DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1 SOP indentifikasi tanggapan masyarakat tentang mutu/kinerja pelayanan I 1.1.2.2 440/SOP/088/PKM-W/2017 3 6

2 SOP kerangka acuan minilokakarya untuk lintas sektor I 1.2.5.1 440/SOP/003/PKM-W/2017 1 3
3 SOP pengyelenggaraan program I 1.2.5.10 440/SOP/004/PKM-W/2017 1 3
4 SOP pelaksanaan minilokakarya dalam upaya koordinasi dalam pelaksanaan program I 1.2.5.9 440/SOP/002/PKM-W/2017 1 3
5 SOP tentang pengyelenggaraan pelayanan I 1.2.5.10 440/SOP/001/PKM-W/2017 1 3
6 SOP tata tertib administrasi I 1.2.5.10 440/SOP/007/PKM-W/2017 1 3
7 SOP keluhan dan umpan balik dan masyarakat I 1.2.6.1 440/SOP/087/PKM-W/2017 3 6
8 SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan tanggung jawab I 1.3.1.1 440/SOP/166/PKM-W/2017 5 8
9 SOP monitoring I 1.1.5.1 440/SOP/154/PKM-W/2017 4 7
10 SOP indentifikasi ,kajian, tindak lanjut masalah-masalah I 440/SOP/089/PKM-W/2017 3 6
 DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1. SOP komunikasi dan koordinasi II 2.3.1.3 440/SOP/006/PKM-W/2017 1 3

2. SOP prosedur mengikuti seminar,pelatihan,dan pendidikan II 2.3.5.3 440/SOP/167/PKM-W/2017 5 8
3. SOP komunikasi visi misi,tujuan dan tata nilai PKM II 2.3.6.2 440/SOP/005/PKM-W/2017 1 3
SOP peninjauannkembali tata nilai dan tujuan puskesmas 2.3.6.4 440/SOP/168/PKM-W/2017 5 8
4. SOP tentang sosialisasi visi Misi tujuan dan tata nilai PKM II 2.3.6.2 440/SOP/008/PKM-W/2017 1 3
SOP pengarahan oleh KAPUS maupun penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas dan 440/SOP/009/PKM-W/2017 1 3
5. tanggung jawab II 2.3.7.1
6. SOP penilaian kinerja II 2.3.7.2 440/SOP/168/PKM-W/2017 5 8
7. SOP pencatatan dan pelaporan II 2.3.7.4 440/SOP/169/PKM-W/2017 5 8
8 SOP pelaksanaan SMD II 2.3.8.1 440/SOP/010/PKM-W/2017 1 3
9 SOP pelaksanaan MMD II 2.3.8.1 440/SOP/011/PKM-W/2017 1 3
10 SOP pemberdayaan masyarakat II 2.3.8.2 440/SOP/012/PKM-W/2017 1 3
SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan 440/SOP/064/PKM-W/2017
11 kegiatan PKM II 2.3.8.3 2 9
12 SOP penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan II 2.3.9.1 440/SOP/013/PKM-W/2017 1 3
13 SOP pendelegasian wewenang II 2.3.9.2 440/SOP/014/PKM-W/2017 1 3

14 SOP penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada penanggung jawab program 2.3.9.3 440/SOP/170/PKM-W/2017
dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja II 5 8
15 SOP pembinaan kumunikasi dan koordinasi II 2.3.10.3 440/SOP/171/PKM-W/2017 5 8
16 SOP evaluasi peran terkait II 2.3.11.3 440/SOP/172/PKM-W/2017 5 8
17 SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya PKM II 2.3.11.3 440/SOP/090/PKM-W/2017 3 6
18 SOP pengendalian dokumen dan rekaman II 2.3.11.4 440/SOP/173/PKM-W/2017 5 8
SOP panduan pedoman tata naska II 2.3,11.5 440/SOP/174/PKM-W/2017 5 8
19 SOP komunikasi internal II 2.3.12.2 440/SOP/175/PKM-W/2017 5 8
20 SOP audit penilaian kinerja pengelola keungan II 2.3.15.5 440/SOP/176/PKM-W/2017 5 8
21 SOP pengumpulan,penyimpanan dan retrieving (pencarian kembali) data II 2.3.17.2 440/SOP/065/PKM-W/2017 2 6
22 SOP analisis data II 2.3.17.3 440/SOP/066/PKM-W/2017 2 6
23 SOP pelaoran dan distribusi II 2.3.17.4 440/SOP/067/PKM-W/2017 2 6
 DAFTAR CEKLIST SOP EMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

