Jambaran Tiung Biru (JTB)Project

HSE – FF – Y.2 FORM NCR

TO COMPANY PT GADING BUMI SENTOSA DATE 05September 2019
PROJECT JTB Project REF. NO. JTB-02-NC-KPI-09-2019
Internal Control
AUDITEE NAME ARI WIDI NUGROHO NCR BASIS
ISO
OSHA
Site Manager PT GADING
KPI
AUDITEE DEPT. BUMI SENTOSAJambaran
Safety Patrol
Tiung Biru (JTB) Project
Audit
A. NON-CONFORMANCE / FINDING
Ketidaksesuaian / Temuan

OBSERVATION

1. Belumditemukan evidence berupadaftarhadirTop Management/PM menghadirikegiatan Management Walk

Throughdan General Safety Talk.
2. Top management/PM belumhadirataumelampirkanbuktihadirkegiatan P2K3.
3. Belumditemukan evidence memasang HSE Policy di shelter.
4. PT GBS belummengikuti Weekly Safety Patrol dan Weekly HSE Meeting secaraberkala.
5. Belumditemukan evidence menyediakan stock APD di lapangansebanyak 20% dari total
pekerjadisertaidengan approval. Coverall belumseragam.
6. Masihditemukansampah yang tidakdibuangpadatempatnya. Agar melampirkan manifest sampah yang
dihasilkan.
7. Belumditemukan evidence memiliki spill kit beserta list item danceklisinspeksinya.
8. PT GBS belummemiliki statistic board di area kerja.

PT GADING BUMI SENTOSA AUDITOR

Issued date:
SIGNATURE SIGNATURE
05September
2019
DATE DATE
B. DETAILS OF CORRECTION
Tindakanperbaikansecara detail

I. Untuk kedepanya saya perwakilan dari Top management PT.GBS akan komitmen untuk mengikuti dan
menghadiri kegiatan management walk trough,General Safety talk,Rapat bulanan P2K3 secara rutin dan
berkala.
II.Saya sebagai Perwakilan Top Management dari PT.GBS akan segera memasang HSE policy atau
kebijakan perusahaan dan mensosialisasikan ke semua pekerja PT.Gading bumi sentosa
III.Untuk kedepanya saya perwakilan dari HSE PT.GBS akan komitmen mengikuti dan menghadiri weekly
safety patrol & weekly Hse meeting secara berkala.
IV.saya sebagai perwakilan Top management dari PT.Gading Bumi Sentosa akan segera menyediakan
stock APD 20% di lapangan untuk mengantisipasi kerusakan APD pekerja kami di lapangan’ & akan
mengganti coverall dengan warna yang seragam.
V.kami dari PT.Gading Bumi Sentosa akan menekankan & men sosialisasikan kepada semua
karyawan/pekerja PT.GBS tanpa terkecuali agar dan harus menjaga lingkungan sekitar.
6.saya sebagai perwakilan Top management akan segera melengkapi kekurangan di lapangan Spill kit
untuk menangani tumpahan spill & statistik board

C. CORRECTIVE ACTION
Tindakanpencegahan agar tidakberulang

-Memberikan pengertian & mengkampanyekan tentang pentingnya mengikuti program- program safety seperti
meeting P2k3 ,General Safety talk dll.
-menyediakan stock APD 20% dari jumlah keseluruhan pekerja kami di lapangan untuk mengantisipasi rusaknya
apd yang di gunakan dan mengganti ke apd yang baru.
-memberikan punishment jika tidak mengikuti & menaati prosedur atau program-program tentang safety

PT GADING BUMI SENTOSA CM RJJ

Completion
SIGNATURE SIGNATURE
Date

DATE DATE

D. FOLLOW-UP BY AUDITEE
Follow-up Details :

VERIFICATION OF NCR : Satisfactory (Close)

Not Satisfactory (Open)
New issue NCR :
Reference No. :

AUDITOR HSE MANAGER RJJ REMARKS:

SIGNATURE SIGNATURE

DATE DATE