GAP ANALYSIS OHSAS 18001:2007 / SMK3 

oleh : Budi Wibowo
           Global Management Consulting Indonesia
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329

Develop dan Implementasi OHSAS 18001:2007 dimulai dengan komitmen dari manajemen untuk 
membangun Sistim Manajemen K3/ OHSAS 18001:2007, setelah itu tentukan apakah perusahaan akan 
menggunakan Konsultan (www.gmci.indonetwork.web.id) atau tidak, Step selanjutnya melakukan Gap 
Analysis melihat Kondisi sekarang Perusahaan Vs Persyaratan OHSAS 18001:2007, 

Tujuan dari Gap analysis ini adalah 
1. Melihat kondisi aktual perusahaan
2. Melihat flow bisnis perusahaan dan resiko / bahaya yang mungkin ditimbulkan
3. Melihat area/ tempat/ proses yang berbahaya/ berisiko terhadap K3
4. Memperhitungkan Alat, Fasilitas yang mungkin diperlukan untuk menurunkan resiko/ bahaya di 
perusahaan?
5. Melihat cara kerja/ sistem yang dilaksanakan diperusahaan     

Mengingat pentingnya peranan Gap Analisis ini maka seyogyanya perusahaan melakukanya sebelum 
memulai untuk Develop & Implementasi Sistem Manajemen OHSAS/ K3 yang dibentuk, Gap Analisis 
bisa dilakukan sendiri / menggunakan konsultan (www.gmci.indonetwork.web.id). 

Berikut ini adalah worksheet/ guidence dalam melakukan Gap Analisis, Semoga Bermanfaat !!

catatan: terakhir penulis melaksanakan Gap Analisis OHSAS 18001:2007 di PT.PLN (Persero) 
              Pembangkitan Indramayu (di hire oleh salah satu Konsultan Sistem Manajemen )
 

Klau Apa yg harus dicek? Keterangan

sal
4.2 Kebijakan OHSAS/  • Apakah Kebijakan K3 
K3 tersedia ?
• Sesuai dengan Persyaratan 
OHSAS 18001:2007 
• dikomunikasikan? 
• direview untuk jangka waktu 
tertentu?
4.3.1 Identifikasi Bahaya  • Apakah tersedia prosedur 
dan Pengendalian  HIRA?
Resiko  • Apakah Sesuai dengan 

  Gratis !!! OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Gap Analisys, Khusus hari Sabtu  
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329
 Operasional perusahaan ?
• Apakah prosedur tersebut 
sesuai persyaratan OHSAS 
18001:2007 ?
• Apakah prosedur telah 
diimplementasikan untuk 
semua proses kerja/alat/area ?
4.3.2 Undang­undang, 
Peraturan dan  • Apakah tersedia daftar 
Persyaratan lainnnya? peraturan perundangan dan 
persyaratan lainnya terkait 
OHSAS 18001:2007?
• Apakah daftar tersebut selalu di 
update?
• Apakah daftar tersebut 
dikomunikasikan kepada pihak 
terkait di dalam organisasi?
4.3.3 Sasaran dan Program  • Apakah tersedia sasaran/ target 
K3/ OHSAS K3
• Apakah sesuai dengan 
kebijakan K3 perusahaan?
• Apakah target tersebut terukur 
dan jelas?
• Bagaimana cara memonitor 
target tersebut ?
• Apakah target tersebut 
mencakup aspek yang 
dipersyaratkan OHSAS 
18001:2007 / K3?
4.4.1 Sumber Daya, 
wewenang dan  • Tersedia Struktur Organisasi 
Tanggung Jawab untuk OHSAS / K3?
• Apakah Job descnya juga 
tersedia untuk semua orang, 
dan juga tim K3, terkait 
masalah K3?
• Apakah Wakil Manajemen 
OHSAS sudah ditunjuk ?

4.4.2 Kompetensi, training  • Jadwal Training OHSAS / K3?

dan kesadaran • Matrix Kompetensi ?

  Gratis !!! OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Gap Analisys, Khusus hari Sabtu  
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329
 • Buku / Pedoman K3
4.4.3.1 Komunikasi • Bukti Komunikasi internal dan 
Eksternal Terkait masalah K3

4.4.3.2 Partisipasi dan  • Bukti Pratisipasi dan konsultasi 

Konsultasi dengan pekerja, supplier dan 
sub contraktor ?
4.4.4 Dokumentasi • Apakah dokumentasi 
terstruktur ?
• Apakah manual, prosedur, IK 
terkait K3 tersedia ?0
4.4.5 Pengendalian  • Bukti pengendalian dokumen 
Dokumen K3 ?
4.4.6 Pengendalian  • Prosedur pengendalian 
Operasional operasional tersedia dan 
cukup ?
• Pengendalian alat, barang/ 
material, orang, proses, 
tersedia? Dan komperhensif?
• Prosedur sudah dijalankan ?
4.4.7 Kesiapsiagaan dan 
Tanggap Darurat • Tersedia Tim Tanggap darurat?
• Kemampuan dan kompetensi 
Team Memadai ?
• Bahaya sudah teridentifikasi ?
• Penanggulangan Bahaya sudah 
tersedia dalam bentuk 
dokumen?
• Simulasi tanggap darurat sudah 
dilakukan ?
• Tersedia acces point untuk 
keadaan darurat ?
4.5.1 Monitoring dan 
Pengukuran • Bukti Pengukuran & 
Monitoring? 

4.5.2 Evaluasi Kepatuhan  • Evaluasi Kepatuhan terhadap 

Peraturan perundangan dan 
persyaratan lainnya?
• Bukti Bukti Kepatuhan ?

  Gratis !!! OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Gap Analisys, Khusus hari Sabtu  
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329
 • Program Manajemen K3 untuk 
yang tidak patuh.
4.5.3.1 Investigasi 
Kecelakaan • Investigasi Kecelekaan sudah 
dilakukan ?
• Sesuai dengan persyaratan K3/ 
Peraturan perundangan yang 
berlaku ?
• Bukti Bukti Investigasi ?
• Laporan ke pihak terkait?
4.5.3.2 Ketidaksesuaian  • Bukti NC, CA, PA untuk 
tindakan perbaikan  masalah K3?
dan pencegahan ? • Rekapitulasi NC, CA, PA?
• Follow up NC, CA, PA?
4.5.4 Pengendalian Catatan 
K3 • Bukti Pengendalian Catatan 
K3 ?
• Penyimpanan Catatan K3?
• Prosedure tersedia ?
4.5.5 Internal Audit
• Rencana/ Jadwal Audit ?
• Pelaksanaan Internal Safety 
Audit?
• Training Internal Audit Team?
• Follow Up Internal Audit?
• Prosedur tersedia?
4.6 Rapat Tinjauan  • Agenda Rapat Tinjauan 
Manajemen Manajemen?
• Apakah Agenda Sesuai dengan 
Persyaratan OHSAS 
18001:2007
• Bukti Pelaksanaan ?
• Folow up?

Diskusi/ Konsultasi/ Training ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 dan OHSAS 18001:2007 / SMK3
               Global Management Consulting Indonesia
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329
kontak kami sekarang juga, tim kami dengan senang hati akan membantu anda

  Gratis !!! OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Gap Analisys, Khusus hari Sabtu  
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329
  Gratis !!! OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 Gap Analisys, Khusus hari Sabtu  
               www.gmci.indonetwork.web.id 
              email : cvgmci@yahoo.com
              HP : 0812 10 9 10 329