34 SOP pertemuan tinjauan manajemen III 3.1.2.3 440/SOP/178/PKM-W/2017 5 8

35 SOP audit internal III 3.1.4.2 440/SOP/179/PKM-W/2017 5 8
36 SOP Rujukan jika tidak didapat III 3.1.4.5 440/SOP/015/PKM-W/2017 1 3
37 SOP untuk mendapat Asupan III 3.1.5.1 440/SOP/016/PKM-W/2017 1 3
38 SOP tindakan korektif III 3.1.6.3 440/SOP/017/PKM-W/2017 1 3
39 SOP preventif III 3.1.6.4 440/SOP/018/PKM-W/2017 1 3
 DAFTAR CEKLIST SOP EMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1 SOP indentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sasaran terhadap kegiatan UKM IV 4.1.1.1 440/SOP/091/PKM-W/2017 3 6
2 SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas program dan lintas sektor IV 4.1.1.6 440/SOP/019/PKM-W/2017 1 3
3 SOP pengeaturan jika jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan IV 4.2.3.6 440/SOP/092/PKM-W/2017 3 6
SOP tentang penyusunan jadwal ditempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan 440/SOP/068/PKM-W/2017 1 3
4 kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan atau masyarakat IV 4.2.4.1

SOP tentang penyusunan jadwal ditempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan 440/SOP/069/PKM-W/2017 1 3
5 kesepakatan bersama dengan lintas program dan linsek IV 4.2.4.2
 DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1 SOP pelaksanaan orientasi V 5.1.2.3 440/SOP/020/PKM-W/2017 1 3

2 SOP pemberdayaan masyarakat V 5.1.6.2 440/SOP/012/PKM-W/2017 1 3
3 SOP pelaksanaan SMD V 5.1.6.3 440/SOP/010/PKM-W/2017 1 3
4 SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM PKM V 5.1.6.4 440/SOP/021/PKM-W/2017 1 3
5 SOP monitoring jadwal V 5.2.3.2 440/SOP/180/PKM-W/2017 5 8
6 SOP pembahasan hasil monitoring V 5.2.3.3 440/SOP/055/PKM-W/2017 4 7
7 SOP perubahan rencana kegiatan V 5.3.3.5 440/SOP/181/PKM-W/2017 5 8
8 SOP kajian ulang uraian tugas V 5.3.3.1 440/SOP/156/PKM-W/2017 4 7
9 SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program V 5.4.2.1 440/SOP/022/PKM-W/2017 1 3
10 SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas V 5.5.1.1 440/SOP/023/PKM-W/2017 1 3
11 SOP panduan pengendalian dokumen V 5.5.1.2 440/SOP/082/PKM-W/2017 5 8
12 SOP pengendalian dokumen eksternal V 5.5.1.3 440/SOP/183/PKM-W/2017 5 8
13 SOP penyimpanan dan pengendalian Arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM PKM V 5.5.1.4 440/SOP/184/PKM-W/2017 5 8
14 SOP monitoring jadwal dan pelaksanaan monitoring V 5.5.2.2 440/SOP/185/PKM-W/2017 5 8

15 SOP evaluasi kinerja V 5.5.3.2 440/SOP/186/PKM-W/2017 5 8

16 SOP Evaluasi kinerja hasil evaluasi V 5.5.3.4 440/SOP/186/PKM-W/2017 5 8
17 SOP monitoring keseuasian proses pelaksanaan program kegiatan UKM V 5.6.1.1 440/SOP/093/PKM-W/2017 3 6
18 SOP pertemuan penilaian kinerja V 5.6.3.2 440/SOP/070/PKM-W/2017 2 9
19 SOP sosialiasasi hak dan kewajiban sasaran V 5.7.1.2 440/SOP/094/PKM-W/2017 3 6
 DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1. SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja VI 6.1.5.1 440/SOP/024/PKM-W/2017 1 3

 DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1 SOP pendaftaran VII 7.1.1.1 440/SOP/025/PKM-W/2017 1 3

2 SOP indentifikasi pasien VII 7.1.1.7 440/SOP/187/PKM-W/2017 5 8
3 SOP penyampaian informasi VII 7.1.2.3 440/SOP/188/PKM-W/2017 5 3
4 SOP penyampaian hak kewajiban pasien kepada pasien dan petugas VII 7.1.3.3 440/SOP/095/PKM-W/2017 3 8
SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran unit-unit penujang terkait (rapat antar unit VII 7.1.3.5.7 440/SOP/096/PKM-W/2017
5 kerja,SOP transfer pasien 3 6
6 SOP alur pelayanan pasien VII 7.1.4.1 440/SOP/097/PKM-W/2017 3 6
7 SOP alur pelayanan pasien VII 7.1.4.2 440/SOP/097/PKM-W/2018 3 6
8 SOP pengkajian awal klinis VII 7.2.1.1 440/SOP/189/PKM-W/2017 5 8
9 SOP pelayanan medis,SOP pelayanan asuhan perawatan VII 7.2.1.3 440/SOP/190/PKM-W/2017 5 8
10 SOP pengkajian mencerminkan pencegahan pengulangan tidak perlu VII 7.2.1.4 440/SOP/191/PKM-W/2017 5 8
11 SOP pengkajian awal yang membuat informasi apa saja yang harus diperoleh proses pengkajian VII 7.2.2.2 440/SOP/026/PKM-W/2017 1 3
12 SOP koordinasi dan komunikasi kajian para petugas unit terkait VII 7.2.2.3 440/SOP/027/PKM-W/2017 1 3
13 SOP pedoman, trease VII 7.2.3.1 440/SOP/098/PKM-W/2017 3 6
14 SOP rujukan pasien emergensi VII 7.2.3.4 440/SOP/099/PKM-W/2017 3 3
15 SOP penangana kasus yang membutuhkan secara tim VII 7.3.1.2 440/SOP/028/PKM-W/2017 1 3

SOP pendelegasian wewenang klinis VII 7.2.2.7 440/SOP/100/PKM-W/2017

16 3 8
17 SOP pemeliharaan, peralatan VII 7.2.2.8 440/SOP/101/PKM-W/2017 3 8
18 SOP sterilisasi alat perlu disterilisasika,jadwal pemeliharaan alat VII 7.3.2.2 440/SOP/029/PKM-W/2017 1 8
19 SOP pemeliharaan sarana (gedung,jadwal,pelaksanaan VII 7.3.2.3 440/SOP/102/PKM-W/2017 3 6
20 SOP sterilisasi alat yang perlu disterilisasika, VII 7.3.2.3 440/SOP/071/PKM-W/2018 2 9
21 SOP penyusunan rencana layanan medis VII 7.4.1.1 440/SOP/029/PKM-W/2017 1 3
22 SOP penyusunan rencana terpadu jika diperlukan penangan secara tim VII 7.4.1.1 440/SOP/072/PKM-W/2017 2 6
23 SOP audit klinis VII 7.4.1.3 440/SOP/031/PKM-W/2017 1 3
24 SOP layanan terpadu VII 7.4.3.1 440/SOP/032/PKM-W/2017 1 3
25 penyampaian informasi tentang efek samping dan resiko pengobatan VII 7.4.3.5 440/SOP/033/PKM-W/2017 1 3
26 SOP infokonsen VII 7.4.4.1 440/SOP/103/PKM-W/2017 1 6
27 SOP infokonsen VII 7.4.4.3 440/SOP/103/PKM-W/2017 3 6
28 SOP evaluasi infonkonsen,hasil evaluasi, tindaklanjut VII 7.4.4.5 440/SOP/104/PKM-W/2017 3 6
29 SOP rujukan VII 7.5.1.1 440/SOP/105/PKM-W/2017 3 6

