WIDE & PIN ISO 17020:2012

accredited by

JOB DESCRIPTION

NON STRUCTURAL

Revision Record

Date Re Responsible Person Description of Change

v
30 jun 2015 0 QA/QC Manager Initial Release

Prepared by: Reviewed by: Approved by:

R. Parinduan Harijaya Erna Damayanti

Director
HRD QA/QC Manager

Steering Committee
1. Penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan dan implementasi ISO 9001:2015 &
14001:2015
2. Monitoring dan pengawasan kepada Team ISO 9001:2015 & 14001:2015
WIDE & PIN ISO 17020:2012
accredited by

3. Memberikan masukan kepada Team ISO 9001:2015 & 14001:2015 berdasarkan laporan
periodik yang disampaikan serta pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang
dihadapi
4. Review dan penetapan KebijakanMutu (Quality Policy) dan Sasaran Mutu (Quality
Objective)
5. Review dan pengesahan dokumentasi ISO 9001:2015 & 14001:2015 khususnya Manual
Mutu (Quality
6. Manual)

Ketua Pelaksana / Management Representative

1. Membuat dokumen sistem manajemen mutu, dan mengajukan pengesahannya kepada

direktur
2. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan
standar ISO 9001:2015 & 14001:2015
3. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada manajemen untuk review dan sebagai dasar
peningkatan sistem mutu.
4. Meningkatkan kepedulian organisasi terhadap manajemen mutu dan persyaratan
pelanggan.
5. Membuat jadwal dan melaksanakan audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen
6. Mensosialisasikan sistem mutu dan berhubungan dengan pihak luar mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan sistem mutu.
7. Bersama DC, Direktur atau kepala departemen yang terkait melakukan control terhadap
implementasi ISO 9001:2015 & 14001:2015

Document Controller

1. Mengontrol penerbitan dan pendistribusian dokumen

2. Mengontrol perubahan terhadap dokumen
3. Melakukan peninjaukan terhadap perubahan dokumen untuk menjamin kesesuaian
perubahan
4. Membuat suatu daftar induk dokumen yang mengidentifikasikan status revisi terakhir
dokumen
5. Mencegah pemakaian dokumen yang tidak sesuai dan/atau yang kadaluarsa.
6. Menerbitkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan kontrol untuk
memastikan dokumen tersedia di semua tempat kegiatan yang perlu bagi berfungsinya
sistem mutu secara efektif;
7. Menghancurkan/menyingkirkan dokumen yang tidak berlaku dan/ atau kadaluarsa dari
semua tempat penerbitan atau pemakaian, atau memastikannya dengan cara lain terhadap
pemakaian yang tidak dimaksudkan.
8. Mengidentifikasi dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk keperluan hukum dan/atau
pemeliharaan
9. Mengikuti audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen

Operation Member
WIDE & PIN ISO 17020:2012
accredited by

1. Melakukan soosialisasi secara intensif kepada setiap anggota divisi untuk mendapat
dukungan penuh dari seluruh karyawan dalam implementasi sistem mutu.
2. Memastikan bahwa hal-hal yang ditetapkan dalam dokumen sistem manajemen mutu
dilaksanakan
3. Mengajukan usul perubahan dokumen sesuai dengan kebutuhan divisi agar sistem dapat
beroperasi secara efektif dan memenuhi standar ISO 9001:2015 & 14001:2015.
4. Monitoring impelementasi sistem mutu ke seluruh fungsi divisi untuk memonitor distribusi
dokumen dan kemajuan (progress) implementasi sistem manajemen mutu.
5. Membuat laporan periodik tentang capaian atau kemajuan pengembangan dan keefektifan
implementasi 9001:2015 & 14001:2015
6. Mengidentifikasi dan meminta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan kinerja operasi sistem atau mengatasi permasalahan yang timbul/keluhan
7. Mengikuti pelaksanaan audit internal dan menindaklanjuti hasil internal audit
8. Menindaklanjuti temuan/laporan audit internal, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
9. Mengikuti rapat tinjauan manajemen dan menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen
sesuai bidang

