Disusun Oleh : U Sobari.

SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 0 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN
SMKPGRI 3 BOGOR
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 1 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk

keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa
ijin sebelumnya dari Kepala SMK PGRI 3 BOGOR

Develop by Bakrun
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 2 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

LEMBAR PENGESAHAN

TANDA TANGG
NAMA JABATAN TANGAN AL
DISUSUN

Wakil
DIPERIKSA/ Dra Manajemen
Diverifikasi Suyatmi Mutu
(WMM)
U
KEPALA
Abdurohi
DISAHKAN Sekolah
m, S Pd
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 3 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

STATUS REVISI

No No.
Revisi Halaman Bagian yang direvisi Disetujui Oleh Tanggal
1 2 Tulis hasil revisinya WMM 29/11/2012

Pengendali
Dokumen

Dra Suyatmi
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 4 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR ISI
hal
Halaman Judul
1
Status Revisi .
2
Daftar Isi ..
3
Dagram Alir ..
4
1. Tujuan ..
5
2. Ruang Lingkup
5
3. Referensi ...
5
4. Definisi ..
5
5. Prosedur
6
6. Lampiran/Dokumentasi .
14
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 5 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DIAGRAM ALIR

Diagram alir prosedur pengendalian Dokumen seperti

berikut:

Identifikasi Dokumen

Daftar Pemilihan Dokumen

Dokumen

Cap Dokumen Dokumen Cap warna

warna Dikendalikan Tidak merah
hijau Terkendali

Dokumen Dibuat
Diberi Tanda Terjilid/ dalam ordner

Gambar 1 : Diagram alir prosedur pengendalian dokumen

1. Tujuan :
Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengelolaan
dan pengendalian Dokumen yang berhubungan dengan
Sistem Manajemen Mutu, sehingga dokumen-dokumen
tersebut dapat dikendalikan dengan baik sebelum dan
setelah penerbitannya.

2. Ruang Lingkup :
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 6 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

Prosedur ini dipakai untuk semua Unit Kerja dan untuk

semua dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang
berasal dari SMK.....

3. Referensi / Acuan :
Dokumen SNI ISO 9001:2008
Dokuemn SNI ISO 9000:2005
Pedoman Mutu Pengendalian Dokumen Klausal 4.2.3

4. Definisi :
Master Dokumen
Adalah naskah dokumen asli dokumen lengkap dengan
tanda-tanda keabsahan, tetapi tanpa tanda cap
dikendalikan.
Dokumen Mutu
Meliputi Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja
dan Form atau formulir
Dokumen Terkendali
Dokumen yang telah diberi cap warna hijau dan
apabila terjadi perubahan terhadap dokumen maka
WMM berkewajiban memberikan revisi yang terbaru
dan memastikan dokumen lama telah ditarik.
Dokumen Tidak Terkendali
Adalah dokumen yang didistribusikan dengan tujuan
sebagai informasi dan apabila terjadi perubahan /
revisi terhadap dokumen WMM tidak berkewajiban
untuk memberikan revisi yang terbaru. Dokumen
diberi cap warna merah dan ditulis tidak terkendali.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 7 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

5. Prosedur
5.1 Tanggung Jawab Pengendalian
Tanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengendalian
dokumen serta wewenang untuk menyetujui dirincikan
dalam Tabel Pengendalian Dokumen sebagai berikut

5.2. Identifikasi Dokumen

5.2.1.Salinan Pedoman Mutu berstatus COPY TERKENDALI
diidentifikasikan dengan no.urut, garis miring (/), kode unit
kerja penerima, garis miring (/), huruf PM, garis miring (/),
tahun terbit, tanda sambung (-) dan bulan terbit.
Contoh : 04/WH/PM/12-05
04 : Nomor urut
WH : Waka Humas
PM : Pedoman Mutu
12 : Tahun terbit 2012
11 : Bulan terbit Nopember
5.2.2. Prosedur Operasi Standar diidentifikasikan dengan
kode huruf POS spasi, diikuti nomor yang terdiri atas digit
awal dari nomor Klausul Pedoman Mutu yang bersangkutan.
Contoh : POS 4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN.
POS : Menyatakan Prosedur Operasi Standar
4.2.3. : Nomor Prosedur berdasarkan nomor pada
Pedoman Mutu .
Judul : PENGENDALIAN DOKUMEN.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 8 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

