PROSEDUR

PENANGANAN LIMBAH

Nomor Dokumen QP-MRK-06-00

Status Dokumen
Tgl. Mulai Berlaku 05 Oktober 2021
Nomor Revisi 1
Tgl. Revisi 12 Oktober 2021

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui oleh :

BAMBANG IRAWAN ANDHIKA RIO P SUGENG WIDODO

KaBag. Marketing Wakil Manajemen Direktur
05 Oktober 2021 05 Oktober 2021 05 Oktober 2021
 PROSEDUR LINGKUNGAN
PROSEDUR Nomor Dokumen QP-MRK-06-01
PENANGANAN LIMBAH Halaman 1 dari 4
Rev. / Tagl. 0 / 12-10-2021

Daftar Isi Dokumen

Daftar Isi Dokumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Daftar distribusi Dokumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Riwayat Perubahan Dokumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
1. Tujuan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
2. Ruang Lingkup - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
3. Tanggungjawab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
4. Referensi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
5. Istilah dan Definisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
6. Prosedur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
6.1 Persiapan Pengukuran Kepuasan pelanggan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
6.2 Pelaksanaan pengukuran Kepuasan pelanggan - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
6.3 Analisis hasil Survey Kepuasan Pelanggan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
7. Dokumen terkait - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Wakil Manajemen PT TOSAN MASH

PROSEDUR MUTU
 PROSEDUR MUTU
PROSEDUR Nomor Dokumen QP-MRK-06-01
PENANGANAN LIMBAH Halaman 2 dri 4
Rev. / Tagl. 0 / 12-10-2021

Daftar Distribusi Dokumen :

Tipe Dokumen Pemegang

Dokumen Asli Wakil Manajemen
Dokumen Copy 1. Marketing Manager
2. Ka Bag. QA/QC
3. Ka Bag. Produksi
4. Ka Bag. Gudang
5. Ka Bag. Purchasing

Riwayat Perubahan Dokumen :

Revisi No. Tanggal Revisi Detail Perubahan

0 12 Oktober 2021 Prosedur Penanganan Limbah ini diterbitkan perdana

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin Wakil Manajemen PT TOSAN MASH

PROSEDUR MUTU
 PROSEDUR Nomor Dokumen QP-MRK-06-01
PENANGANAN LIMBAH Halaman 3 dari 4
Rev. / Tagl. 0 / 12-10-2021

1. Tujuan
1.1 Memberikan panduan dalam penanganan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan operasional PT.
berkaitan dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan arahan strategis perusahaan.

2. Ruang lingkup
Prosedur ini diterapkan dalam area operasional PT. TOSAN MASH mencakup identifikasi resiko,
mitigasi resiko dan penanganan resiko.

3. Tanggung jawab
3.1 Direksi
Mewajibkan penetapan prosedur manajemen resiko.

3.2 Tiap-tiap Kepala Bagian

a) Mengidentifikasi resiko dan mitigasi resiko dalam usahanya mencapai sasaran SMM dan
SMK3LL pada unit kerjanya yang mungkin juga merupakan resiko perusahaan.

b) Mengidentifikasi pengendalian resiko yang relevan dan tindakan untuk mengurangi resiko
seperti peluang untuk perbaikan dalam rencana sasaran SMM dan SMK3LL pada unit
kerjanya dan untuk memastikan hasil yang direncanakan dapat tercapai.

c) Menyadari resiko dari proses bisnis yang mungkin berkembang pada saat ini.

d) Membaca prosedur yang nantinya untuk menjelaskan prosedur tersebut kepada Staffnya

4. Referensi
ISO 9001:2015 klausul 6.1 Tindakan untuk menangani resiko dan peluang

4. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1 "Risiko" adalah akibat dari ketidak pastian, contoh : sebuah kejadian atau penyebab yang
mengarah ke ketidak pastian dalam hasil operasi untuk mencapai hasil atau sasaran mutu
yang diinginkan.

Risiko umumnya dipahami hanya yang mempunyai konsekuensi negatif; akan tetapi akibat
dari risiko dapat berupa hal yang negatif maupun positif. Pada SMM dan SMK3L, risiko
dan peluang sering disebutkan bersamaan. Peluang bukanlah sisi positif dari risiko. Sebuah
peluang adalah sekumpulan keadaan yang membuatnya mungkin untuk melakukan sesuatu
yang dapat mencapai hasil yang diinginkan.

PROSEDUR MUTU
PROSEDUR Nomor Dokumen QP-MRK-06-01
 PENANGANAN LIMBAH Halaman 4 dari 4
Rev. / Tagl.

