UPHB

No. Doc : UB-PR-8-01 Edisi 1 Revisi 3

SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001
PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO
Tgl. Berlaku : 1 Nopember 2010 Halaman : 1/7

JABATAN
Disiapkan PENGEMBANG MANAJEMEN Diperiksa REPRESENTATI F Disahkan GENERAL MANAGER

TANDA TANGAN

TANGGAL

Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.com

1.5. aktifitas dari seluruh personil yang mempunyai akses ke area kerja ( work place ) termasuk sub kontraktor dan pengunjung / tamu. produk.UPHB No.1. Supervisor Fungsi melakukan Identifikasi Bahaya dan dampak K3 dari semua kegiatan atau jasa. material dan peralatan pada Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan K3. kerusakan pada property. Pedoman Manajemen 4. Dalam mengidentifikasikan bahaya harus mempertimbangkan : 5. REFERENSI 4. DEFINISI HIRARC adalah singkatan dari Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control. lingkungan kerja atau kombinasinya. 4. Instruksi Kerja terkait. • JSA adalah Job Safety Analisys Hazard atau Bahaya adalah sumber atau situasi yang potensial menyebabkan kematian.3. • Accident atau Kecelakaan adalah merupakan kombinasi dari kemungkinan (probability) dan konsekuensi dari adanya bahaya yang terjadi. 2. 4. cedera. HIRARC dilakukan untuk semua kegiatan rutin dan non rutin. Prosedur Komunikasi dan Konsultasi (UB-PR-8-02) 4. obyek kegiatan. abnormal. kondisi darurat serta aspek lingkungan tidak langsung. jenis pekerjaan dan peralatan baru atau jika terdapat hasil pengukuran dan pemantauan baru serta seluruh fasilitas di area kerja yang ada dan atau dipergunakan oleh perusahaan. PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO Tgl. Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.2. 3. abnormal. Kondisi normal. Prosedur Pengendalian Perundangan / Peraturan dan Persyaratan lainnya (UBPR-6-02) 4. RUANG LINGKUP Semua kegiatan Produk dan jasa perusahaan yang diidentifikasi sebagai aspek lingkungan & K3 baik dalam kondisi normal. sering juga disebut dengan near miss ( hampir celaka ). • Incident atau Insiden adalah kejadian dimana sedikit saja berbeda dapat menimbulkan kecelakaan. Doc : UB-PR-8-01 Edisi 1 Revisi 3 SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA.6. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (UB-PR-1-07) 4.1. RINCIAN PROSEDUR 5. Daftar Peraturan & Persyaratan yang terkait. • Risk atau Resiko adalah Merupakan kombinasi dari kemungkinan (probability ) dan Konsekuensi ( Consequences ) dari adanya bahaya yang terjadi. Berlaku : 1 Nopember 2010 Halaman : 2/7 1.com . kondisi darurat dan aspek tidak langsung. sakit pada manusia.ptpjb. 5.4. TUJUAN Untuk menetapkan metode Identifikasi Bahaya.1. Penilaian & Pengendalian Resiko dari pelaku. peralatan dan material yang belum terdaftar pada daftar HIRARC dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA).

