SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

MENGELOLA PROGRAM
AUDIT INTERNAL

LSP-P1
SMK NEGERI 1 SUMBAR

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI √ TIDAK TERKENDALI SALINAN

0
1 √
NOMOR EDISI 1 TANGGAL EDISI 01-11-2018
2
3
TIPE DOKUMEN SOP TANGGAL REVISI
4
5
NOMOR DOKUMEN SOP/AI/PBNSP 216
6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
“TERKENDALI”. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada
Manajer Manajemen Mutu LSP-P1 SMKN 1 SUMBAR untuk memastikan bahwa dokumen ini
telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain
baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP-P1 SMKN 1 SUMBAR

1
 LSP-P1 SMK NEGERI 1 SUMBAR
No. Dokumen : FR.SOP/AI/PBNSP 216-3
SOP Edisi/Revisi : 1/01
MENGELOLA PROGRAM Tanggal Berlaku : 2 Januari 2019
AUDIT INTERNAL Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P1

SMK NEGERI 1 SUMBAR

DRS. RISMAN JONDEDWI, MM

Dewan Pengarah

2
 LSP-P1 SMK NEGERI 1 SUMBAR
No. Dokumen : FR.SOP/AI/PBNSP 216-3
SOP Edisi/Revisi : 1/01
MENGELOLA PROGRAM Tanggal Berlaku : 2 Januari 2019
AUDIT INTERNAL Halaman : 3 dari 4

1. Tujuan : a) Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu
Telusur

b) Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk

memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-
implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan
Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.

2. Ruang lingkup : a) Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP
dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

3. Koordinator : Ketua LSP

4. Acuan : a) PBNSP 216 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 : 2003
Klausul 4.4.3
b) ISO 19011

5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PENANGGUNG

JAWAB
1. Menetapkan program audit internal
Istruksi Kerja:
 Tetapkan tujuan program audit berdasarkan misi manajemen.  Program audit internal Bidang
 Tetapkan cakupan program audit sesuai dengan sistem manajemen (FR-PRG-01) Manajemen Mutu
dan program jaminan mutunya.
 Tetapkan tanggung jawab program audit sesuai dengan ISO 19011:
5.3.1.
 Identifikasi sumber daya program audit sesuai ISO 19011: 5.3.2.
 Identifikasi prosedur program audit telah sesuai ISO 19011: 5.3.3.


2. Menerapkan program audit internal  Surat penugasan auditor.
Istruksi Kerja:  Rekaman pengarahan
 Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi. kepada tim auditor. Bidang
 Jadwal dan agenda audit Manajemen Mutu
 Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah
dievaluasi. internal.
 Rekaman untuk setiap
 Lakukan pengarahan kepada tim auditor.
 Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit. kegiatan audit, hasil
 Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan tinjauan program audit,
program audit, dan personil audit. dan personil audit.


3
 LSP-P1 SMK NEGERI 1 SUMBAR
No. Dokumen : FR.SOP/AI/PBNSP 216-3
SOP Edisi/Revisi : 1/01
MENGELOLA PROGRAM Tanggal Berlaku : 2 Januari 2019
AUDIT INTERNAL Halaman : 4 dari 4

3. Memantau dan meninjau program audit internal

Istruksi Kerja:  Rekaman Identifikasi Bidang
 Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencana audit.
kemampuan tim audit dan Manajemen Mutu
 Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan jadwal audit . kesesuaian program audit
 Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari klien
internal .
audit, auditi dan auditor.  Rekaman peluang untuk
perbaikan dari klien audit,
auditi dan auditor.

4. Meningkatkan dan mengembangkan program audit
internal
 Rekaman hasil kaji ulang. Bidang
Instruksi kerja:  Rekaman dan dokumen Manajemen Mutu
 Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen.
hasil perbaikan.
 Identifikasi permintaan tindakan koreksi.

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Edwin, S.Pd, M.Pd.T Jimmi Zamora,S.Pd Drs. Martadinata, M.Pd.T

Bidang Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP P1 SMKN 1 Sumbar
Tgl. 01 November 2018 Tgl. 03 November 2018 Tgl. 05 November 2018