SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

MENGELOLA PROGRAM
AUDIT INTERNAL

LSP
SMK NEGERI 1 PONOROGO

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI √ TIDAK TERKENDALI SALINAN

0 √
1
NOMOR EDISI 2 TANGGAL EDISI 1-9-2018
2
3
TIPE DOKUMEN SOP TANGGAL REVISI 1-9-2018
4
5
NOMOR DOKUMEN SOP.LSP SMKN2PO/II/2016/PR.012
6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng “TERKENDALI”.
Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada Manajer Manajemen Mutu LSP SMKN 2
Ponorogo untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian
maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo

1
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
No. Dokumen : SOP.LSP
SOP Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.012
2/0
MENGELOLA PROGRAM Tanggal Berlaku : 1 September 2018
Halaman : 2 dari 4
AUDIT INTERNAL

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SMK NEGERI 2 PONOROGO

SUJONO, M.Pd.
Kepala Sekolah / Dewan Pengarah

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
2
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
No. Dokumen : SOP.LSP
SOP Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.012
2/0
MENGELOLA PROGRAM Tanggal Berlaku : 1 September 2018
Halaman : 3 dari 4
AUDIT INTERNAL

1. Tujuan : a) Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu
Telusur

b) Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk

memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-
implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan
Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.

2. Ruang lingkup : a) Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP dalam
implementasi Sistem Manajemen Mutu.

3. Koordinator : Bagian managemen mutu

4. Acuan : a) PBNSP 201 Klausul 10.6 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 :
2003
b) ISO 19011

5. Proses Prosedur :
LANGKAH PROSEDUR KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Menetapkan program audit internal
Istruksi Kerja:
 Tetapkan tujuan program audit berdasarkan misi  Program audit Kepala Bagian
manajemen. internal (FR-PRG-01) Manajemen Mutu
 Tetapkan cakupan program audit sesuai dengan sistem
manajemen dan program jaminan mutunya.
 Tetapkan tanggung jawab program audit sesuai dengan ISO
19011: 5.3.1.
 Identifikasi sumber daya program audit sesuai ISO 19011:
5.3.2.
 Identifikasi prosedur program audit telah sesuai ISO 19011:
5.3.3.

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
3
 LSP SMK NEGERI 2 PONOROGO
No. Dokumen : SOP.LSP
SOP Edisi/Revisi :
SMKN2PO/II/2016/PR.012
2/0
MENGELOLA PROGRAM Tanggal Berlaku : 1 September 2018
Halaman : 4 dari 4
AUDIT INTERNAL

¯
2. Menerapkan program audit internal  Surat penugasan Kepala Bagian
Istruksi Kerja: auditor. Manajemen Mutu
 Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi.  Rekaman
 Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang pengarahan kepada tim
telah dievaluasi. auditor.
 Lakukan pengarahan kepada tim auditor.  Jadwal dan agenda
 Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit. audit internal.
 Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil  Rekaman untuk
tinjauan program audit, dan personil audit. setiap kegiatan audit,
hasil tinjauan program
audit, dan personil audit.
¯
3. Memantau dan meninjau program audit internal
Istruksi Kerja:  Rekaman Identifikasi Kepala Bagian
 Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencana kemampuan tim audit Manajemen Mutu
audit. dan kesesuaian
 Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan program audit internal .
jadwal audit .  Rekaman peluang
 Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari untuk perbaikan dari
klien audit, auditi dan auditor. klien audit, auditi dan
auditor.
¯
4. Meningkatkan dan mengembangkan program audit
internal
Instruksi kerja:  Rekaman hasil kaji Kepala Bagian
 Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen. ulang. Manajemen Mutu
 Identifikasi permintaan tindakan koreksi.  Rekaman dan
dokumen hasil
perbaikan.

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018 Tgl. 1 September 2018

Supraptini, S.Pd. Sri Nurwati, S.P. Sri Sumaryana, S.Pd.

Bidang Teknis Sertifikasi Bidang Manajemen Mutu Ketua LSP SMKN 2 Ponorogo
4