PEMETAAN DOKUMEN

BAB I, BAB II DAN BAB III

ADMEN
1. SK
No KEBIJAKAN BAB I
1.1.1. EP.1
1 SK Jenis pelayanan yang disediakan berdasar prioritas 1.2.1.
EP.1
2 SK Indikator Prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja 1.1.5 EP.2

SK Penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan

program maupun pelayanan di puskesmas SK Penetapan
3 penanggung jawab program , SK Uraian tugas 1.2.5. EP 10

4 Tugas Pengelola Barang, SK Pengelola Informasi dgn 2.6.1

EP 1

SK Kewajiban mengikuti program orientasi bg kapus,pj

5 program 2.3.5 EP 1

SK Visi misi,tujuan & tata nilai PKM 2.3.6 EP 1

7 SK Pendelegasian wewenang 2.3.9 EP 2
8 SK Pengendalian dokumen 2.3.11 EP 4
9 SK Komunikasi internal 2.3.12 EP 1
10 SK & uraian tugas & t. jawab pengelola keuangan 2.3.15 EP 2
2.3.16 EP 1
11 SK Ketersediaan data & informasi di PKM 2.3.17 EP 1

Sambungan
12 SK Hak & kewajiban sasaran program & pasien 2.4.1 EP 1
 13 SK Utk memenuhi hak & kewajiban pengguna 2.4.1 EP 3
SK Peraturan internal yg berisi peraturan bg karyawan dlm
pelaksanaan upaya PKM & kegiatan
14 2.4.2 EP 1

15 SK Penyelenggaraan kontrak/PKS dgn pihak ketiga 2.5.1 EP 1

16 SK penetapan pengelola kontrak kerja 2.5.1 EP 1
17 SK Uraian tugas & t. jawab pengelola barang
20 SK Penanggung Jawab Manajemen Mutu 3.1.1. EP 1
21 SK Tentang Kebijakan Mutu 3.1.1. EP 4
22 SK Tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja 3.1.6. EP 1

2. PEDOMAN
No PEDOMAN BAB I
Pedoman dan Panduan kerja
1 Penyelenggaraan untuk masing-
masing upaya Puskesmas
2 Pedoman Pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman
3 Pedoman Peningkatan Mutu dan
3

3. PANDUAN
No PANDUAN BAB I
1 Panduan Penggunaan Anggaran

2 Panduan Pembukuan Anggaran

3 Panduan Pengelolaan Keuangan

4. KERANGKA ACUAN
No KERANGKA ACUAN BAB I
1 Kerangka Acuan Program Orientasi
Kerangka Acuan Penilaian
 Akuntabilitas Penanggungjawab program &
2 Penanggungjawab pelayanan
3 Kerangka Acuan Penyelenggara Program
4 Kerangka Acuan Penyusunan Pedoman dan Prosedur 2.3.11 EP
5 Kerangka Acuan Kaji Banding 3.1.7 EP 1

5. SOP
NO SOP BAB I
1 SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat 1.1.2. EP.2
terhadap mutu pelayanan
2 SOP Monitoring & Hasil Monitoring 1.1.5. EP.1
1.1.5.EP.3
3 SOP Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Program & 1.2.5.EP.1
Penyelenggaraan Pelayanan
SOP Tentang Kajian dan Tindak Lanjut terhadap masalah-
4 masalah spesifik dalam penyelenggaraan Program & Pelayanan 1.2.5.EP.3
di Puskesmas
5 SOP Koordinasi dalam pelaksanaan Program 1.2.5.EP.9
SOP Tentang Penyelenggaraan Program, Pelayanan, dan Tertib
6 Administrasi Pengembangan Teknologi untuk mempercepat 1.2.5.EP.10
proses pelayanan
SOP Keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna
7 pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk 1.2.6.EP.1
meyampaikan umpanbalik
8 SOP Penilaian Kinerja Oleh Pimpinan dan PenanggungJawab 1.3.1.EP.1
9 SOP Komunikasi/koordinasi

10 SOP Mengikuti seminar & diklat

11 SOP Komunikasi,visi,misi,tujuan & tata nilai PKM
12 SOP Peninjauan kembali tata nilai & tujuan PKM
SOP Penilaian kinerja yg mencerminkan penilaian kesesuaian
13 terhdp visi,misi,tujuan & tata nilai PKM
14 SOP Penilaian Kinerja
SOP Pengarahan oleh Kapus maupun Penanggung Jawab
15 program dlm pelaksanaan tugas & t. jawab