30 SOP rujukan VII 7.5.1.2 440/SOP/105/PKM-W/2017 3 6

31 SOP rujukan persiapan pasien VII 7.5.1.3 440/SOP/106/PKM-W/2017 3 6

32 SOP rujukan VII 7.5.1.4/7.10.3.2 440/SOP/105/PKM-W/2017 3 6
33 SOP rujukan VII 7.5.2.1 440/SOP/105/PKM-W/2017 3 6
34 SOP rujukan isi, informasi rujukan,alasan rujukan,sarana yang dituju kapan harus dilakukan VII 7.5.2.2 440/SOP/193/PKM-W/2017 3 6
35 SOP rujukan VII 7.5.3.1/7.10.2.1 440/SOP/105/PKM-W/2017 3 6
36 SOP pelayanan klinik VII 7.6.6.1 440/SOP/157/PKM-W/2017 4 7
37 SOP penanganan pasien gawat darurat VII 7.6.2.2 440/SOP/074/PKM-W/2017 2 9
38 SOP penanganan pasien risiko tinggi VII 7.6.2.3 440/SOP/073/PKM-W/2017 2 9
39 SOP kewaspadaan unit versal VII 7.6.2.5 440/SOP/107/PKM-W/2017 3 6
40 SOP penanganan dan pemberian obat atau/cairan intravena VII 7.6.3.1 440/SOP/034/PKM-W/2017 1 3
41 SOP identifikasi keluhan pasien dan penanganan keluhan VII 7.6.5.1 440/SOP/158/PKM-W/2017 4 7
42 SOP penanganan dan tindaklanjut keluhan VII 7.6.5.2 440/SOP/159/PKM-W/2017 4 7
43 SOP layanan kliniks yang memuat kejadian pengulangan pemeriksaan penunjang diasnotik VII 7.6.6.1 440/SOP/160/PKM-W/2017 4 7
44 SOP layanan klinik yang berisi alur pelayanan kliniks, kesinambungan VII 7.6.6.2 440/SOP/194/PKM-W/2017 5 8
45 SOP tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan penanganan VII 7.6.7.1 440/SOP/108/PKM-W/2017 3 6
46 SOP pemberian anastesi lokal dan sedasi diPKM VII 7.7.1.3 440/SOP/109/PKM-W/2017 3 6
47 SOP tindakan pembedahan VII 7.7.2.2 440/SOP/110/PKM-W/2017 3 6
48 SOP tindakan pembedahan VII 7.7.2.3 440/SOP/110/PKM-W/2017 3 6
49 SOP infonkonsen VII 7.7.2.4 440/SOP/103/PKM-W/2017 3 6
50 SOP pembedahan VII 7.7.2.5 440/SOP/110/PKM-W/2017 3 6

51 SOP tindakan pembedahan yang didalamnya memuat kegiatan monitoring pada waktu pembedaha VII 7.7.2.7 440/SOP/114/PKM-W/2017 3 6

VII 7.9.1.1
52 SOP pemesanan,penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada rawat inap 440/SOP/035/PKM-W/2017 1 3
53 SOP pemesanan,penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada rawat inap VII 7.9.1.2 440/SOP/035/PKM-W/2017 1 3
54 SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan VII 7.9.1.5 440/SOP/036/PKM-W/2017 1 3
SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap VII 7.9.2.1
55 kontaminasi dan pembusukan 440/SOP/037/PKM-W/2017 1 3
56 SOP penyiapan bahan makanan VII 7.9.2.2 440/SOP/115/PKM-W/2017 3 6
57 SOP asuhan Gizi VII 7.9.3.1 440/SOP/116/PKM-W/2017 3 6
58 SOP asuhan Gizi VII 7.9.3.2 440/SOP/116/PKM-W/2017 3 6
59 SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut VII 7.10.1.1 440/SOP/038/PKM-W/2017 1 3
60 SOP tidak lanjut umpan balik dari saranan kesehatan rujukan yang baik VII 7.10.1.4 440/SOP/039/PKM-W/2017 1 3
61 SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan VII 7.10.1.5 440/SOP/040/PKM-W/2017 1 3
62 SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut VII 7.10.2.1 440/SOP/038/PKM-W/2017 1 3
63 SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi VII 7.10.2.3 440/SOP/075/PKM-W/2017 2 6
64 indentifikasi selama rujukan, antaralain transportasi rujukan VII 7.10.3.1 440/SOP/076/PKM-W/2017 2 6
65 SOP rujukan, pasien-pasien yang perlu atau harus dirujuk VII 7.10.3.3 440/SOP/118/PKM-W/2017 3 6
66 SOP rujukan format persetujuan VII 7.2.2.14 440/SOP/199/PKM-W/2017 3 6
 DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1 SOP pemeriksaan laboratorium VIII 8.1.2.2 440/SOP/042/PKM-W/2017 1 3

