UNIVERSITAS ISLAM NEGERI No. Dok : FST-QMR.

IA-SOP-02
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG STANDARD OF OPERATING Tgl. Terbit : 1 September 2014
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PROCEDURE (SOP) No. Revisi : 00
Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung Hal : 1/2
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam Pengendalian Ketidaksesuaian dalam penerapan SMM ISO 9001:2008 pada
Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup Pengendalian Ketidaksesuaian dalam penerapan SMM ISO
9001:2008 pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
meliputi: pemantauan dan pengukuran, identifikasi ketidaksesuaian, penanganan ketidaksesuaian,
dan perbaikan berkelanjutan.

3. REFERENSI
a. Pedoman Mutu

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen
lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008 , diurutkan berdasarkan abjad dituangkan
pada Lampiran Istilah dan Definisi.

5. DIAGRAM ALIR, DOKUMEN DAN KETERANGAN KEGIATAN

(Tercantum pada halaman 2/2 prosedur ini)

6. FORM
a. Form Permohonan Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan (PTPP)

7. INSTRUKSI KERJA
-

8. REKAMAN MUTU
a. Permohonan Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan (PTPP)

9. DOKUMEN TERKAIT
a. Prosedur Tindakan Perbaikan
b. Prosedur Tidankan Pencengahan
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI No. Dok : FST-QMR.IA-SOP-02
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG STANDARD OF OPERATING Tgl. Terbit : 1 September 2014
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PROCEDURE (SOP) No. Revisi : 00
Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung Hal : 2/2
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN
Diagram Alir Dokumen Keterangan

Mulai
Fungsi Terkait
Pemantauan dan Pengukuran (dari kegiatan
PMB, Perkuliahan, Keg. Pendukung lainnya dan
Evaluasi hasil-hasilnya)
1. Ketidaksesuaian mencakup:
Ketidaksesuaian Penerimaan Mahasiswa
Baru, Propesa, pelaksanaan perkuliahan,
1 PKL , Skripsi, Sidang Skripsi, pelanggaran
kode etik, keluhan mahasiswa, dosen,
Form Mutu Fungsi
pimpinan dan pegawai, serta hasil audit
Bidang/Bagian/Sub
mutu internal dan eksternal dan
bagian/Jurusan/
Prodi terkait akreditasi.

Fungsi Terkait 2 2. Dekanat/QMR/Kabag TU/Kasubbag

/Kajur/Kaprodi dan Koord. dalam
Identifikasi pengambilan keputusan mengidentifikasi
jenis ketidaksesuain dan menetapkan
pengendalian yang sesuai dengan
Form SP (semester ketentuan kegiatan tersebut pada butir 1
sesuai 3 tidak pendek), analisis
Evaluasi
ketidaktuntasan,
Penasihatan 3. Yang bertanggung jawab dalam
Akademik, KHS, pengambilan keputusan pengendalian
Fungsi Terkait 4 Fungsi Terkait 5 penyerahan kembali hasil inspeksi akhir adalah Dekan FKIP
pada orang tua
Pemberian status
Pemberian status (mahasiswa), teguran,
input/ proses/ output 4. Fungsi terkait memberikan status hasil
diterima peringatan,
tidak sesuai penundaan kenaikan evaluasi atas input, proses dan output
pangkat dan mutasi yang sesuai persyaratan/ ketentuan

Fungsi Terkait 7 Fungsi Terkait 6 5. Fungsi terkait memberikan status hasil

evaluasi atas input, proses dan output
Persetujuan penanganan
Menerbitkan PTPP yang tidak sesuai persyaratan, sesuai
dan tindakan perbaikan
dengan ketentuan.
Form PTPP
(Permohonan 6. Fungsi terkait atau auditor internal yang
Fungsi Terkait 8 Tidak Tindakan Perbaikan ditunjuk menerbitkan PTPP
dan/atau
Memeriksa dan Sesuai Pencegahan) 7. Fungsi terkait melakukan pengendalian
menindaklanjuti
Ya ketidaksesuaian dan sesuai dengan
ketentuan dan melakukan tindakan
Fungsi Terkait 8 perbaikan
8. Atasan fungsi terkait dan/atau auditor
Catat Hasil tindakan
internal yang ditunjuk memeriksa hasil
perbaikan
tindakan perbaikan, apakah sudah
memenuhi persyaratan dan efektif? Bila
belum lakukan pengendalian
Selesai ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

9. Hasil pengendalian ketidaksesuaian

ini menjadi bahan bagi Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)