Sebagai contoh standar penyediaan produk (sasaran atau hasil yang diinginkan) berdasarkan
jumlah keluhan yang diharapkan dari pelanggan. Jika keluhan meningkat, risiko dari standar
penyediaan produk yang memburuk kemungkinan besar akan meningkat, kecuali tindakan
penangnanan risiko untuk mencegah atau mengurangi akibat yang tidak diinginkan diambil.
Akan tetapi jika tidak ada keluhan atau keluhan berkurang maka ada peluang dalam
pengendalian risiko untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4.6 Kriteria Penilaian Risiko, Tingkat Dampak Keparahan dan Frekwensi terjadinya

Level
Kriteria Keparahan Kriteria Frekwensi Kejadian
Risiko
Mutu
Tidak mengganggu operasional perusahaan atau Tidak pernah atau sangat jarang
mengganggu dalam skala kecil, tetapi pelayanan terjadi.
kepada pelanggan tidak terganggu. (pernah terjadi 2 X dalam 12 Bulan)

K3
Rendah Hampir tidak ada cedera tetapi memerlukan P3K
tetapi pekerja dapat kembali bekerja atau
Medical Treatment (pekerja memerlukan
perawatan medis tetapi dapat bekerja kembali).
Belum pernah atau mungkin akan
Lingkungan terjadi 1 X dalam kurun waktu 5 Thn
Hampir tidak ada polusi atau pencemaran dengan
dampak pada tempat kerja tetapi tidak ada
komplain dari pihak luar, pemulihan dapat
dilakukan dengan cepat ( 7 Hari - 3 Bulan ).

Mutu
Berhentinya operasional perusahaan dan Cukup sering terjadi,
pelayanan kepada pelanggan dalam waktu sesaat, Tidak terjadi setiap bulan tetapi
waktu pemulihan cepat. terjadi 2 X atau lebih dalam kurun
waktu 12 bulan.

K3
Sedang Pekerja memerlukan perawatan medis dan tidak
dapat kembali bekerja (LTA).
Suatu kejadian yang akan terjadi
pada beberapa kondisi tertentu
Lingkungan misalnya terjadi dalam kurun waktu
Dampak polusi yang mengakibatkan komplain dari 3 tahun.
pihak luar, pemulihan memerlukan waktu sedang
( 3 - 6 Bulan ).
 #REF!
#REF! #REF! Nomor Dokumen Halaman
Tanggal Berlaku #REF!
#REF! 2 dari 5
Edisi/Revisi #REF!

1. TUJUAN
Untuk mendefinisikan proses manajemen dalam rencana implementasi risiko dan peluang
berkaitan dengan ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan arahan strategis perusahaan.

2. RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB.

2.1 Prosedur ini diterapkan di PT Melati Anugrah Baru.

2.2 Setiap Kepala Bagian bertanggung jawab untuk :

a) Mengidentifikasi risiko dalam mencapai Sasaran SMM & SMK3L pada unit kerjanya yang
mungkin juga merupakan risiko perusahaan.
b) Mengidentifikasi pengendalian risiko yang relevan dan tindakan untuk mengurangi, seperti
peluang untuk perbaikan dalam Rencana Sasaran SMM & SMK3L pada unit kerjanya dan
untuk memastikan hasil yang direncanakan tercapai.
c) Menyadari risiko dari proses bisnis yang mungkin berkembang pada saat ini.
d) Membaca prosedur yang nantinya harus menjelaskan prosedur tersebut kepada staffnya.

3. REFERENSI
Standar ISO 9001:2015 Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1 "Risiko" adalah akibat dari ketidak pastian, contoh : sebuah kejadian atau penyebab yang
mengarah ke ketidak pastian dalam hasil operasi untuk mencapai hasil atau sasaran mutu
yang diinginkan.

Risiko umumnya dipahami hanya yang mempunyai konsekuensi negatif; akan tetapi akibat
dari risiko dapat berupa hal yang negatif maupun positif. Pada SMM dan SMK3L, risiko
dan peluang sering disebutkan bersamaan. Peluang bukanlah sisi positif dari risiko. Sebuah
peluang adalah sekumpulan keadaan yang membuatnya mungkin untuk melakukan sesuatu
yang dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagai contoh standar penyediaan produk (sasaran atau hasil yang diinginkan) berdasarkan
jumlah keluhan yang diharapkan dari pelanggan. Jika keluhan meningkat, risiko dari standar
penyediaan produk yang memburuk kemungkinan besar akan meningkat, kecuali tindakan
penangnanan risiko untuk mencegah atau mengurangi akibat yang tidak diinginkan diambil.
Akan tetapi jika tidak ada keluhan atau keluhan berkurang maka ada peluang dalam
pengendalian risiko untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4.2 R O M (Risk and Opportunity Management)

4.3 QHSE (Quality, Health, Safety and Environment)

#REF!
 #REF!
#REF! MR Nomor Dokumen Halaman
Tanggal Berlaku #REF!
#REF! 3 dari 5
Edisi/Revisi #REF!