2 SOP pemantauan prosedur pemeriksaan laboratorium VIII 8.1.2.3 440/SOP/043/PKM-W/2017 1 3
3 SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil VIII 8.1.2.4 440/SOP/044/PKM-W/2017 1 3
4 SOP pelayanan diluar jam VIII 8.1.2.5 440/SOP/045/PKM-W/2017 1 3
5 SOP pemeriksaan laboratorium yang beresiko tinggi VIII 8.1.2.6 440/SOP/046/PKM-W/2017 1 3
6 SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas VIII 8.1.2.7 440/SOP/120/PKM-W/2017 3 6
7 SOP penggunaan alat pelindung diri VIII 8.1.2.8 440/SOP/047/PKM-W/2017 1 3
8 SOP pemantauan terhadap pengguna alat pelindung diri VIII 8.1.2.8 440/SOP/121/PKM-W/2017 3 6
9 SOP pengelola bahan berbahaya dan berancun VIII 8.1.2.9 440/SOP/195/PKM-W/2017 5 8
10 SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium VIII 8.1.2.9 440/SOP/196/PKM-W/2017 5 8
11 SOP pengelolaan reagen VIII 8.1.2.10 440/SOP/122/PKM-W/2017 3 6
12 SOP pengeloaan limbah VIII 8.1.2.11 440/SOP/123/PKM-W/2017 3 6
13 SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium VIII 8.1.3.2 440/SOP/124/PKM-W/2017 3 3
14 SOP laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis VIII 8.1.4.1 440/SOP/077/PKM-W/2017 2 9
15 SOP laporan hasil pemeriksaan penetapan nilai ambang kritis VIII 8.1.4.2 440/SOP/125/PKM-W/2017 3 6
16 SOP pelaporan hasil pemeriksaan VIII 8.1.4.3 440/SOP/078/PKM-W/2017 2 7
17 SOP laporan hail lab kritis VIII 8.1.4.4 440/SOP/079/PKM-W/2017 2 9
18 SOP monitoring hasil monitoring VIII 8.1.4.5 440/SOP/080/PKM-W/2017 2 9
19 SOP penyimpanan dan distribusi reagensi VIII 8.1.5.3 440/SOP/161/PKM-W/2017 4 7
20 SOP penyediaan reagen juga memuat pelabelan reagensi VIII 8.1.5.5 440/SOP/126/PKM-W/2017 3 6
21 SOP evaluasi tentang rentang nilai VIII 8.1.6.4 440/SOP/127/PKM-W/2017 3 6
22 SOP pengendalian mutu lab ( VIII 8.1.7.1 440/SOP/128/PKM-W/2017 3 6
23 SOP perbaikan PDCA VIII 8.1.7.4 440/SOP/129/PKM-W/2017 3 6
24 SOP rujukan lab VIII 8.1.7.6 440/SOP/081/PKM-W/2017 2 9
25 SOP pelaksanaan PMI dan PME VIII 8.1.7.7 440/SOP/130/PKM-W/2017 3 6
26 SOP pelaporan program keselamatan VIII 8.1.8.3 440/SOP/131/PKM-W/2017 3 6
27 SOP pelaporan insiden keselamatan pasien dilab VIII 8.1.8.3 440/SOP/132/PKM-W/2017 3 6
28 SOP penanganan dan pembungan bahan berbahaya VIII 8.1.8.4 440/SOP/133/PKM-W/2017 3 6