Sambungan 1
16 SOP Pencatatan & pelaporan 2.3.7 EP 4
SOP Pemberdayaan masyarakat dlm perencanaan maupun
17 pelaksanaan program PKM 2.3.8 EP 2

SOP Komunikasi dgn sasaran program & masy.ttg

18 penyelenggaraan program & keg. PKM 2.3.8 EP 3

SOP Penilaian akuntabilitas penanggungjawab program &

19 penanggung jawab pely. 2.3.9 EP 1
 20 SOP Pendelegasian Wewenang 2.3.9 EP 2
SOP Umpan balik dr pelaksana pd pj program & kapus utk
21 perbaikan kinerja 2.3.9 EP 3

SOP Evaluasi peran pihak terkait dlm penyelenggaraan Upaya

UKM 2.3.10 EP
4
23 SOP Pelaksanaan kegiatan utk upaya PKM 2.3.11 EP 3
24 SOP Pengendalian dokumen & SOP Pengendalian Rekaman 2.3.11 EP
4
25 SOP Pedoman mutu/kinerja PKM 2.3.11 EP
5
26 SOP Komunikasi internal 2.3.12 EP
2
27 SOP Kajian dampak negatif keg.PKM terhdp lingkungan 2.3.13 EP
1
28 SOP Audit penilaian kinerja pengelola keuangan 2.3.15 EP
5
29 SOP Pengumpulan,penyimpanan & pencarian kembali data 2.3.17 EP
2
30 SOP Analisa data 2.3.17 EP
3

Sambungan 2
31 SOP Pelaporan & distribusi informasi

32 SOP Pemenuhan hak & kewajiban pengguna

33 SOP Monitoring kinerja pihak ketiga
SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen Hasil-Hasil Pertemuan
34 dan Rekomendasi

SOP Audit, Pembentukan Tim Audit, Pelatihan Tim audit

35 Internal, Program Kerja Audit Internal

SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan maslah hasil

36 rekomnedasi audit Internal

SOP Mendapatkan Asupan Pengguna Tentang Kinerja

37 Puskesmas
38 SOP Tindakan Korektif
39 SOP Tindakan Preventif

6. RENSTRA
 No RENCANA LIMA TAHUN BAB I
1 RUK Lima TahunanPuskesmas

7. RENSTRA
No PERENCANAAN BAB I
RUK dan RPK Puskesmas 1.1.1.
1.1.4.
1.1.4.
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1 RENCANA TAHUNAN PERBAIKAN
MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS Jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas
Jadwal pemeliharaan peralatan medis & non medis
Program pembinaan jejaring fasyankes

Program kerja pemeliharaan sarana & 2.6.1 EP 3

peralatan puskesmas

Program kerja kebersihan lingkungan 2.6.1 EP 6

puskesmas

Program kerja perawatan kendaraan roda dua 2.6.1 EP 8

& empat

REKAM ARSIP
No Rekam-Arsip tentang Bab I
Mekanisme untuk menilai
1 kinerja PKM sejalan dgn 2.3.6 EP 4
visi,misi,tujuan & tata nilai
PKM
2 Mekanisme pencatatan & 2.3.7 EP 2
pelaporan
Bukti monitoring &

3 pemeliharaan sarana &

tindak lanjutnya

4 Daftar invetaris peralatan &

pelaporannya 2.6.1 EP 1

5 Bukti pelaksanaan
 pemeliharaan peralatan 4,EP 5
6 Bukti pelaksanaan program 2.6.1 EP 6,EP 7
kebersihan lingkungan
Bukti pemeliharaan
7 kendaraan roda empat & 2.6.1 EP 8
roda dua
Bukti monitoring terhadap Seksi Akreditasi dan Subag
8 fungsi peralatan Medis dan 2.1.5 EP 4
Non Medis & bukti kalibrasi
9 Bukti Tindak Lanjut Terhadap 2.1.5. Ep. 5
Hasil Monitoring
Daftar Peralatan yang perlu
10 dikalibrasi dan jadwal 2.1.5. Ep. 6
kalibrasi