Setelah MR mengetahui dan menyetujui draft hasil identifikasi bahaya. Supervisor Fungsi dan atau Manajer terkait bertanggung jawab untuk melaporkan ke MR bila ada perubahan-perubahan pada proses produksi.com .9. 5.3.7. seluruh personil termasuk sub kontraktor dan tamu. KRITERIA PENILAIAN RISIKO Metode Matematis Kriteria Almost certain/ Hampir pasti Quite possible/ Mungkin terjadi Unusual but possible/tidak biasa namun bisa terjadi Remotely possible/Kecil kemungkinannya Keterangan Nilai Peluang Sangat mungkin akan terjadi/hampir dipastikan akan terjadi pada semua kesempatan Mungkin akan terjadi atau bukan sesuatu hal yang aneh untuk terjadi Biasanya tidak terjadi namun masih ada kemungkinan untuk dapat terjadi tiap saat Kecil kemungkinannya untuk terjadi/sesuatu yang kebetulan terjadi 10 6 3 1 Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard. Berlaku : 1 Nopember 2010 Halaman : 3/7 5. kimia. biologi. penilaian aspek dan dampak penting lingkungan dan K3 secara teratur sesuai dengan kebutuhan. 5. minimal setahun sekali termasuk setelah control measure ( kaji ulang ) dari significant risk yang diimplementasikan.6. Penilaian Resiko dilakukan dengan Metode Matematis seperti dibawah ini : 5.ptpjb.5. Daftar HIRARC yang telah ditetapkan oleh General Manager selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan Program Manajemen dan K3. penggantian material atau adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek lingkungan dan K3. MR mengajukan hasil evaluasi tersebut ke General Manager untuk ditetapkan sebagai daftar HIRARC Unit Pemeliharaan Wilayah Barat. seluruh fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yang mempunyai resiko bahaya. hasilnya adalah berupa Tabel Penilaian Resiko dan Pengendalian Resiko. 5.8.2. Doc : UB-PR-8-01 5. 5. Supervisor Senior K3 mengajukan draft hasil identifikasi bahaya ke MR untuk mendapatkan masukan mengenai kemungkinan aspek-aspek penting dan Significant Risk yang belum teridentifikasi dalam formulir JSA.4.3. Jenis bahaya yang diidentifikasi mencakup bahaya fisik. Supervisor Fungsi mengumpulkan hasil identifikasi bahaya dan resiko (HIRA) yang belum terdaftar pada daftar HIRARC ke Supervisor Senior K3 5.2. 5. software. Supervisor Senior K3 bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang identifikasi. Edisi 1 Revisi 3 SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA.1. MR mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait (supervisor fungsi dan koordinator pekerjan) untuk mengevaluasi semua aspek dan dampak bahaya (RARC). PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO Tgl. 5.1. pemakaian peralatan baru.UPHB No. banjir) Supervisor Fungsi berkoordinasi dengan K3 untuk menganalisa langkah kerja. potensi bahaya. Kondisi rutin dan tidak rutin. ergonomic. hardware. rekomendasi persyaratan K3 sesuai dengan JSA yang yang ada. sosial (kerusuhan) dan alam (gempa bumi.

Practical Risk Analysis for Safety Management by G. risiko dapat diterima Sumber : . China Lakke.1.D Wiruth. kerugian besar/sebagian proses berhenti 100 40 15 7 3 1 Menyebabkan satu kematian. perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan : Substansial . Naval Ordinance Laboratory. PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO Tgl.2 Belum pernah terjadi sebelumnya setelah bertahun-tahun terpapar bahaya/kecil sekali untuk terjadi Belum pernah terjadi sebelumnya dimanapun/merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi Pemaparan Pemaparan terjadi beberapa kali dalam sehari Pemaparan terjadi harian/minimal sekali dalam sehari Pemaparan terjadi sekali seminggu Pemaparan terjadi antara sekali seminggu sampai sekali dalam sebulan Pemaparan terjadi beberapa kali dalam setahun Pemaparan terjadi sekali dalam setahun Pemaparan tidak pernah terjadi 10 6 3 2 1 0. hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak : Tinggi .UPHB No. kerugian sangat besar/berhenti total Beberapa kematian.1 Akibat Banyak kematian. Naval Weapons Center. 6. FORMULIR 6.5 0. lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak : Menengah . Berlaku : 1 Nopember 2010 Halaman : 4/7 0. tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada : Rendah . Maryland . California.5 0. UB-FR-8-03-99-01 ( Job Safety Analysis) Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.F Kinney & A.Mathematical Evaluation for Controlling Hazards by William T. Doc : UB-PR-8-01 Conceivable/ Sangat kecil kemungkinannya Practically impossible /Secara praktek tidak mungkin terjadi Continue/Terus menerus Frequent/Sering Occasional/Kadang 2 Infrequent/Tidak sering Rare/Jarang Very rare/ Sangat jarang No exposure /Tidak terpapar Catastrophe/Malapetaka Disaster/Bencana Very serious/Sangat serius Serious/Serius Casualty treatment/ Perawatan medis First aid treatment/P3K Edisi 1 Revisi 3 SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA. kerugian cukup besar Menyebabkan cidera serius seperti cacat atau kehilangan anggota tubuh secara permanen Menyebabkan cidera dimana memerlukan perawatan medis atau tidak bisa masuk bekerja Cidera yang tidak serius/minor seperti lecet.ptpjb.com . luka kecil dan hanya perlu penanganan P3K Risiko = Peluang x Pemaparan x Akibat Di atas 400 200 – 400 70 – 200 20 – 70 Di bawah 20 : Sangat tinggi.