5.2.3.Instruksi Kerja diidentifikasikan dengan kode IK, spasi,

nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit kerja
yang menerbitkan, sebuah titik (.), dan nomor urut dan
judul.
Contoh : IK 4.2.3. AGR.1 METODE PENGENDALIAN
REKAMAN
IK : Menyatakan Instruksi Kerja
4.2.3. : Berasal dari POS 4.2.3 Pengendalian
Dokumen
AGR : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi)
1 : Nomor urut
Judul : METODE PENGENDALIAN REKAMAN
5.2.4. Formulir diidentifikasikan dengan kode F, spasi
diikuti nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit
kerja yang menerbitkan, sebuah titik (.), nomor urut, dan
judul.
Contoh : F 4.2.3. AGR.7 DAFTAR FORMULIR.
F : Menyatakan Formulir
4.2.3. : Nomor POS yang bersangkutan
AGR : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi)
7 : Nomor urut formulir dari POS dan Unit Kerja
terkait
Judul : DAFTAR FORMULIR
5.2.5.Dokumen Pendukung, diidentifikasikan sesuai nomor,
tanggal dan judulnya
5.2.6.Dokumen Luar / referensi diidentifikasikan menurut
aturan yang berlaku di SMK PGRI 3 BOGOR.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 9 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

5.3. Metode Pengendalian Dokumen

5.3.1. Status Terkendali
Dokumen terkendali diberi stempel COPY TERKENDALI
berwarna hijau. Dokumen induk/master tidak
distempel karena digunakan sebagai copy master.
Dokumen terkendali harus selalu dilakukan verivikasi
dan revisi apabila diperlukan perubahan, sedangkan
dokumen lama ditarik kembali untuk dimusnahkan.
Dokumen yang tidak berlaku lagi tetapi perlu
disimpan sebagai referensi harus distempel dengan
kode KADALUWARSA
5.3.2.Status Edisi dan Revisi
Edisi diberi kode huruf besar (A,B,C, dst). Edisi baru
membatalkan dan menggantikan semua edisi dan revisi
sebelumnya.
Revisi diberi nomor angka (1,2,3,4 dst) dan tanggal
sampai ada edisi baru yang mencakup semua
perubahan. Revisi baru membatalkan revisi
sebelumnya.
Setiap halaman yang direvisi harus diidentifikasi dengan
kode edisi, nomor revisi, tanggal revisi, nomor halaman
dan jumlah halaman.
5.3.3.Prosedur Revisi
Usulan Revisi dokumen harus ditinjau dan kemudian harus
disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai prosedur yang
telah ditetapkan. Nota perubahan / revisi (status dafatar
revisi) harus disimpan/dipelihara oleh WMM.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 10 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

5.4. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen

5.4.1.Pengendalian dan Pengesahan Pedoman Mutu.
WMM bertanggung jawab atas penyusunan dan penerbitan
Pedoman Mutu sebelum diterbitkan berkas asli dan semua
salinan Pedoman Mutu hjarus diperiksa oleh WMM dan
Disahkan oleh Kepala SMK PGRI 3 BOGOR. Revisi pada
Pedoman Mutu disahkan oleh Kepala SMK PGRI 3 BOGOR.
setelah ditinjau oleh WMM.
Pengendalian Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM dengan
menggunakan :
1). Lembar Pengendalian Dokumen Pedoman Mutu
Yang berisi kode edisi, revisi ke, klausul, nomor dan
jumlah
halaman uraian revisi, disetujui dan tanggal revisi
2). Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu.
Memuat nomor urut, nomor salinan, unit kerja
pemegang salinan (copy) terkendali, kode bagian,
nama dan tanda tangan penerima dan tanggal terima.
Semua salinan Pedoman Mutu yang dibagikan kepada
yang menerima dan berkepentingan diberi cap COPY
TERKENDALI dan nomor sesuai dengan nomor yang
tercantum pada Daftar Pemegang Salinan Terkendali
Pedoman Mutu
3). Nota Perubahan.
Usulan revisi Pedoman Mutu dapat diajukan oleh
semua anggota unit kerja, diperiksa oleh kepala unit
kerja dan WMM dan harus disetujui oleh Kasek. Setelah
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 11 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

