INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Date : 01 November 2022

Auditor : Hana Marselina

Auditee : Tedy Jatmiko

Departement : HSE

1.Assessment Finding

Nomor Referensi   Kriteria Penilaian  

Nilai Tanggal Pelaksanaan  

Status Proses/ Aspek  

Lokasi PT. Arthamigas

Pernyataan 1. Melaksanakan MCU untuk personnel HO

sesuai peraturan pemerintah.
2. Menambahkan KPI untuk security.
3. Menyediakan training kepada personnel HSE
agar dapat memperoleh pengetahuan yang
paling terbaru.
4. Aware terhadap dokumen sertifikat
Persyaraatan

Bukti

Usulan Koreksi

Koreksi

Analisis Penyebab

Tindakan Perbaikan

Auditor telah meninjau dan memverivikasi

Pelaksanaan tindakan yang diambil  

Jika persyaratan skema berbeda dengan standar di bawah ini, maka skema yang akan diutamakan
 
Ketidaksesuaian Mayor
Ketidaksesuaian atau ketidakberhasilan penerapan elemen sistem manajemen berdasarkan bukti objektif
menimbulkan keraguan manajemen untuk mencapai kebijakan, tujuan atau komitmen organisasi, kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku, kesesuaian peraturan yang berlaku dan kesesuaian dengan hasil kriteria audit.
Ketidaksesuaian Minor
Temuan yang menunjukkan kelemahan dalam sistem tidak secara signifikan berdampak pada kemampuan sistem
manajaemen akan tetapi perlu ditangani untuk memastikan kinerja sistem pada masa yang akan datang
 
 2. Assessment Finding Closing Report

Nomor Referensi   Kriteria Penilaian  

Nilai Tanggal Pelaksanaan  

Status Proses/ Aspek  

Lokasi Kantor PT. Arthamigas

Jl. Telkom No. 81 Pandurenan, Bekasi, ID
Pernyataan Ketidaksesuaian (non-conformity)

Persyaraatan

Bukti

Usulan Koreksi

Koreksi

Analisis Penyebab

Tindakan Perbaikan

Auditor telah meninjau dan memverivikasi

Tanggal Penyelesaian  

Jika persyaratan skema berbeda dengan standar di bawah ini, maka skema yang akan diutamakan
 
Ketidaksesuaian Mayor
Ketidaksesuaian atau ketidakberhasilan penerapan elemen sistem manajemen berdasarkan bukti objektif
menimbulkan keraguan manajemen untuk mencapai kebijakan, tujuan atau komitmen organisasi, kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku, kesesuaian peraturan yang berlaku dan kesesuaian dengan hasil kriteria audit.
Ketidaksesuaian Minor
Temuan yang menunjukkan kelemahan dalam sistem tidak secara signifikan berdampak pada kemampuan sistem
manajaemen akan tetapi perlu ditangani untuk memastikan kinerja sistem pada masa yang akan datang