TINJAUAN MANAJEMEN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR DSM-PRO-HSE-09 09 Jan 2017 00 1 of 4

PENGESAHAN & SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

TANGGAL
NO. REVISI RINCIAN PERUBAHAN
TERBIT

00 09 Januari 2017 Terbitan Pertama

01 04 Desember 2019 Review

DIPERSIAPKAN OLEH DITINJAU OLEH DISETUJUI OLEH

Muh Cahadiyat K Aulya Rachman Yossa Dinda Alhumaira

Perwakilan HSE Direktur Operasi Direktur Utama
 TINJAUAN MANAJEMEN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR DSM-PRO-HSE-09 09 Jan 2017 00 2 of 4

1.0 TUJUAN
Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan tinjauan manajemen agar pelaksanaan tinjauan
manajemen di PT. Dua Sinar Matahari sesuai persyaratan Sistem Manajemen terpadu.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh bagian yang terkait dalam penerapan Sistem Manajemen
Terpadu.

3.0 REFERENSI
3.1 ISO 9001:2015 Pasal 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3
3.2 OHSAS 18001:2007 Pasal 4.6

4.0 DEFINISI
Tinjauan Manajemen adalah aktivitas manajemen untuk meninjau efektivitas penerapan
Sistem Manajemen terpadu yang dihadiri Direktur, Manager Departemen terkait dan
Management Representative.
 TINJAUAN MANAJEMEN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR DSM-PRO-HSE-09 09 Jan 2017 00 3 of 4

5.0 ISI PROSEDUR

No. Flow Chart Deskripsi PIC Doc. Terkait
1) Membuat rencana tinjauan manajemen 12 (dua
belas) bulan sekali menggunakan Undangan Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM) meliputi:
a. Tindak lanjut pelaksanaan tinjauan manajemen
sebelumnya.
b. Hasil Audit internal dan atau eksternal.
c. Umpan balik pihak eksternal, mencakup keluhan
1 dari pihak eksternal, hasil komunikasi dengan pihak
Perencanaan Tinajauan eksternal.
managemen min.12 (dua belas) d. Pemenuhan persyaratan undang-undang dan
Bulan persyaratan alin.
1 MR Undangan RTM
e. Kinerja QHSE
f. Kesesuaian kebijakan QHSE dan sasaran QHSE.
g. Status tindakan perbaikan dan pencegahan.
h. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem
Manajemen Terpadu, termasuk kemungkinan
perubahan kebijakan, sasaran QHSE dan unsur-
unsur SMT.
i. Rekomendasi untuk peningkatan.
2) menginformasikan rencana tinjauan manajemen
ke Direktur.

1)Memeriksan dan menyetujui undangan Rapat

Tidak 2 Tinjauan Manjemen.
2 Persetujuan ? Direktur
2) Meminta perbaikan undangan Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) ke MR jika dinilai tidak sesuai.
Ya
3
Mendistribusikan Undangan Rapat Tinjauan
3 Distribusi Undangan Rapat Manajemen (RTM) yang telah disetujui Direktur, MR Undangan RTM
Tinjauan Manajemen kepada seluruh manager Departemen terkait.

4
Dafat Hadir, Hasil
Persiapan Dokumentasi melakukan persiapan dokumentasi yang dibutuhkan MR, Manager Dept.
4 Tinjauan managemen Rapat Tinjauan
dalam tinjauan manajemen Terkait
(RTM) Mangemen

1) Memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauan

5 Manajemen.
2) Memberi keputusan permasalahan yang timbul
Pelaksanaan Rapat
dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
Tinjauan Manajemen (RTM)
3) Melaporkan kinerja penerapan Sistem
Direkrut, MR,
Manajemen terpadu yang ada di bagian dan
5 Manager Dept.
menjadi tanggung jawab masing-masing bagian.
Terkait
4) Mendokumentasikan hasil Rapat Tinjauan
Manajemen menggunakan Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen.
5) Menginformasikan Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen kepada peserta tinjauan manajemen.
6 1) Melakukan tindak lanjut Hasil Tinjauan Rapat
Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Manajemen.
Manajemen 2) Memeriksa tindakan yang telah dilakukan sesuain Hasil Rapat
MR, Manager Dept.
6 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen. Tinjauan
Terkait
3) Meminta tindakan ulang jika ada tindakan yang Manajemen
dilakukan tidak sesuai dengan Hasil Rapat Tinjauan
Manjemen

Pemeriksaan 7
7 MR
Persetujuani ?
Tidak
Ya
Hasil Rapat
8 Mendokumentasikan Hasil Rapat Tinjauan
8 HSE Tinjauan
Dokumentasi Manajemen.
Manajemen

Ya
 TINJAUAN MANAJEMEN

No Dok Tgl Terbit Revisi Hal

PROSEDUR DSM-PRO-HSE-09 09 Jan 2017 00 4 of 4
6.0 DOKUMEN TERKAIT
6.1 Prosedur / Instruksi Kerja / Formulir / Rekaman
a. Undangan RTM
b. DSM-FRM-HSE-29 Minute of Meeting
c. DSM-FRM-HSE-30 Daftar Hadir
d. DSM-FRM-HSE-40 Laporan Tinjauan Manajemen