29 SOP pelaksanaan orientasi VIII 8.1.8.6 440/SOP/134/PKM-W/2017 3 6

30 SOP penilaian dan pengendalian penyedian dan pengguna obat VIII 8.2.1.1 440/SOP/135/PKM-W/2017 3 6
31 SOP penyediaan dan pengguna obat VIII 8.2.1.2 440/SOP/048/PKM-W/2017 1 3
32 SOP penyedian obat menjamin ketersedian obat VIII 8.2.1.4 440/SOP/049/PKM-W/2017 1 3
33 SOP evaluasi ketersedian obat terhadap formulir VIII 8.2.1.7 440/SOP/050/PKM-W/2017 1 3
34 SOP kesesuaian peresepan dengan formulir VIII 8.2.1.8 440/SOP/051/PKM-W/2017 1 3
35 SOP peresepan pemesanan dan pengelolaan obat VIII 8.2.2.4 440/SOP/052/PKM-W/2017 1 3
36 SOP peresepan psikotropika dan narkotika VIII 8.2.2.7 440/SOP/197/PKM-W/2017 5 8
37 SOP penggunaan obat yang membawa sendiri oleh pasien atau keluarga VIII 8.2.2.8 440/SOP/197/PKM-W/2017 5 8
38 SOP pengawasan dan pengedalian dan penggunaan psikotropika dan narkotika VIII 8.2.2.9 440/SOP/136/PKM-W/2017 3 6
39 SOP penyimpanan obat VIII 8.2.3.1 440/SOP/137/PKM-W/2017 3 6
40 SOP pelayanan penyimpanan obat VIII 8.2.3.2 440/SOP/138/PKM-W/2017 3 6
41 SOP pelabelan obat VIII 8.2.3.3 440/SOP/053/PKM-W/2017 1 3
42 Sop pemberian informasi penggunaan obat VIII 8.2.3.4 440/SOP/054/PKM-W/2017 1 3
43 SOP efek samping obat VIII 8.2.3.5 440/SOP/055/PKM-W/2017 1 3
44 Sop informasi penggunaan obat tetang cara penyimpanan obat dirumah VIII 8.2.3.6 440/SOP/056/PKM-W/2017 1 3
45 SOP penanganan obat kadaluarsa VIII 8.2.3.7 440/SOP/057/PKM-W/2017 1 3
 SOP pemusnahan atau pengembalian ke gudang farmasi atau pelaksaan atau penanganan VIII 8.2.3.8 440/SOP/082/PKM-W/2017
46 obat kadaluarsa 2 9
47 SOP pelaporan efek samping obat VIII 8.2.4.1 440/SOP/083/PKM-W/2017 2 9
48 SOP pencatatan pemantauan, pelaporan efek samping obat KTD VIII 8.2.4.3 440/SOP/199/PKM-W/2017 5 8
49 SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD VIII 8.2.4.4 440/SOP/058/PKM-W/2017 1 3
50 SOP identifikasi dan pelaporan kesedian pemberian obat dan KTD VIII 8.2.5.1 440/SOP/059/PKM-W/2017 1 3
51 SOP laporan bukti perbaikan VIII 8.2.5.4 440/SOP/200/PKM-W/2017 5 8
52 SOP penyedian obat emergency ditempat pelayanan VIII 8.2.6.1 440/SOP/201/PKM-W/2017 5 8
53 SOP peyimpanan obat emergensi di unit pelayanan VIII 8.2.6.2 440/SOP/202/PKM-W/2017 5 8
54 SOP monitoring penyedian obat di unit kerja dan tindak lanjut VIII 8.2.6.3 440/SOP/203/PKM-W/2017 5 8
55 SOP askes terhadap rekam medis VIII 8.4.2.1 440/SOP/084/PKM-W/2017 2 9
56 SOP penilaian kelengkapan dan ketetapan isi rekam medis VIII 8.4.4.2 440/SOP/139/PKM-W/2017 3 6
57 SOP untuk menjaga kerahasian rekam medis VIII 8.4.4.3 440/SOP/140/PKM-W/2017 3 6
58 SOP untuk pemantauan lingkungan fisik puskesmas VIII 8.5.1.1 440/SOP/141/PKM-W/2017 3 6
59 SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dll VIII 8.5.1.2 440/SOP/142/PKM-W/2017 3 6
60 SOP jika terjadi kebakaran VIII 8.5.1.3 440/SOP/143/PKM-W/2017 3 6
61 SOP pemantauan pemeliharaan perbaikan sarana dan peralatan VIII 8.5.1.4 440/SOP/144/PKM-W/2017 3 6
62 SOP pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya VIII 8.5.2.1 440/SOP/145/PKM-W/2017 3 6
63 SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya VIII 8.5.2.2 440/SOP/146/PKM-W/2017 3 6
64 SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya VIII 8.5.2.3 440/SOP/060/PKM-W/2017 1 3
65 SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya VIII 440/SOP/060/PKM-W/2018 1 3
66 SOP monitoring dan evaluasi terhadap program keamanan lingkungan VIII 8.5.3.4 440/SOP/147/PKM-W/2017 1 3
67 SOP pemisahan alat yang bersih dan yang kotor VIII 8.6.1.1 440/SOP/162/PKM-W/2017 3 6
68 SOP sterilisasi VIII 8.6.1.1 440/SOP/062/PKM-W/2017 1 3
69 SOP penanganan alat yang membutuhkan perawatan khusus VIII 8.6.1.1 440/SOP/081/PKM-W/2017 2 9
70 SOP penyimpanan alat VIII 8.6.1.1 440/SOP/083/PKM-W/2017 2 9
71 SOP penyimpanan alat yang membutuhkan perawatan khusus 8.6.1.1 440/SOP/084/PKM-W/2017 2 9
72 SOP sterilisasi alat VIII 8.6.1.2 440/SOP/063/PKM-W/2017 1 3
SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi SK petugas VIII 8.6.1.3
73 pemanatauan instrumen 440/SOP/085/PKM-W/2017 2 9

