atau dipergunakan oleh perusahaan
3. DEFINISI
HIRARC adalah singkatan dari Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control.
JSA adalah (ob !afety )nalisys
Hazard atau Bahaya adalah sumber atau situasi yang potensial menyebabkan kematian,
%edera, sakit pada manusia, kerusakan pada property, lingkungan ker"a atau
kombinasinya
I!"d#t atau I$"d# adalah ke"adian dimana sedikit sa"a berbeda dapat
menimbulkan ke%elakaan, sering "uga disebut dengan near miss # hampir %elaka &
A!!"d#t atau K#!#%a&aa adalah merupakan kombinasi dari kemungkinan
#probability& dan konsekuensi dari adanya bahaya yang ter"adi
Risk atau Resiko adalah *erupakan kombinasi dari kemungkinan
#probability & dan Konsekuensi # Consequences & dari adanya bahaya
yang ter"adi
'. REFERENSI
+, Pedoman *ana"emen
4.2. Prosedur Pengendalian Perundangan ' Peraturan dan Persyaratan lainnya #UB-
PR-.-/0&
4.3. Prosedur Komunikasi dan Konsultasi #UB-PR-1-/0&
4.4. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran #UB-PR-,-/2&
+3 Daftar Peraturan & Persyaratan yang terkait
+. Instruksi Ker"a terkait
(. RINCIAN PR)SEDUR
5.1. !uper4isor 5ungsi melakukan Identifikasi Bahaya dan dampak K3 dari semua
kegiatan atau "asa, peralatan dan material yang belum terdaftar pada daftar 6IR)R7
dengan menggunakan metode (ob !afety )nalysis #(!)& Dalam
mengidentifikasikan bahaya harus mempertimbangkan 8
3,, Kondisi normal, abnormal, kondisi darurat serta aspek
lingkungan tidak langsung
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

UPHB
SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB
ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 3/7
5.1.2. Kondisi rutin dan tidak rutin, seluruh personil termasuk sub
kontraktor dan tamu, seluruh fasilitas yang disediakan oleh perusahaan
yang mempunyai resiko bahaya
5.1.3. (enis bahaya yang diidentifikasi men%akup bahaya fisik, kimia,
biologi, ergonomi%, hard$are, soft$are, sosial #kerusuhan& dan alam
#gempa bumi, ban"ir&

5.2. !uper4isor 5ungsi berkoordinasi dengan K3 untuk menganalisa langkah ker"a,
potensi bahaya, rekomendasi persyaratan K3 sesuai dengan (!) yang yang ada
5.3. !uper4isor 5ungsi mengumpulkan hasil identifikasi bahaya dan resiko #6IR)& yang
belum terdaftar pada daftar 6IR)R7 ke !uper4isor !enior K3
5.4. !uper4isor !enior K3 menga"ukan draft hasil identifikasi bahaya ke *R untuk
mendapatkan masukan mengenai kemungkinan aspek-aspek penting dan
Significant Risk yang belum teridentifikasi dalam formulir (!)
5.5. !etelah *R mengetahui dan menyetu"ui draft hasil identifikasi bahaya, *R
mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait #super4isor fungsi dan
koordinator peker"an& untuk menge4aluasi semua aspek dan dampak bahaya
#R)R7&, hasilnya adalah berupa 9abel Penilaian Resiko dan Pengendalian Resiko
5.6. *R menga"ukan hasil e4aluasi tersebut ke :eneral *anager untuk ditetapkan
sebagai daftar 6IR)R7 Unit Pemeliharaan Wilayah Barat Daftar 6IR)R7 yang
telah ditetapkan oleh :eneral *anager selan"utnya digunakan sebagai a%uan untuk
pembuatan Program *ana"emen dan K3
5.7. !uper4isor 5ungsi dan atau *ana"er terkait bertanggung "a$ab untuk melaporkan ke
*R bila ada perubahan-perubahan pada proses produksi, pemakaian peralatan
baru, penggantian material atau adanya peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan aspek lingkungan dan K3
5.8. !uper4isor !enior K3 bertanggung "a$ab untuk melakukan ka"i ulang identifikasi,
penilaian aspek dan dampak penting lingkungan dan K3 se%ara teratur sesuai
dengan kebutuhan, minimal setahun sekali termasuk setelah %ontrol measure # ka"i
ulang & dari signifi%ant risk yang diimplementasikan
3; Penilaian Resiko dilakukan dengan *etode *atematis seperti diba$ah ini 8

