CATERING KPRI RSUD DR.

SOETOMO
No. Dokumen : FRM/PDD/012
FORMULIR
Revisi No. : 00
Tanggal Terbit : 1 JUNI 2016
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
Halaman : 1 dari 2

Periode : 2018
Bagian : QUALITY CONTROL

No Bagian Proses Klausul Sudah Belum Keterangan

1. ANALISIS BAHAYA
1. Identifikasi bahaya dilakukan pada semua bahan 5.1
baku dan bahan kemasan
2. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap produk 5.1
jadi pasca pengolahan
3. Identifikasi bahaya dilakukan pada produk jadi 5.1
dalam kemasan primer
4. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap produk 5.1
jadi dalam kemasan siap antar
5. Identifikasi bahaya dilakukan oleh Laboratorium 5.1
eksternal
6. Penetapan tindakan menghilangkan bahaya
telah dilakukan secara efektif pada semua bahan 5.1
baku dan bahan kemasan
7. Penetapan tindakan menghilangkan bahaya
telah dilakukan secara efektif pada semua 5.1
produk jadi
8. Catatan terhadap semua analisis bahaya dan
rencana mengendalikan bahaya telah tersedia 5.7
dan terpelihara

2. PENGENDALIAN TITIK KRITIS

1. Penetapan Titik Kritis telah ditetapkan pada
setiap bagian alur proses produksi. 5.1
2. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada bagian 5.1
penerimaan bahan baku dan kemasan
3. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada proses 5.1
persiapan proses pengolahan
4. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada proses 5.1
pengolahan
5. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada proses pasca 5.1
pengolahan
6. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada proses 5.1
pengemasan primer
7. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
5.1
kontaminan sudah dilakukan pada proses
 CATERING KPRI RSUD DR. SOETOMO
No. Dokumen : FRM/PDD/012
FORMULIR
Revisi No. : 00
Tanggal Terbit : 1 JUNI 2016
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
Halaman : 2 dari 2

pengemasan siap antar dan transportasi

8. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada setiap 5.1
personel produksi
9. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada peralatan 5.1
produksi
10. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada Bangunan / 5.1
sarana gedung
11. Pengendalian titik kritis untuk mencegah
kontaminan sudah dilakukan pada lingkungan 5.1
kerja
12. Sudah dilakukan pengendalian Hama sesuai
resiko kontaminan 6.3
13. Semua catatan menunjukkan bahwa CCP berada
dalam kendali 5.1
14. Catatan kalibrasi yang tersedia untuk semua
perangkat pengukuran yang digunakan untuk 5.7
memantau CCP
15. Jadwal Kalibrasi tersedia
4.3

PENETAPAN BATAS KRITIS

3. 1. Referensi batas kritis telah dimiliki sesuai
kebutuhan dan kriteria produk 5.1
2. Batas kritis telah ditetapkan pada semua hasil
identifikasi titik kritis 5.1
3. Prosedur verifikasi yang tersedia
5.6

Surabaya, ……………..
Auditor / Pemeriksa Auditee / Terperiksa

………………………………. ……………………………….