4.4 H O D (Head of Department)

4.5 Q M (Quality Manual)

4.6 Kriteria Penilaian Risiko, Tingkat Dampak Keparahan dan Frekwensi terjadinya

Level
Kriteria Keparahan Kriteria Frekwensi Kejadian
Risiko
Mutu
Tidak mengganggu operasional perusahaan atau Tidak pernah atau sangat jarang
mengganggu dalam skala kecil, tetapi pelayanan terjadi.
kepada pelanggan tidak terganggu. (pernah terjadi 2 X dalam 12 Bulan)

K3
Rendah Hampir tidak ada cedera tetapi memerlukan P3K
tetapi pekerja dapat kembali bekerja atau
Medical Treatment (pekerja memerlukan
perawatan medis tetapi dapat bekerja kembali).
Belum pernah atau mungkin akan
Lingkungan terjadi 1 X dalam kurun waktu 5 Thn
Hampir tidak ada polusi atau pencemaran dengan
dampak pada tempat kerja tetapi tidak ada
komplain dari pihak luar, pemulihan dapat
dilakukan dengan cepat ( 7 Hari - 3 Bulan ).

Mutu
Berhentinya operasional perusahaan dan Cukup sering terjadi,
pelayanan kepada pelanggan dalam waktu sesaat, Tidak terjadi setiap bulan tetapi
waktu pemulihan cepat. terjadi 2 X atau lebih dalam kurun
waktu 12 bulan.

K3
Sedang Pekerja memerlukan perawatan medis dan tidak
dapat kembali bekerja (LTA).
Suatu kejadian yang akan terjadi
pada beberapa kondisi tertentu
Lingkungan misalnya terjadi dalam kurun waktu
Dampak polusi yang mengakibatkan komplain dari 3 tahun.
pihak luar, pemulihan memerlukan waktu sedang
( 3 - 6 Bulan ).

#REF!
 #REF!
#REF! MR Nomor Dokumen Halaman
Tanggal Berlaku 05 Januari 2018
#REF! 4 dari 5
Edisi/Revisi #REF!

Level
Kriteria Keparahan Kriteria Frekwensi Kejadian
Risiko

Tinggi Mutu
Berhentinya operasional perusahaan dan Sering terjadi (terjadi setiap bulan)
pelayanan kepada pelanggan dalam waktu yang
lama dan membutuhkan waktu pemulihan yang
cukup lama.

K3
Cacat fisik permanen dan meninggal satu orang
atau lebih.
Suatu kejadian yang akan terjadi
pada semua kondisi, misalnya
Lingkungan terjadi berulangkali dalam setahun.
Dampak polusi yang mengakibatkan komplain
dari pihak luar, pemulihan memerlukan
perbaikan besar (>6 bulan).

4.7 Tingkat Konsekuensi Risiko

FREKUENSI
KONSEKUENSI RISIKO
RENDAH SEDANG TINGGI
(LOW) (MEDIUM) (HIGH)

RENDAH L L M
(LOW)

TINGKAT
KEPARAHAN SEDANG L M H
(MEDIUM)

TINGGI M H H
(HIGH)

Catatan : L : Rendah (Low)

M : Sedang (Medium)
H : Tinggi (High)

#REF!
 #REF!
#REF! MR Nomor Dokumen Halaman
Tanggal Berlaku 05 Januari 2018
#REF! 5 dari 5
Revisi/Tgl. Revisi #REF!

4.8 Perlakuan Prioritas Risiko

Level Risiko Penanganan

RENDAH Risiko Rendah / Low (L) - Tidak diperlukan pengendalian tambahan.

Kondisi sudah terkelola dengan baik.

SEDANG Risiko Sedang / Medium (M) - Sistem yang ada dapat dipertahankan, tetapi
perlu ada pemantauan misalnya inspeksi &
pelaporan.