2.com .4 dan material dengan (HIRA) ke Tim Identifikasi Bahaya (TIB) TIB mengajukan draft hasil identifikasi bahaya ke MR untuk mendapatkan masukan mengenai kemungkinan aspek-aspek penting dan Significant Risk yang belum teridentifikasi dalam bentuk Tabel Daftar Identifikasi Bahaya dengan TIB untuk dan material yang belum terdaftar pada daftar HIRARC dengan (HIRA) yang belum terdaftar pada daftar HIRARC ke Supervisor K3 Supervisor K3 mengajukan draft hasil identifikasi bahaya ke MR untuk mendapatkan masukan mengenai kemungkinan aspek-aspek penting dan Significant Risk yang belum teridentifikasi ke dalam formulir JSA dengan semua pihak terkait (supervisor fungsi dan koordinator pekerjan) untuk 2 5.02/PK-15/UPHB No. Doc : PK-15 4.01/PK-15/UPHB FR.2 4.UPHB No.1.ptpjb.3 6. 2 2 2 5.1 5. banjir) UB-FR-8-03-99-01 UB-FR-8-03-99-02 No. Berlaku : 1 Nopember 2010 Halaman : 5/7 UB-FR-8-03-99-02 ( Daftar HIRARC) RIWAYAT DOKUMEN KETERANGAN SEBELUM PERUBAHAN alam FR. PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO Tgl.3 4.1 6. Doc : UB-PR-8-01 6.5 Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard. Doc : UB-PR-8-01 UB-PR-6-02 UB-PR-8-02 UB-PR-1-07 • Risk atau Resiko adalah Merupakan kombinasi dari kemungkinan ( probability ) dan Konsekuensi (Consequences ) dari adanya bahaya yang terjadi.3 5. Edisi 1 Revisi 3 SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA.2 KETERANGAN SESUDAH PERUBAHAN alam (gempa bumi.4 3 PK-16 PK-17 PK-21 REVISI KE 1 2 2 2 2 2 2 2 BAB/SUB BAB 5.

com .ptpjb. Daftar HIRARC yang telah ditetapkan oleh General Manager selanjutnya … Supervisor Fungsi dan atau Manajer terkait bertanggung jawab Supervisor Senior K3 bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang identifikasi 2 2 2 2 3 3 3 3 5.com DItiadakan Ditiadakan Ditiadakan SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 Disahkan : General Manager Supervisor Fungsi mengumpulkan hasil identifikasi bahaya dan resiko (HIRA) yang belum terdaftar pada daftar HIRARC ke Supervisor Senior K3 Supervisor Senior K3 mengajukan draft hasil identifikasi MR mengajukan hasil evaluasi tersebut ke General Manager untuk ditetapkan sebagai daftar HIRARC Unit Pemeliharaan Wilayah Barat.4 5. PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO Tgl.7 5.3 Supervisor Fungsi mengumpulkan hasil identifikasi bahaya dan resiko (HIRA) yang belum terdaftar pada daftar HIRARC ke Supervisor K3 Supervisor K3 mengajukan draft hasil identifikasi MR mengajukan hasil evaluasi tersebut ke Manajer untuk ditetapkan sebagai daftar HIRARC Unit Pemeliharaan Wilayah Barat. Berlaku : 1 Nopember 2010 Supervisor Fungsi TIB Rahasia : Dokumen ini tidak dapat diperbanyak tanpa izin tertulis dari PT PJB UPHB Disahkan : RULY FIRMANSYAH Diperiksa : ENDANG MIQDARSAH Disiapkan : IDRIS FATHONI SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 : 2000 DAN OHSAS 18001 : 1999 Disahkan : Manajer 5. Doc : UB-PR-8-01 2 2 2 Edisi 1 Revisi 3 5.8 Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.UPHB No.8 SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA.7 5. Daftar HIRARC yang telah ditetapkan oleh Manajer selanjutnya … Supervisor Fungsi dan atau Deputy Manajer terkait bertanggung jawab Supervisor K3 bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang identifikasi Halaman : 6/7 Supervisor Fungsi dan atau Deputy Manajer terkait Supervisor K3 Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb.6 3 3 5.

Berlaku : 1 Nopember 2010 Halaman : 7/7 Dokumen Terkendali Sistem Manajemen UPHB dapat diakses di http://standard.ptpjb. Doc : UB-PR-8-01 Edisi 1 Revisi 3 SISTEM MANAJEMEN UPHB ISO 9001 DAN OHSAS 18001 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA.UPHB No. PENILAIAN RESIKO & PENGENDALIAN RESIKO Tgl.com .