revisi disetujui oleh Kasek, revisi Pedoman Mutu

dilakukan oleh WMM.
Berkas Pedoman Mutu yang asli disimpan oleh WMM
(sebagai copy master).
Pedoman Mutu atau bagian Pedoman Mutu yang
sudah kadaluwarsa harus dikeluarkan dari tempat
penyimpanan untuk dimusnahkan.
Apabila salinan Pedoman Mutu yang telah kadaluwarsa akan
disimpan, maka salinan tersebut dicap KADALUWARSA
berwarna merah.

5.4.2.Pengendalian dan Pengesahan Prosedur Operasi

Standar (POS)
Penyusunan POS dilakukan melalui koordinasi antara
WMM dengan Perwakilan Unit Kerja.
Berkas POS yang asli dan revisinya disahkan oleh
WMM.
Pengendalian POS dilakukan oleh WMM dan
didelegasikan kepada Kepala Unit Kerja sesuai
dengan bidangnya dan yang menggunakan.
1). Daftar POS yang berisi nomor identifikasi, Judul
POS, jumlah
halaman, kode terbitan, nomor revisi dan tanggal
revisi.
2). Lembar Pengendalian POS, berisi nomopr
identifikasi, judul
POS, jumlah halaman, uraian revisi
disetujui/disahkan oleh dan tanggal revisi
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 12 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

3). Daftar Pemegang Salinan Terkendali POS, yang

berisi nomor
salinan, nomor identifikasi, judul POS, jumlah
halaman, kode
edisi, nomor revisi, tanggal revisi, unit kerja
penerima, dan
tanggal terima.

Semua salinan POS yang dibagikan kepada yang

berkepentingan diberi cap COPY TERKENDALI dan
nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada
Daftar Pemegang Salinan (Copy) terkendali POS.
4). Nota Perubahan.
Usulan revisi POS dapat diajukan oleh semua
anggota Unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit Kerja
dan WMM dan Perwakilan Unit Kerja dan harus
disetujui oleh WMM. Setelah usulan revisi disetujui
WMM, revisi POS dilakukan Unit Kerja yang
bersangkutan.
* Berkas POS yang disimpan WMM/Perwakilan
Unit Kerja
sesuai dengan bidangnya
* POS atau bagian dari POS yang sudah
kadaluwarsa arus
ditarik ari tempat penggunaannya dan
dimusnahkan. Apabila POS yang telah kadaluwarsa
akan disimpan (untuk referensi), maka salinan
tersebut diberi cap Kadaluwarsa.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 13 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

5.4.3.Pengendalian dan Pengesahan Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) disusun dan diterbitkan oleh Unit
Kerja yang bersangkutan
Instruksi Kerja (IK) yang asli disimpan dan revisinya
disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.
Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
masing-masing dengan menggunakan
1). Daftar Instruksi Kerja, yang berisi nomor identifikasi
IK, judul IK, nomor halaman, kode edisi, nomor
revisi dan tanggal revisi.
Unit Kerja menerbitkan Daftar Instruksi Kerja,
menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan
yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan
Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi IK dapat diajukan oleh semua anggota
unit Kerja
diperiksa oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan
dan harus disetujui oleh WMM dan
Perwakilan Unit Kerja. Setelah usulan revisi disetujui
oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Instruksi
Kerja (IK) dilakukan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan. Instruksi Kerja (IK) yang sudah
kadaluwarsa harus ditarik dari tempat
penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila salinan
IK telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk
referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap
KADALUWARSA.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 14 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

5.4.4.Pengendalian dan Pengesahan Formulir

Formulir disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan.
Formulir yang asli disimpan maupun revisinya
disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.
Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
masing-masing dengan menggunakan :
1). Daftar Formulir, yang berisi nomor identifikasi F,
judul F, nomor halaman, kode edisi, nomor revisi
dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar
Formulir menyimpanj aslinya dan memberikan
satu salinan yang berstatus TERKENDALI kepada
WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan
bidangnya.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua
anggota unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit
Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh
WMM dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui
oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi
Formulir dilakukan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan.
Formulir yang sudah kadaluwarsa harus ditarik
dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.
Apabila salinan formulir telah kadaluwarsa akan
disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut
harus diberi cap KADALUWARSA
5.4.5.Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Pendukung
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 15 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