TINGGI Risiko Tinggi / High (H) - Pengendalian tambahan harus segera ditentukan

#REF!
 Sistem Manajemen Mutu - Daftar Risiko - Kriteria Risiko

A. Consequence
Risk (Negative Consequence)
Conformance
Performance
to compliance obligations

Very Low 1 Minimal (no customer complaint) or no No negative trend

impact

Low 2 Moderate impact (noticeable effect, Indicators with negative trend < those
minor customer complaint) with positive trend

Medium 3 Moderate impact (customer complaint Indicators with negative trend = those
resulting in claim), alternative available with positive trend

Major impact (catastrophic, recall,

High 4 Indicators with negative trend > those
fatality, legal action, costly
with positive trend
compensation), alternatives available

Major impact (catastrophic, recall,

Very High 5 Consistently all indicators negative
fatality, legal action, costly
trend
compensation), no alternatives available

B. Likelihood
Risk
Rare 1 Not known to happen, proven or completely mitigated by existing procedure
Low 2 Very low likelihood of happening, less than 1/year, demonstated or well mitigated by existing proc
Medium 3 Known to happen, may happen up to 1x/quarter, partially demonstrated or mitigated by existing p
High 4 Highly likely to happen, may happen more than 1x/quarter, analytically demonstrated possible miti
Very High 5 Very likely to happen, may happen more than 1x/month, speculative with no mitigation procedure

C. Risk/Opportunity Grading
Consequence

VL (1) L (2) M (3) H (4) VH (5)

R (1) E(1) E (2) E (3) D (4) D (5)
L (2) E (2) D (4) D (6) C (8) B (10)
Likelihood M (3) E (3) D (6) C (9) B (12) A (15)
H (4) D (4) C (8) B (12) A (16) A (20)
VH (5) D (5) B (10) A (15) A (20) A (25)
 Nomor Dokumen Tgl. Rilis
iko - Kriteria Risiko

ence) Opportunity (Positve Consequence)

Return on
Fulfilment of Objectives Shareholder Value
investment

<5% below target No perceive change to

Potential <5% ROI
company value

Slight increase in
5-10% below target Potential 5-10% ROI
company value

Considerable increase in
11-20% below target Potential 11-20% ROI
company value

High Increase in company

21-30% below target Potential 21-30% ROI
value

Very high Increase in

> 30% below target Potential >30% ROI
company value

edure
ll mitigated by existing procedure
ed or mitigated by existing procedure
y demonstrated possible mitigate procedure
with no mitigation procedure
Opportunity
Minimal chance of success within next 12-24 months
0-25% chance of success within next 12-24 months
50-75% chance of success within next 12-24 months
50-75% chance of success within next 12-24 months
>75% chance of success within next 12-24 months

CxL
Grade
Number Action on Risk/Opportunity
Priority action, project to be initiated within the next 3 months,
A (15-20)
budget
Action be second priroty to be
in the approved
absence of Grade A risk action,
B (10-12) project initiation within next 6 months
Action to be done if there is available resources,
C (8-9) or when no higher Risk Grade exist
D (4-6) To be noted, no action is needed
E (1-3) To be noted, no action is needed
 Ditinjau dan disetujui oleh

tve Consequence)

Best Practices

No perceived value for

improvement
Pursuing the opportunity will
slightly improve good
governance
Pursuing the opportunity will
considerably improve good
governance
Pursuing the opportunity will
highly improve good
governance
Pursuing the opportunity will
greatly improve good
governance essential for
sustainability

rtunity
s within next 12-24 months
s within next 12-24 months
s within next 12-24 months
s within next 12-24 months
within next 12-24 months

Significance
Significant
Risk/Opportunity

Non-Significant
Risk/Opportunity
 Sistem Manajemen Mutu - Daftar Risiko

1. Identify and analyse risk/opportunity affecting the intended output of the management system
2. Actions include avoding risks, taking risk to pursue an opportunity, eliminating risk source, changing likelihood or consequen
Process Owner : Operation Manager
Team Members : Quality Team

Consequenc

Risk Grading
Significant?
Likelihood
Related Internal/

Risk
Risk Description

Y/N
External Issues R/O Consequence
No of Risk/Opportunity
or Requirements
C L CL
1.1 Politics & Legal Political situation of R Supply disruption 4 3 12 B Y
country of origin may
affect availability of
supply
2.1 Customer Payment not R Payment not 4 3 12 B Y
received after received after
delivery due to credit delivery due to
terms credit terms
2.2 Customer Customer reject old R Inventory write off 3 3 9 C N
stock close to expiry and cost
implication

3.1 Supplier Suppliers certification O Increase sales and 3 2 6 D N

to GFSI (Global Food customer base
Safety Initiative)
standards
3.2 Supplier Traceability & Recall R Loss of traceability 5 2 10 B Y
Channel

