S.O.

P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

AUDIT INTERNAL

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

STATUS DISTRIBUSI TERKENDALI TIDAK TERKENDALI SALINAN

0
1
NOMOR EDISI 01 TANGGAL EDISI 01-10-2016
2
3
TIPE DOKUMEN S.O.P TANGGAL REVISI
4
5
NOMOR DOKUMEN SOP-14
6

PERHATIAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
“TERKENDALI”. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada Kepala
Manajemen Mutu LSP-SMKBM untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala
perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan
lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP-SMKBM

DAFTAR DISTRIBUSI

Nomor Copy Penerima

00 Master disimpan oleh Bidang Manajemen Mutu

01 Ketua Dewan Pengarah

02 Ketua LSP

03 Bagian Mutu
 SOP-14

SOP 01/00
01-10-2016
AUDIT INTERNAL
2 dari 5

04 Bagian Teknis Sertifikasi

05 Bagian Adminitrasi

06 BNSP

SEJARAH REVISI

Keterangan
Revisi Tanggal Deskripsi Perubahan

0 29 September 2016 Edisi Pertama

 SOP-14

SOP 01/00
01-10-2016
AUDIT INTERNAL
3 dari 5

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal LSP-SMK BM adalah

Valid dan Mampu Telusur. SOP ini memberikan acuan dalam
melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu dipenuhi dan diimplementasikan. Audit Internal
meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit,
Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.
2. Ruang lingkup : Mencakup kegiatan Menginisiasi Audit Internal hingga melaksanakan
Tindak Lanjut dari pelaksanaan Audit Internal.
3. Koordinator : Bidang Mutu LSP
4. Acuan : PBNSP 201, Panduan Mutu LSP Klausul 10.6

5. Proses Prosedur :

PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR MEDIA & KELUARAN
JAWAB
1. Menginisiasi Audit Internal
Instruksi Kerja:
1.1. Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen
 Surat penugasan tim
1.2. Tetapkan tujuan, lingkup dan kriteria asesmen
auditor (FR.07b)
1.3. Tetapkan fisibilitas asesmen Bidang Mutu LSP
1.4. Bentuk tim asesmen sesuai kebutuhan.  Persetujuan waktu
1.5. Lakukan kontak dengan asesi audit (FR.)

1. Melaksanakan Tinjauan Dokumen

Instruksi Kerja:
 Rekaman Hasil
2.1. Tinjauan dokumen sistem manajemen yang sesuai,
tinjauan dokumen
termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya Bidang Mutu LSP
sistem mutu
terhadap kriteria audit dilakukan.

3. Mempersiapkan Untuk Audit Internal

Instruksi Kerja:
3.1. Lakukan Komunikasi dengan auditi
3.2. Siapkan rencana audit  Agenda audit
3.3. Buat penugasan tim audit  Surat Penugasan Bidang Mutu LSP
3.4. Siapkan dokumen kerja (FR.07b)
 Dokumen kerja audit
internal
¯

4. Melaksanakan Audit Internal

Instruksi kerja:
 SOP-14

SOP 01/00
01-10-2016
AUDIT INTERNAL
4 dari 5

4.1. Lakukan rapat pembukaan sesuai dengan ISO 19011.

4.2. Lakukan komunikasi selama audit dengan tim auditor.  LKS (FR.18)
4.3. Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan
pengamat Bidang Mutu LSP
4.4. Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi
4.5. Sesuaikan hasil asesmen dengan ruang lingkup asesmen.
4.6. Sesuaikan perumusan temuan audit dengan PLOR.
4.7. Identifikasi kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS dan
permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective
Action Request)
4.8. Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.

5. Menyiapkan, Mengesahkan Dan

Menyampaikan Laporan Audit Internal

Instruksi kerja:  LKS (FR.18)

Bidang Mutu LSP
5.1. Lakukan penyiapan laporan audit sesuai dengan formulir
yang telah ditetapkan pemberi tugas.
5.2. Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan audit pada
saat penutupan audit.

6. Menyelesaikan Audit Internal

Instruksi kerja:
6.1 Laksanakan seluruh rencana audit  LKS (FR.18)
6.2 Distribusikan laporan audit yang disyahkan
Bidang Mutu LSP
¯

7. Melaksanakan Tindak Lanjut

Instruksi kerja:
7.1. Identifikasi verifikasi tindakan koreksi  LKS (FR.18)
7.2. Identifikasi status tindakan koreksi
Bidang Mutu LSP

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disyahkan oleh:

Bidang Administrasi Bidang Mutu Ketua LSP