LSP-P1
SMK PGRI 2 LAHAT
0
1 √
NOMOR EDISI 01 TANGGAL EDISI -08-2019
2
3
TIPE DOKUMEN SOP TANGGAL REVISI
4
5
NOMOR DOKUMEN 013/SOP/MPAI/2019
6
PERHATIAN
Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
“TERKENDALI”. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada
Manajer Manajemen Mutu LSP-P1 SMK PGRI 2 Lahat untuk memastikan bahwa dokumen ini
telah aman dari segala perubahan.
Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan
lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP-P1 SMK PGRI 2 Lahat
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1. Tujuan : a) Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu
Telusur
2. Ruang lingkup : a) Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP
dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
4. Acuan : a) PBNSP 216 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 : 2003
Klausul 4.4.3
b) ISO 19011
5. Proses Prosedur :
2. Menerapkan program audit internal Surat penugasan auditor.
Istruksi Kerja: Rekaman pengarahan
Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi.
kepada tim auditor. Manager
Jadwal dan agenda audit Manajemen Mutu
Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah
dievaluasi. internal.
Rekaman untuk setiap
Lakukan pengarahan kepada tim auditor.
Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit.
kegiatan audit, hasil
Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan
tinjauan program audit,
program audit, dan personil audit. dan personil audit.
3. Memantau dan meninjau program audit internal
Istruksi Kerja: Rekaman Identifikasi Kabidr
Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencana audit.
kemampuan tim audit dan Manajemen Mutu
Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan jadwal audit .
kesesuaian program audit
Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari klien
internal .
Rekaman peluang untuk
audit, auditi dan auditor.
perbaikan dari klien audit,
auditi dan auditor.
4. Meningkatkan dan mengembangkan program audit
internal
Rekaman hasil kaji ulang. Kabid
Instruksi kerja: Rekaman dan dokumen Manajemen Mutu
Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen.
hasil perbaikan.
Identifikasi permintaan tindakan koreksi.