KRITERIA PENILAIAN RISIK)
*#t+d# *at#,at"$
Kriteria Keterangan <ilai
Peluang
Almost certain' 6ampir
pasti
!angat mungkin akan ter"adi'hampir dipastikan akan ter"adi
pada semua kesempatan
,/
Quite possible' *ungkin
ter"adi
*ungkin akan ter"adi atau bukan sesuatu hal yang aneh
untuk ter"adi
.
Unusual but
possible'tidak biasa
namun bisa ter"adi
Biasanya tidak ter"adi namun masih ada kemungkinan untuk
dapat ter"adi tiap saat 3
Remotely possible'Ke%il
kemungkinannya
Ke%il kemungkinannya untuk ter"adi'sesuatu yang kebetulan
ter"adi
,
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

UPHB
SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB
ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 4/7
Conceivable' !angat ke%il
kemungkinannya
Belum pernah ter"adi sebelumnya setelah bertahun-tahun
terpapar bahaya'ke%il sekali untuk ter"adi
/,3
Practically impossible
'!e%ara praktek tidak
mungkin ter"adi
Belum pernah ter"adi sebelumnya dimanapun'merupakan
sesuatu yang tidak mungkin untuk ter"adi /,0
Pemaparan
Continue'9erus menerus Pemaparan ter"adi beberapa kali dalam sehari ,/
Frequent'!ering Pemaparan ter"adi harian'minimal sekali dalam sehari .
Occasional'Kadang
0
Pemaparan ter"adi sekali seminggu 3
Infrequent'9idak sering Pemaparan ter"adi antara sekali seminggu sampai sekali
dalam sebulan
0
Rare'(arang Pemaparan ter"adi beberapa kali dalam setahun ,
ery rare' !angat "arang Pemaparan ter"adi sekali dalam setahun /,3
!o e"posure #$i%ak
terpapar
Pemaparan tidak pernah ter"adi
/,
Akibat
Catastrop&e'*alapetaka Banyak kematian, kerugian sangat besar'berhenti total ,//
'isaster'Ben%ana Beberapa kematian, kerugian besar'sebagian proses
berhenti
+/
ery serious'!angat
serius
Menyebabkan satu kematian, kerugian cukup besar
,3
Serious'!erius *enyebabkan %idera serius seperti %a%at atau kehilangan
anggota tubuh se%ara permanen
2
Casualty treatment'
Pera$atan medis
*enyebabkan %idera dimana memerlukan pera$atan medis
atau tidak bisa masuk beker"a
3
First ai% treatment#P3K 7idera yang tidak serius'minor seperti le%et, luka ke%il dan
hanya perlu penanganan P3K
,
Risiko = Peluang Pemaparan Akibat
Di atas +// 8 !angat tinggi= hentikan kegiatan dan perlu perhatian mana"emen pun%ak
0// > +// 8 9inggi = perlu mendapat perhatian dari pihak mana"emen pun%ak dan
tindakan perbaikan segera dilakukan
2/ > 0// 8 !ubstansial = lakukan perbaikan se%epatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak mana"emen pun%ak
0/ > 2/ 8 *enengah = tindakan perbaikan dapat di"ad$alkan kemudian dan
penanganan %ukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Di ba$ah 0/ 8 Rendah = risiko dapat diterima

!umber 8
- (at&ematical )valuation for Controlling *a+ar%s by ,illiam $- !aval Or%inance .aboratory-
(arylan%
- Practical Risk Analysis for Safety (anagement by /0F 1inney 2 A0' ,irut&- !aval ,eapons
Center- C&ina .akke- California0
2. FORMULIR
6.1. UBFR80&9901 3 Jo/ S*4$56 A1*(6#"#&
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