Dokumen Pendukung disusun dan diterbitkan oleh

Unit Kerja yang bersangkutan
Dokumen Pendukung yang asli disimpan maupun
revisinya disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-
masing
Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
masing-masing dengan menggunakan :
1). Daftar Dokumen Pendukung, yang
berisiidentifikasi DP, judul DP, nomor halaman,
kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Umit
Kerja enerbitkan Daftar Dokumen Pendukung,
menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan
yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan
Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua
anggota unit Kerja iperiksa oleh Kepala Unit Kerja
yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM
dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui oleh
WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Formulir
dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.
Dokumen Pendukung yang sudah kadaluwarsa harus
ditarik dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.
Apabila salinan DP telah kadaluwarsa akan disimpan
(untuk referensi), maka salinan tersebut harus diberi
cap KADALUWARSA dengan cap warna merah.

5.4.6.Pengendalian Brosur / Leflet

 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 16 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

Brosur disusun dan diterbitkan oleh Waka Humas

dalam rangka menunjang kegiatan promosi.
Sebelum diterbitkan, rancangan brosur harus
mendapat persetujuan Kepala Sekolah.
Pengendalian brosur dilakukan oleh Waka Humas
dengan menggunakan :
1). Daftar Brosur dengan Daftar Pengendali
Dokumen/brosur yang berisi nomor identifikasi,
judul Brosur, jumlah halaman, kode terbitan,
nomor revisi tanggal revisi, dan bentuk Brosur.
Waka Humas menyimpan naskah asli dari daftar
brosur dan memberikan satu salinannya yang
berstatus TERKENDALI.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi brosur dapat diajukan oleh semua
anggota unit Kerja diperiksa oleh Waka Humas
dan harus disetujui oleh Kepala Sekolah. Setelah
usulan revisi disetujui, revisi brosur dilakukan
oleh Waka Humas.
9.4.7. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Luar
(Referensi)
Dokumen seperti Peraturan Pemerintah, Keppres,
Kepmen, Kep.Dirjen dan dokumen-dokumen
lainnya yang digunakan sebagai referensi harus
ditinjau dan disahkan oleh WMM sebelum
penggunaannya.
Pengendalian dokumen Luar/Referensi (Form-13)
yang berisi nomor identifikasi, judul, tempat
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 17 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

simpan dan keterangan pelengkap. Unit Kerja

yang menerbitkan Daftar Dokumen
Luar/Referensi menyimpan aslinya dan
memberikan satu salinannya yang berstatus
TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit
Kerja sesuai bidangnya.
Dokumen luar yang disahkan sebagai referensi,
maka :
1) Harus berstempel SAH TERKENDALI,
apabila dokumen tersebut milik Unit Kerja
yang bersangkutan.
2) Apabila dokumen tersebut bukan milik Unit
Kerja yang bersangkutan (misal milik
perpustakaan), harus dibuatkan daftarnya
dan daftar tersebut distempel SAH
TERKENDALI.
Dokumen luar/referensi yang sudah kadaluwarsa
harus ditarik dari tempet penggunaannya dan
dimusnahkan. Apabila dokumen luar/referensi
yang telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk
referensi) maka dokumen tersebut
harus dicap TIDAK SAH.

6.. Lampiran/Dokumentasi
1. Lampiran, Form-01, Daftar Distribusi Dokumen.
2. Lampiran, Form-02, Penarikan Dokumen
3. Lampiran, Form-03, Revisi Dokumen.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 18 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

4. Lampiran, Form-04, Berita Acara Pemusnahan

Dokumen.
5. Lampiran, Form-05, Daftar Seluruh Dokumen.
6. Lampiran, Form-06,.Daftar Induk Dokumen
7. Lampiran, Form-07, Daftar Dokumen
8. Lampiran, Form-08, Daftar Induk Dokumen Luar.
9. Lampiran, Form-09, Daftar Dokumen
Luar/referensi.
10. Lampiran, Formulir-10, Daftar induk
Brosur/Leaflet.
11. Lampiran, Formulir-11, Daftar Brosur/Leaflet.
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 19 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