3.3 Supplier Product age on R Narrow window to 4 3 12 B Y

receipt distribute product

3.4 Supplier Not in time to replace R Not meeting 4 3 12 B Y

depleted stock customer on-time
delivery, loss of
sales

3.5 Supplier Payment Terms & R Cash flow tied up 2 1 2 E N

Condition
3.6 Supplier Compliance to R Product rejected 5 3 15 A Y
specification upon arrival or after
delivery to
customer

4.1 Internal Coldroom R Product damage or 5 3 15 A Y

Capability management - reduction in shelf
temperature out of life
specification

4.2 Internal Allergen R Product recall, 5 3 15 A Y

Capability management - possibly death
product
contaminated during
handling

4.3 Internal Implementation of O Increase ability 4 3 12 B Y

Capability emergency for business
preparedness continuity

4.4 Internal Adequacy of storage O Opportunity to 4 4 16 D N

Capability space and inventory increase product
management portfolio
4.5 Internal Competency of R Non-conforming to 3 2 6 D N
Capability employee requirements

4.6 Internal Employee turnover R Inadequate 3 2 6 D N

Capability resources

5.1 Outsource Capability of R Nonconformity to 3 2 6 D N

provider outsourced partners requirements

5.2 Outsource Transporting of food R Product 3 3 9 C N

provider products cannot mix contamination and
with non-food customer reject
5.3 Outsource Product protection R Small issue 5 1 5 D N
provider against tampering because products
(food defence) are in sealed
packaging and
tempering is easily
noticeable.

6.1 Socio-Cultural Incorrect product R Product recall & 5 3 15 A Y

issues labeling & intended boycott if there is
use (allergen/ halal/ incident of wrong
kosher/ vegetarian) declaration
7.1 Environmental Location in polluted R Contaminated 5 1 5 D N
Condition industrial area product

8.1 Economic Issues Product R Loss of margin/ 3 3 9 C N

pricing/margin profitablility if
priced too low, loss
of sales if priced
too high
 Nomor Dokumen Tgl. Rilis Ditinjau & disetujui oleh
Daftar Risiko

ce, changing likelihood or consequence, sharing risk, retaining risk by informed decision.

Status

Actual

Verified
Shelved
Related Planned

Open
Action Process Resp Completion Results
document Date
Date

To have at least two Purchasing P10 Supplier Shelly 01/12/20XX

alternative supplies Management
from different
continent
Set credit limit to Business P07 Customer Siti 01/10/20XX
minimise exposure Order
Processing

Specify on delivery Business P12 Product Siti 01/10/20XX

instructions to Receiving,
warehouse if there is Storage,
restriction on product Repacking &
age Delivery

New suppliers must Purchasing P10 Supplier Shelly 01/12/20XX

be certified to GFSI Management
standard

Establish recall and QA P15 Product Lim JK 01/12/20XX

traceability exercise Recall
programme with
each supplier on
annual basis

Set product age Purchasing P10 Supplier Shelly 01/12/20XX

requirements in Management
purchase order
To establish minimum Purchasing P11 Shelly 01/12/20XX
stock level to trigger Purchasing
purchase based on Control
customer forecast

Sufficient and healthy

cash flow - to
maintain current
practice
Request Certificate of Purchasing P11 Shelly 01/12/20XX
Analysis for QA check Purchasing
prior to shipment Control

To source for standby Operation P12 Product Sharon 01/12/20XX

outsource facility in Receiving,
case of prolonged Storage,
breakdown. To use Repacking &
computerised on-line Delivery
monitoring system
with alarm trigger for
fast action

To arrange for Operation New Sharon 01/12/20XX

training and procedure to
implement allergen be established
management
programme

To arrange for Operation New Sharon 01/1/20XY

training and procedure to
implement emergency be established
preparedness
progarmme

Nil

Existing action: HR P05 Human Sammy Existing

training needs Resource
annually
Existing action: HR Nil Sammy Existing
gather information
through exit
interview

Existing action: Purchasing P10 Supplier Shelly Existing

monitor performance Management
through supplier
management

Existing action: check Warehouse P12 Product Lee AY Existing

vehicles prior to Receiving,
loading Storage &
Delivery
Existing action: check QA P09 Product Lim JK Existing
packaging during Development
loading & Approval

Existing action: Warehouse P12 Product Lee AY Existing

repacking only carried Receiving,
out at designated Storage,
controlled room Repacking &
Delivery

Existing action: Business Nil Siti Existing

conduct market price
survey
tinjau & disetujui oleh

Date
Closed