Sungai Budi Group – Divisi Perkebunan Sawit

SMT Procedure SMT Doc. No. SMT.PRO-02

Rev &Date 02/20 Januari 2015

Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan
Perundangan-Undangan dan Persyaratan Lainnya Page Page 1 of 3

Created By Approved By

Approval

Debora Mayke Hardy

Sustainability Coordinator Management Representative

1. Tujuan
1.1 Prosedur ini menjelaskan metodologi untuk mengakses, mengidentifikasi, merangkum, dan
mengevaluasi tingkat pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain
yang sesuai dengan aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sosial ketenagakerjaan
serta aspek perizinan serta persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang relevan di
bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.
1.2 Prosedur ini menjelaskan bagaimana untuk:
 mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan
termasuk perizinan yang relevan
 mengintepretasikan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan
 mengevaluasi dan memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
persyaratan lainnya yang relevan
 mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya kepada staff
dan karyawan
 mengantisipasi perubahan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
 menyediakan akses terhadapperaturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Pemenuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan merupakan tujuan utama dari

SMT.Peraturan perundang-undangan yang sesuai terdiri dari:
 peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional, provinsi, dan lokal
 perizinan operasional yang terkait

Persyaratan lain yang sesuai seperti:

 Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga Internasional yang diadopsi
dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Asosiasi Industri
 Persyaratan kontrak bisnis dengan pihak lain
 Persyaratan dari pelanggan
 Dan persyaratan-persyaratan lain yang relevan

2. Referensi
2.1 ISPO Prinsip dan Kriteria ISPO
2.2 Prinsip dan Kriteria RSPO
2.3 Peraturan Perundangan yang Berlaku

3. Formulir/Catatan Terkait
3.1 SMT.PRO-01.F-01 Register Identifikasi Bahaya/Aspek, Penilaian, dan Pengendalian
Resiko/Dampak K3L
3.2 SMT.PRO-02.F-01Register Peraturan & Persyaratan Lain yang Relevan
3.3 SMT.PRO-02.F-02 Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan & Persyaratan Lainnya
Dokumen terkontrol. Perbanyak dan distribusi hardcopy dokumen harus seizin Document Controller dengan stempel khusus
 Sungai Budi Group – Divisi Perkebunan Sawit
SMT Procedure SMT Doc. No. SMT.PRO-02

Rev &Date 02/20 Januari 2015

Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan
Perundangan-Undangan dan Persyaratan Lainnya Page Page 2 of 3

4. Tugas dan Tanggung Jawab

General Manager, Plantation Manager, Plantation Controller, Estate Manager/ Pimpinan Proyek,
Asisten Kepala, Asisten, Tim Sertifikasi/ Tim K3L.

5. Metode
5.1 Identifikasi terhadap peraturan yang berlaku dilakukan oleh Tim Sertifikasi/ Tim K3L dengan
berkoordinasi dengan bagian-bagian lainnya untuk masing-masing lokasi kerja.

5.2 Identifikasi terhadap peraturan yang berlakuharus mengacu pada “Register Identifikasi
Bahaya/Aspek, Penilaian, dan Pengendalian Resiko/Dampak K3L” sebagai bahan
pertimbangan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya.

5.3 Sumber informasi utama untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan

persyaratan lainnya yang sesuaiadalah website, hubungan dan diskusi dengan Departemen
Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, dan Departemen Pemerintah lainnya (Nasional, Propinsi,
dan Lokal).

5.4 Prosedur ini mengidentifikasi dan mengintepretasikan peraturan perundang-undangan dan

persyaratan lainnya dalam aspeklingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sosial
ketenagakerjaan serta aspek perizinan serta persyaratan peraturan perundang-undangan
lain yang relevanSecara rinci setiap peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya yang sesuai dicatat dalam “Register Peraturan Perundang-Undangan & Persyaratan
Lain yang Relevan”.Dalam hal peraturan di luar aspek K3L, Kepala Bagian/Koordinator K3L
harus berkonsultasi & berkoordinasi dengan Manajer atau Kepala Bagian Lain yang sesuai
dengan Peraturan yang diidentifikasi.

5.5 Setelah dilakukan identifikasi,harus dilakukan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

5.6 Hasil evaluasi akan dicatat dalam “Evaluasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dan Persyaratan Lainnya” termasuk aspek/ bahaya/ kegiatan terkait,
persyaratan kunci (termasuk perizinan yang disyaratkan), status kepatuhan dan bukti
pemenuhan.

5.7 Ketika ditemukan ketidakpatuhan, Kepala Departemen terkait harus bertanggung jawab
untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan berdasarkan prosedur
“Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan”

5.8 Tim Sertifikasi/ Tim K3Lharus mendistribusikan “Register Peraturan Perundang-Undangan &
Persyaratan Lain yang Relevan” dan “Evaluasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dan Persyaratan Lainnya” kepada Departemen terkait.

5.9 Kepala Departemen/Manajer bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi

persyaratan peraturan perundang-undangan terkait dengan Departemennya, dan
mengkomunikasikan informasi ini kepada staff dan pekerjanya.

5.10 Tim Sertifikasi/ Tim K3Lharus meninjau “Register Peraturan Perundang-Undangan &
Persyaratan Lain yang Relevan” dan “Evaluasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
Dokumen terkontrol. Perbanyak dan distribusi hardcopy dokumen harus seizin Document Controller dengan stempel khusus
 Sungai Budi Group – Divisi Perkebunan Sawit
SMT Procedure SMT Doc. No. SMT.PRO-02

Rev &Date 02/20 Januari 2015

Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan
Perundangan-Undangan dan Persyaratan Lainnya Page Page 3 of 3

Undangan dan Persyaratan Lainnya” sekurang-kurangnya setahun sekali dan memperbaharui

jika ada perubahan peraturan perundangan atau persyaratan lainnya.

5.11 Pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku
dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali.

5.12 Rekaman “Register Peraturan & Persyaratan Lain yang Relevan” dan “Evaluasi Kepatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya” harus disimpan dalam
jangka waktu 5 tahun.

5.13 Dokumen peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya secara lengkap disimpan
secara rapi dan terhindar dari perusakan dokumen sebelum masa berlaku dokumen tersebut
habis.

5.14 Tim Sertifikasi/ Tim K3L melaporkan seluruh kinerja kepatuhan peraturan perundang-
undangan pada Tinjauan Manajemen.

6. Lampiran
Tidak ada lampiran dalam prosedur ini.

Dokumen terkontrol. Perbanyak dan distribusi hardcopy dokumen harus seizin Document Controller dengan stempel khusus