TUJUAN:
Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan memberikan panduan pada bagian terkait agar tercipta tertib
administrasi dalam pelaksanaan prosedur Klaim Garansi Penjualan. Dengan berlakunya SOP ini maka dapat dicapai
kemudahan dan kontrol internal yang baik dalam proses klaim garansi penjualan yang dilakukan oleh Pelanggan.
RUANG LINGKUP:
1. Prosedur ini berlaku untuk seluruh Cabang di PT. Tunas Ridean Tbk.
DEFINISI:
1. Yang dimaksud dengan Klaim Garansi Penjualan adalah klaim atas kerusakan kendaraan yang masih berada
dalam masa garansi. Syarat-syarat pengajuan klaim merujuk pada aturan yang terdapat dalam Kartu Garansi
yang diterbitkan oleh ATPM.
REFERENSI:
1. Regular Service
2. Penerimaan Klaim Garansi Penjualan
3. Pajak Pertambahan Nilai
KETENTUAN:
1. Klaim garansi penjualan dari Pelanggan dapat diterima apabila memenuhi ketentuan yang terdapat pada Kartu
Garansi.
2. Faktur Service, Kuitansi, Faktur Pajak dan dokumen pendukung klaim dibuat atas nama ATPM dan harus dibuat
pada hari yang sama dengan hari selesainya perbaikan kendaraan tersebut.
3. Dokumen klaim garansi penjualan Cabang ke ATPM diajukan via Central Warranty HO Auto 2000.
4. Central Warranty HO Auto 2000 menganalisa klaim yang diajukan oleh Cabang. Untuk klaim yang diterima akan
diteruskan ke ATPM.
5. Central Warranty HO Auto 2000 mengirimkan jawaban klaim ke Cabang berdasarkan jawaban klaim yang diterima
dari ATPM.
6. Jika klaim ditolak oleh Central Warranty HO Auto 2000 atau ATPM maka biaya klaim menjadi beban (expense)
Cabang Penerima klaim.
7. Untuk kasus klaim tertentu jika diperlukan dan atau perlu penanganan khusus, maka:
7.1. Technical Leader membuat Form Persetujuan (FP) Klaim dan meminta persetujuan Pejabat Berwenang.
7.2. Jika diperlukan Technical Leader dapat langsung mengkonfirmasikan persetujuan klaim ke ATPM.
7.3. Konfirmasi persetujuan ke ATPM harus diinformasikan oleh Technical Leader kepada Technical Support – HO
Auto 2000
8. Sebelum Warranty Admin HO Auto 2000 mengajukan klaim ke ATPM, Kepala Bengkel memeriksa kelengkapan
dokumen klaim dan menandatangani dokumen Rekap Klaim.
KETENTUAN:
9. Batas pengajuan klaim oleh Cabang ke Central Warranty HO Auto 2000 maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah
tanggal pembuatan PKB.
FORMULIR/SURAT:
SINGKATAN/ISTILAH
FORMULIR YANG DIGUNAKAN JUMLAH
YANG DIGUNAKAN
1. Form Persetujuan FP 1
2. Perintah Kerja Bengkel PKB 3
3. Copy Kartu Garansi - 1
4. Surat Pernyataan - 1
5. Dokumen Klaim - 1
6. Faktur Service FS 2
7. Faktur Pajak FP 2
8. Kuitansi - 3
9. Rekap Klaim - 1
10. Surat Penerimaan Klaim - 1
11. Surat Penolakan Klaim - 1
Auto 2000/SOP/Rianto Prasetyo W 2 dari 9 07 April 2014
KLAIM GARANSI PENJUALAN
ALUR RINGKAS
KLAIM GARANSI PENJUALAN:
KLAIM GARANSI PENJUALAN DARI PELANGGAN
Pelanggan
Service Advisor
T Service Advisor
Klaim diterima?
Informasikan penolakan klaim ke Pelanggan beserta
alasannya
Y
Service Advisor
- Regular Service
Service Advisor
Service Admin
Buat Faktur Service, Kuitansi dan Faktur Pajak
Kasir
Buat dan tandatangani SIKK
Warranty Admin
- Pada periode tertentu buat Rekap Pengajuan Klaim
- Buat Rekap Pengiriman Suku Cadang Bekas
- Kirim dokumen klaim ke Central Warranty HO
- Kirim suku cadang bekas dan warranty tag ke ATPM
ATPM
- Terima dokumen pengajuan klaim beserta suku cadang
bekas
- Analisa kelayakan klaim
- Kirim info pembayaran klaim ke Central Warranty HO
1. PERBAIKAN KENDARAAN
Mulai
T
Klaim diterima?