UPHB
SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB
ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 5/7
6.2. UBFR80&9900 3 D*45*) HIRAR7&
RI-A.AT D)KU*EN
RE/ISI KE
BAB0SUB BAB
KETERANGAN
SEBELU*
PERUBAHAN
KETERANGAN SESUDAH
PERUBAHAN
, 3,3 alam alam #gempa bumi, ban"ir&
0 ., 5R/,'PK-,3'UP6B UB-5R-1-/3-;;-/,
0 .0 5R/0'PK-,3'UP6B UB-5R-1-/3-;;-/0
0 <o Do% 8 PK-,3 <o Do% 8 UB-PR-1-/,
0 +0 PK-,. UB-PR-.-/0
0 +3 PK-,2 UB-PR-1-/0
0 ++ PK-0, UB-PR-,-/2
0 3
Risk atau
Resiko adalah *erupakan
kombinasi dari
kemungkinan # probability &
dan Konsekuensi
#Consequences & dari
adanya bahaya yang
ter"adi
0 3, dan material dengan dan material yang belum
terdaftar pada daftar 6IR)R7
dengan
0 33 #6IR)& ke 9im Identifikasi
Bahaya #9IB&
#6IR)& yang belum terdaftar
pada daftar 6IR)R7 ke
!uper4isor K3
0 3+ 9IB menga"ukan draft
hasil identifikasi bahaya
ke *R untuk
mendapatkan masukan
mengenai kemungkinan
aspek-aspek penting dan
Significant Risk yang
belum teridentifikasi
dalam bentuk 9abel Daftar
Identifikasi Bahaya
!uper4isor K3 menga"ukan
draft hasil identifikasi bahaya
ke *R untuk mendapatkan
masukan mengenai
kemungkinan aspek-aspek
penting dan Significant Risk
yang belum teridentifikasi ke
dalam formulir (!)
0 33 dengan 9IB untuk dengan semua pihak terkait
#super4isor fungsi dan
koordinator peker"an& untuk
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

UPHB
SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB
ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 6/7
0 32 !uper4isor 5ungsi !uper4isor 5ungsi dan atau
Deputy *ana"er terkait
0 31 9IB !uper4isor K3
0 Ra&asia 3 'okumen ini
ti%ak %apat %iperbanyak
tanpa i+in tertulis %ari P$
P45 UP*5
'okumen $erken%ali Sistem
(ana6emen UP*5 %apat
%iakses %i
&ttp3##stan%ar%0ptp6b0com
0 Disahkan 8 RU?@
5IR*)<!@)6
DItiadakan
0 Diperiksa 8 A<D)<:
*IBD)R!)6
Ditiadakan
0 Disiapkan 8 IDRI!
5)96C<I
Ditiadakan
0 !I!9A* *)<)(A*A< !I!9A* *)<)(A*A<
UP6B UP6B
I!C ;//, 8 0/// D)< I!C ;//, 8 0/// D)<
C6!)! ,1//, 8 ,;;; C6!)! ,1//, 8 ,;;;
!I!9A* *)<)(A*A< !I!9A* *)<)(A*A<
UP6B UP6B
I!C ;//, D)< C6!)! I!C ;//, D)< C6!)!
,1//, ,1//,
3 Disahkan 8 *ana"er Disahkan 8 :eneral *anager
3 33 !uper4isor 5ungsi
mengumpulkan hasil
identifikasi bahaya dan
resiko #6IR)& yang belum
terdaftar pada daftar
6IR)R7 ke !uper4isor
K3
!uper4isor 5ungsi
mengumpulkan hasil
identifikasi bahaya dan resiko
#6IR)& yang belum terdaftar
pada daftar 6IR)R7 ke
!uper4isor !enior K3
3 3+ !uper4isor K3
menga"ukan draft hasil
identifikasi
!uper4isor !enior K3
menga"ukan draft hasil
identifikasi
3 3. *R menga"ukan hasil
e4aluasi tersebut ke
*ana"er untuk ditetapkan
sebagai daftar 6IR)R7
Unit Pemeliharaan
Wilayah Barat Daftar
6IR)R7 yang telah
ditetapkan oleh *ana"er
selan"utnya D
*R menga"ukan hasil
e4aluasi tersebut ke :eneral
*anager untuk ditetapkan
sebagai daftar 6IR)R7 Unit
Pemeliharaan Wilayah Barat
Daftar 6IR)R7 yang telah
ditetapkan oleh :eneral
*anager selan"utnya D
3 32 !uper4isor 5ungsi dan
atau Deputy *ana"er
terkait bertanggung "a$ab
!uper4isor 5ungsi dan atau
*ana"er terkait bertanggung
"a$ab
3 31 !uper4isor K3
bertanggung "a$ab untuk
melakukan ka"i ulang
identifikasi
!uper4isor !enior K3
bertanggung "a$ab untuk
melakukan ka"i ulang
identifikasi
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

UPHB
SISTEM MANAJEMEN UPHB SISTEM MANAJEMEN UPHB
ISO 9001 DAN OHSAS 18001 ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
No. Doc : UBPR801 E!"#" 1 R$%"#" & T'(. B$)(*+, : 1 No-$./$) 0010 H*(*.*1 : 7/7
Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com