Lamp. 11 Protap No.

03 – A 001 / F
Halaman : ….. dari .....
LOG STATUS LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL
KETUA GROUP AUDIT : Fajar Sakti Nur H, S.KH 1. Febryan
drh. Dhesianti Tri Handayani AUDITEE : 2. Bowo AREA AUDIT : IT
ANGGOTA GROUP AUDIT :
3. Tika T

TINDAK LANJUT VERIFIKASI AUDITOR

NO. URAIAN KETIDAKSESUAIAN (diisi oleh Auditee / Penanggungjawab) 1 2
LK (diisi oleh Auditor) TARGET TARGET
KOREKSI KOREKTIF TGL STS TGL STS
PENYELESAIAN PENYELESAIAN
Tidak ditemukan rekaman Lamp.1 Protap No.05-
A001 Monitoring Back Up Data dari bulan Januari-
Juli 2019.
Ada rekaman dalam softcopy
Klausul ISO 9001:2015 Akan dilakukan pencatatan di hard
1 N/A 14/08/19
Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi N/A
copy dengan format sesuai protap

Klausul CPOHB
Klausul 12. Dokumentasi

Catatan :

Keterangan : Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

1. Kolom status (sts) diisi dengan :
OK : jika hasil verifikasi tindakan koreksi & korektif selesai sesuai target.
NO : jika hasil verifikasi tindakan koreksi & korektif tidak selesai sesuai target.
2. Jika auditee belum menyelesaikan tindakan korektif sampai target penyelesaian yang ditetapkan, catat alasan yang disampaikan oleh auditee pada bagian CATATAN.

(Fajar Sakti Nur H, S.KH) (drh. Ana Winarni)

Ketua Group Audit Lead Auditor Internal
Tgl. Tgl.