Informasikan penolakan Y
klaim beserta alasannya
Kartu Garansi
Terima informasi penolakan klaim
Informasi
dan alasannya
Kartu Garansi Kend.
Kartu Garansi
Kend.
- Analisa klaim untuk melakukan
Kend. perbaikan berdasarkan gejala
- Isi kolom pelayanan klaim di
Kartu Garansi
- Fotocopy Kartu Garansi
Selesai
Copy Kartu
Garansi
BSTK 2 Control
Board
PKB 3
PKB
3
2A
1C
PKB
3
A. Pembuatan
Dokumen - Buat Dokumen Klaim
Klaim - Buat Surat Pernyataan untuk
ditandatangani Pelanggan
- Buat warranty tag untuk suku cadang
bekas (bila ada)
- Cek Pembebanan Jasa
- Cek Pembebanan Suku Cadang/
Bahan
- Ubah status PKB menjadi TeCo
Warranty Admin
HO Auto 2000
PKB 3
Informasi
FP 1-2
Surat Pernyataan
FS 1-2
PKB 3 Kuitansi 1-3
Kasir
3A
3A
2B
Surat Pernyataan
PKB 3
PKB 2
A. Penjelasan
Perbaikan - Beri penjelasan pada Pelanggan atas
Kendaraan pekerjaan yang telah dilakukan, penggantian
suku cadang, kontrol kualitas, garansi
perbaikan dan saran perbaikan
- Minta Pelanggan menandatangani Surat
Pernyataan
- Antar Pelanggan ke Kasir
2B
FP 1-2
Surat Pernyataan
- Tanda tangani Surat Pernyataan FS 1-2
PKB 2
- Serahkan PKB (2) ke Kasir Kuitansi 1-3
PKB 3
PKB 2
SIKK
BSTK 1 FP 1-2
SIKK FS 1-2
Kuitansi 1-3
PKB 2 Warranty
Admin
BSTK 1 BSTK 1
SIKK
SIKK
- Regular Service :
* Penyerahan Kendaraan ke Pelanggan
3B
FP 1-2
FS 1-2
Kuitansi 1-3
SC bekas
+ Tag
Kasir
B. Pengiriman Rekap Klaim Rekap Klaim
Dokumen 2
Rekap 2 1
Rekap 1
Klaim ke ATPM Pengiriman Part Pengiriman Part
Bekas Bekas
SC bekas FP
+ Tag 1
FS
1
Kuitansi 1
PTC
Data klaim
ATPM
ATPM
5A
4B
FP 4B
1
FS
1
Kuitansi 1
PTC
SC bekas
Data klaim
+ Tag
A. Penerimaan
Klaim oleh - Terima dokumen pengajuan klaim beserta
suku cadang bekas
ATPM - Analisa kelayakan klaim garansi penjualan
- Kirim info pembayaran klaim
Pembayaran
Klaim
B. Pembayaran
Klaim oleh - Penerimaan Klaim Garansi Penjualan :
* 1. Penerimaan Pembayaran dari ATPM
ATPM
Mulai
A. Analisa Klaim
Analisa kelayakan dan kelengkapan
oleh ATPM dokumen klaim
Y
Klaim Diterima?
Selesai
T
PCB
- Terima PCB dari ATPM
- Serahkan PCB ke Finance HO Auto 2000
PCB
Mulai
C. Pengiriman
- Pada periode tertentu, buat dokumen
Dokumen Debit Advice - PCB (DA-PCB) untuk Finance TSO HO
Tagihan penagihan charge back
Charge Back - Siapkan dokumen Faktur Pajak
- Kirim dokumen DA-PCB, serta Faktur Pajak
ke Finance TSO HO Auto 2000
- Penerimaan Klaim Garansi Penjualan :
* 5. Pembayaran Charge Back atas Klaim
yang Ditolak ke ATPM
DA-PCB
FP 1
Finance TSO
HO