74 SOP tentang penanganan bantuan peralatan VIII 8.6.1.4 440/SOP/148/PKM-W/2017 3 6

75 SOP kontrol peralatan testing dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan VIII 8.6.2.3 440/SOP/086/PKM-W/2017
76 SOP penggantian alat yang rusak VIII 8.6.2.5 440/SOP/163/PKM-W/2017 4 7
77 SOP perbaikan alat yang rusak VIII 8.6.2.5 440/SOP/02164/PKM-W/2017
78 SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan VIII 8.7.1.2 440/SOP/149/PKM-W/2017 4 7
79 SOP kredendial VIII 8.7.1.3 440/SOP/204/PKM-W/2017 3 6
80 SOP peningkatan kompentensi VIII 8.7.1.4 440/SOP/205/PKM-W/2017 5 8
81 SOP penilaian kerja tenaga klinis VIII 8.7.2.1 440/SOP/150/PKM-W/2017 3 6
82 SOP evaluasi dan tindak lanjut bagi petugas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan VIII 8.7.3.3 440/SOP/206/PKM-W/2017 5 8
83 SOP pengetahuan dan keterampilan bagi petugas yang diberi kewenangan khusus VIII 8.7.4.3 440/SOP/207/PKM-W/2017 5 8
84 SOP evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan kwenangan klinis VIII 8.7.4.4 440/SOP/208/PKM-W/2017 5 8
85 SOP menjaga tindak terjadinya obat kadaluarsa VIII 8.2.2.5 440/SOP/151/PKM-W/2017 3 6
 DAFTAR CEKLIST SOP SEMUA ELEMEN PENILAIAN

NO URAIAN SOP BAB ELEMEN PENILAIAN KETERENGAN BULAN TGL

1 SOP penanganan KTD,KTC,KPC,KNC XI 9.1.1.6 440/SOP/209/PKM-W/2017 5 8

2 SOP bukti keterlibatan prkatisi klinis dalam menyusun indikator perilaku petugas XI 9.1.2.3 440/SOP/165/PKM-W/2017 4 7
prosedur pelayanan klinis disusun dan dibekukan didasarkan atas prioritas fungsi dan proses XI 9.2.2.1
3 pelayanan (SOP Klinis) 440/SOP/210/PKM-W/2017 5 8
4 SOP prosedur penyusunan layanan klinis XI 9.2.2.4 440/SOP/152/PKM-W/2017 3 6
5 SOP prosedur penyususnan standar dan sop layanan klinis mengacu pada prosedur penyusunan XI 9.2.2.5 440/SOP/153/PKM-W/2017 3 6
kebijakan dan prosedur distribusi informasi dan komunikasi hasil peningkatan mutu layanan klinis XI 9.4.4.1
6 dan keselamatan pasien 440/SOP/211/PKM-W/2017 5 8