LAMPIRAN : F-4.2.3-WMM. 01

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No Jenis Nomor Unit Nomor Tanggal Nama Tanda

Dok Dok Penerima Copy/Salinan Distribusi tangan
Penerima

Mengetahui Pengendali Dokumen

WMM Kepala Sekolah

(Ujang Sobari, SE) (U. Abdurohim, S Pd)

 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 20 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

PENARIKAN DOKUMEN
F-4.2.3-WMM. 02

Rincian Dokumen Nama Nomor

Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu

2. Prosedur Operasi Standar
3. Instruksi Kerja
4. Formulir
Dari :

Jumlah Uraian

Catatan :

Diserahkan oleh, Ditarik oleh,

(.) ()

REVISI DOKUMEN
F-4.2.3-WMM. 03
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 21 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

Nomor : Tanggal :
Rincian Dokumen Nama Nomor

Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu

2. Prosedur Operasi
Standar
3. Instruksi Kerja
4. Formulir
Revisi ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Tata usaha, bidang dan Alasan Revisi Uraian Revisi

sub bidang yang Direvisi

Catatan :

Diketahui oleh WMM Diajukan oleh

(Uuang Sobari,SEi) (..)

Disetujui oleh

Kepala Sekolah

(.)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 04
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 22 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal . Bertempat di .. oleh .. telah

Dimusnahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

No Nama Arsip/Dokumen/Formulir Nomor

Arsip/Dokumen/Formulir

Demikian Berita Acara pemusnahan dokumen ini dibuat atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui, Jakarta,
WMM Perwakilan .....

(..............) (............)

DAFTAR SELURUH DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 05
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 23 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

No JUDUL IDENTIFIKASI REVISI TANGGAL

LAMA BARU

1. Daftar Distribusi Dokumen

2. Penarikan Dokumen

3. Bukti Penerimaan Dokumen

4. Berita Acara Pemusnahan Dokumen

5. Daftar Seluruh Dokumen

6. Daftar Induk Rekaman

7. Daftar Rekaman

8. Daftar Induk Dokumen Luar

9. Daftar Dokumen Luar/Referensi

10. Daftar Induk Brosur/Leaflet

11 Daftar Brosur/Leaflet

Ket *) :
Memuat aktifitas pada ...../Instalasi

Mengetahui, Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(...................) (..)
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 24 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR INDUK DOKUMEN F-4.2.3-WMM. 06

No Judul Nomor Tempat Penanggung Ket

Dokumen Kode Penyimpanan Jawab

Mengetahui Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(..............) (.......................)
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 25 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR DOKUMEN F-4.2.3-WMM. 07

No Judul Nomor Tempat Penanggung Ket

Dokumen Kode Penyimpanan Jawab

Mengetahui, Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(.................) (.....)
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 26 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR INDUK DOKUMEN LUAR F-4.2.3-WMM. 08

No Judul Nomor Distribusi Mulai berlaku Ket

Dok. Luar/Ref Kode

Mengetahui, Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(.) (..............)
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 27 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR DOKUMEN LUAR/REFERENSI F-4.2.3-WMM. 09

No Judul Nomor Distribusi Mulai berlaku Ket

Dok. Luar/Ref Kode

Mengetahui, Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(..........) (...........)
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 28 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR INDUK BROSUR/LEAFLET F-4.2.3-WMM. 10

No Judul Nomor Lama Penyimpanan Ket

Brosur/Leaflet Kode

Mengetahui, Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(..........) (...........)
 Disusun Oleh : U Sobari. SE
SMK PGRI 3 BOGOR Nomor : POS 4.2.3
Logo
Edisi :1
Sekolah Revisi :0
Prosedur Pengendalian
Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Dokumen
Halaman : 29 dari 30
ASAH ASIH Halaman
ASUH

DAFTAR BROSUR/LEAFLET F-4.2.3-WMM. 11

No Judul Nomor Lama Penyimpanan Ket

Brosur/Leaflet Kode

Mengetahui, Jakarta,
WMM Pengendali Dokumen

(..........) (...........)