Sambungan 1
Bukti izin peralatan medis dan non
11 medis 2.1.5. Ep. 7

12 Profil kepegawaian dan persyaratan 2.2.1 EP 4

kepala puskesmas

13 Bukti analisis kebutuhan tenaga 2.2.2 EP 1

14 Persyaratan kompetensi untuk tiap 2.2.2 EP 2

jenis tenga yang ada
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan

15 tenaga terhadap persyaratan, 2.2.2 EP 3

rencana pemenuhan kebutuhan, dan
tindaklanjut

16 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang 2.2.2 EP 4

ada

17 Surat ijin tenaga kesehatan 2.2.2 EP 5

18 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian 2.3.2 EP 3

tugas
19 Bukti evaluasi struktur organisasi 2.3.3 EP 1
PKM
20 Pola ketenagaan 2.3.4 EP 3

Sambungan...2
21 Rencana pengembangan
pegawai
Bukti pelaksanaan
22 pengembangan kompetensi 2.3.4 EP 5
 ( pelatihan,sertifikat )
Bukti evaluasi dan ALL program yang telah
23 tindaklanjut penerapan hasil 2.3.4 EP 6
pelatihan
24 Bukti pelaksanaan program 2.3.5 EP 2
orientasi
25 Bukti tinjauan trhdp tata 2.3.6 EP 3
nilai & tujuan
Bukti pelaksanaan
26 pendokumentasian 2.3.12 EP 4
pelaksanaan komunikasi
internal
Bukti tindak lanjut
27 rekomendasi hasil 2.3.12 EP 5
komunikasi internal
27 Bukti & hasil pelaksanaan 2.3.10 EP 1
lokmin
28 Hasil evalusi peran LS 2.3.10 EP 4
Hasil analisis resiko &
2.3.13 EP 1, EP 2,
29 tindak lanjut resiko & EP 3
dampak
30 Bukti audit keuangan hasil & 2.3.16 EP 5
tindak lanjutnya

Sambungan...
Hasil evaluasi terhdp

31 pengelolaan data &

informasi serta tindak
lanjutnya
Kontrak pihak
32 ketiga,monitoring & tindak
lanjutnya
Rekam kegiatan Menjalin 1.1.1.
33 Komunikasi. EP.3
Rekam bukti pemberian 1.2.2.
informasi LP dan LS tentang EP.1
34 tujuan, sasaran,
tugaspokok,fungsi dan
kegiatan puskesmas.

Buktipen dokumentasian 1.2.5.EP

35 prosedur dan pencatatan 0.2
kegiatan.
Rekam tindaklanjut penilaian1.3.2.EP
 36 kinerja dalam bentuk upaya 0.3
perbaikan kinerja
 BAB II BAB III

2.3.13 EP 2

2.3.1 EP 2

2.3.17 EP 1
BAB II BAB III

2.3.11 EP 2

2.3.11 EP 4

3.1.1. EP

BAB II BAB III

2.3.15. EP.3

2.3.15. EP.4

2.3.16. EP.3

BAB II BAB III

2.3.5 EP 2
2.3.9 EP 1
2.3.11 EP 1

BAB II BAB III

2.3.1 EP 3
2.3.10 EP 3
2.3.5 EP 3
2.3.6 EP 2
2.3.6 EP 3

2.3.6 EP 4
2.3.7 EP 2

2.3.7 EP 1
2.3.17 EP 4

2.4.1 EP 3
2.5.2 EP 2

3.1.2. EP 3

3.1.4. EP 2

3.1.4. EP 5

3.1.5. EP 1
3.1.6. EP 3
3.1.6. EP 4
BAB II BAB III
1.1.4.EP.1

BAB II BAB III

EP.5
EP.1
EP.2
EP.3
EP.4
EP.5
3.1.2. EP 1

2.1.4 EP 2
2.1.5 EP 2

2.3.14 EP 2

Bab II Bab III

2.1.4 EP 3, EP 4, EP
5

2.1.5 EP 1, 2.6.1 EP
2, Bendahara
Barang
2.1.5 EP 2, 2.6.1
EP 3, EP Subag Umum dan
 Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian

Umum

Subag Umum dan

Kepegawaian
Seksi
Akreditasi

Subag Umum dan

Kepegawaian
Subag Umum dan
Kepegawaian
dan Seksi Yandas
Subag Umum dan
Kepegawaian
Subag Umum dan
Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian

Subag Umum dan

Kepegawaian

Seksi Akreditasi

Subag Umum dan

Kepegawaian

Seksi Yandas

Seksi Akreditasi

Seksi
Akreditasi
Seksi
Akreditasi
melakukan pelatihan

Seksi Yandas

Subag
Keuangan

Subag
2.3.17 EP 5 Perencanaan dan
Pelaporan

2.5.2 EP 2
Seksi Yandas