Compliance Team
1. Mengembangkan dan merevisi kebijakan dan prosedur untuk mencegah perilaku ilegal dan
tidak etis
2. Berkonsultasi dengan pengacara perusahaan yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah
kepatuhan hukum
3. Mengembangkan dan mengawasi sistem untuk penanganan yang seragam dari
pelanggaran yang terjadi
4. Bertindak sebagai pemerhati independen untuk memastikan bahwa masalah kepatuhan
dalam organisasi dievaluasi, diselidiki dan diselesaikan dengan tepat
5. Mengidentifikasi potensi kerentanan dan resiko kepatuhan
6. Memberikan laporan untuk menginformasikan Komite Kepatuhan Dewan Perusahaan
tentang operasi dan kemajuan upaya kepatuhan
7. Menyiapkan data audit kepatuhan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi
internal dan eksternal.
8. Mendukung departemen dengan mengumpulkan dan mengkoordinasikan data kepatuhan
internal dengan auditor dan berbagai departemen.
9. Memberikan dukungan administratif dengan menerapkan sistem, prosedur, dan kebijakan;
menyelesaikan proyek untuk mendukung auditor kepatuhan.
10. Memenuhi persyaratan hukum nasional dan peraturan daerah dengan mempelajari
undang-undang yang ada dan yang baru; menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan;
menasihati manajemen pada tindakan yang diperlukan.

URAIAN JABATAN TEAM TANGGAP DARURAT

ISO 9001:2000 certified by

WIDE & PIN ISO 17020:2012
accredited by

I. Ketua
1. Menetapkan Visi, Misi, kebijakan, sasaran, tujuan program K3L perusahaan
2. Menyusun struktur / bagan organisasi K3L perusahaan
3. Menjamin terlaksananya SMK3 di perusahaan.
4. Memberikan arahan dalam hal pelaksanaan SMK3.
5. Memimpin pelaksanaan rapat P2K3 (satu bulan sekali )
6. Menyusun rencana jangka panjang SMK3 perusahaan

II. Sekretaris
1. Mempersiapkan agenda rapat.
2. Membuat Planing Rapat P2K3
3. Menginformasikan jadwal rapat dan notulensi rapat P2K3.
4. Menyimpan notulensi rapat dan mendistribusikannya.
5. Melaporkan status rekomendasi hasil rapat P2K3 kepada pihak terkait.
6. Membuat laporan kegiatan P2K3 kepada pihak eksternal perusahaan.
7. Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan kegiatan identifikasi bahaya
8. penilaian dan pengendalian resiko.
9. Memberikan masukan terhadap permasalahan-permasalahan K3L yang
ditemukan di tempat kerja.
10. Membuat laporan kinerja P2K3
11. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan K3L

III. Koordinator Team

a. Memberikan pengarahan tentang pelaksanaan K3L di perusahaan
b. Mengikuti rapat bulanan P2K3
c. Menyampaikan permasalahan K3L yang ada di unit masing-masing.
d. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi sesuai yang ditetapkan dalam rapat
panitia.
e. Memastika pelaksanaan SMK3 berjalan dengan baik diperusahaan
f. Membuat planning kerja anggota untuk pelaksanaan K3L

IV. Evakuasi
1. Membuat laporan penyelamatan korban kecelakaan
2. Memindahkan korban kecelakaan kerja ke tempat yang mudah untuk di tangani
tim
3. Mengungsikan karyawan apabila terjadi bencana alam maupun kebakaran
4. Menyelamatkan karyawan dari musibah kebakaran maupun bencana alam
5. Mendata barang perusahaan akibat kebakaran dan bencana alam

V. Tanggap Darurat
1. Melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama
berlangsungnya tanggap darurat Perusahaan.
2. Melaksanakan tindakan sesegera mungkin ketika terjadi keadaan darurat diarea
Perusahaan.

ISO 9001:2000 certified by

WIDE & PIN ISO 17020:2012
accredited by

3. Membantu pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap darurat maupun kejadian

sesungguhnya.
4. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan
untuk pihak luar.
5. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat
(Kepolisian/Warga)
VI. P3K
1. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja
2. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
3. Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan, dan
4. Melaporkan kegiatan P3K kepada Ketua

VII. Pemadam Kebakaran

1. menyusun kebijakan teknis di bidang operasional pencegahan, pengendalian,
dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan,
pengendalian , dan penanggulangan bahaya kebakaran
3. melaksanakan koordinasi dengan department lain dalam upaya
penanggulangan bidang pemadam kebakaran
4. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan
5. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran di Wilayah Lingkungan Perusahaan
6. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,
dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, pengendalian dan
penanggulangan bahaya kebakaran;
7. Melakukan penjadwalan simulasi pencegahan kebakaran

ISO 9001:2000 certified by