H KABUPATEN PASER

S KESEHATAN
AS SUATANG BARU
Jl. Negara No. 02 Suatang Baru, Paser Belengkong 76271
Email: sp2_pkm@yahoo.com

MATRIK REVIEW DOKUMEN

POKJA ADMEN
HASIL
NO. NAMA DOKUMEN/ NO DOKUMEN KETERANGAN
Sesuai Tidak Sesuai

1 SK Jenis Layanan Puskesmas Suatang Baru BAB I

440/01/TU/PKM-SBR/I-SK2018

2 Menjalin Komunikasi Dengan Masyarakat BAB I

440/02/TU/PKM-SBR/I-SK/2018

3 SK Tim Perencana Tingkat Puskesmas BAB I

440/03/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
SK Monitoring Untuk Menjamin bahwa Pelaksana
4 BAB I
Kegiatan Sesuai Rencana Operasional
440/04/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
SK Indikator Priorotas Untuk Monitoring Dan
5 BAB I
Menilai Kinerja Paskesmas
440/05/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
SK Pemberoan Informasi Kepa Masyarakat,
6 LINSEK, Lintas Program Tentang Tujuan, Sasaran, BAB I
Tupoksi Kegiatan Puskesmas
440/06/TU/PKM-SBR/I-SK/2018

7 SK Akses Masyarakat, Sasaran program, pasien BAB I

untuk Berkomunikasi Dengan Kepala Puskesmas
440/07/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
SK Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
8 BAB I
Program Dan Pelayanan
440/08/TU/PKM-SBR/I-SK/2018

9 SK Dokumentasi Prosedur Dan Pencatatan BAB I

Kegiatan
440/ /TU/PKM-SBR/I-SK/2018

10 SK Tertib Administrasi BAB I

440/09/TU/PKM-SBR/I-SK/2018

11 SK Penilaian Kinerja Puskesmas BAB I

440/10/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
SK Indikator- Indikator Yang Digunakan Untuk
12 BAB I
Penilaian Kinerja
440/11/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
13 SK PengumpulanData Kinerja BAB I
440/12/TU/PKM-SBR/I-SK/2018
14 BAB II
SK Struktur Organnisasi Puskesmas Suatang Baru
440/001/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
SK Penanggung Jawab Program/ Upaya
15 BAB II
Puskesmas Suatang Baru
440/002/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
 SK Pendelegasian Wewenang Dari Pimpinan
16 BAB II
DanAtau Penanggung Jawab Upaya Puskesmas
440/003/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
SK PengarahanDan Dukungan Kepala Puskesmas
17 BAB II
Kepada Penanggung Jawab Upaya Dan pelaksana
440/ /TU/PKM-SBR/I-SK/2018
SK Pengendallian Dokumen Dan Pengendalian
18 BAB II
Rekaman
440/004/TU/PKM-SBR/II-SK/2018

19 SK Komunikasi Internal BAB II

440/005/TU/PKM-SBR/II-SK/2018

20 SK Pengelola Keuangan Puskesmas BAB II

440/006/TU/PKM-SBR/II-SK/2018

21 SK Ketersediaan Data Dan Informasi BAB II

440/007/TU/PKM-SBR/II-SK/2018

22 SK Pengelola Data Dan Informasi BAB II

440/008/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
SK Hak da Kewajiban Pealnggan Pelayanan
23 BAB II
Puskesmas
440/009/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
24 SK Memenuhi Hak Dan Kewajiban Pelanggan BAB II
Pelayanan
440/010/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
25 SK Peraturan Internal Dalam Pelaksanaan Upaya BAB II
Puskesmas Dan Kegiatan Pelayanan DiPuskemas
440/011/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
26 SK Penyelenggaraan Kontrak Pihak Ketiga BAB II

440/012/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
27 SK Pengelola Kontrak Kerja BAB II

440/013/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
Sk Penanggung Jawab Kendaraan Program Kerja
28 BAB II
Perawatan
440/014/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
29 SK Penanggung Jawab Kebersihan Lingkungan BAB II

440/015/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
SK Penanggung Jawab Barang Inventaris
30 BAB II
Puskesmas
440/016/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
31 SK Visi, Misi, Tujuan Dan Tata Nilai Puskesmas BAB II

440/017/TU/PKM-SBR/II-SK/2018
SK Kewajiban Orientasi bagi Kepala Puskesmas,
32 Penanggung Jawab Program Dan Pelaksana BAB II
Kegiatan Puskesmas
440/018/TU/PKM-SBR/II-SK/2018

33 SK Penanggung jawab Manajemen Mutu BAB III

440/001/TU/PKM-SBR/III-SK/2018
34 SK Kebijakan Mutu BAB III

440/01/TU/PKM-SBR/III-SK/2018
 SK Penetapan Indikator MUTU dan kinerja
35 BAB III
Puskesmas
440/018/TU/PKM-SBR/III-SK/2018

MATRIK REVIEW DOKUMEN

POKJA ADMEN
HASIL
NO. NAMA DOKUMEN/ NO DOKUMEN KETERANGAN
Sesuai Tidak Sesuai
1 SOP Menjain Komunikasi Dengan Masyarakat BAB I
Admen/I/SOP/1.1.1 ep 3
2 Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Masyrakat teerhadap Mutu Pelayanan BAB I
Admen/I/SOP/1.1.2 ep 2
3 Pengembangan Masyarakat BAB I
Admen/I/SOP/1.1.1 ep 1
Prosedur Monitoring Agar pelaksana Kegiatan
4 BAB I
Sesuai Rencana
Admen/I/SOP/1.1.5 ep 1
Monitoring, Analisis TerhadapMonitoring Dan
5 BAB I
TindakLanjut Monitoring
Admen/I/SOP/1.1.5 ep 3 dan 4

Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat,

6 Lintas Sektoral, Lintas Program Tentang Tujuan, BAB I
Sasaran, Tupoksi Dan Kegiatan Puskesmas

Admen/I/SOP/1.2.2 ep 1
Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggara Program
7 BAB I
Dan Penyelenggara Pelayanan
Admen/I/SOP/1.2.5 ep 1
8 Dokumentasi Prosedur Dan Pencatatan Kegiatan BAB I

Admen/I/SOP/1.2.5 ep 2
Kajian Dan Tindak Lanjut Terhadap Masalah-
Masalah Spesifik Dalam Penyelenggaraan
9 BAB I
program Dalam Penyelenggaraan Program Dan
Pelayanan Di Puskesmas
Admen/I/SOP/1.2.5 ep 3

Konsultasi Antara Pelaksana Dengan Penanggung

10 BAB I
Jawab Dan Dengan Kepala Puskesmas

Admen/I/SOP/1.2.5 ep 8
Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Di
11 BAB I
Puskesmas Suatang Baru
Admen/I/SOP/1.2.5 ep 9
12 Penyelenggaraan Program DiPuskesms Suatang BAB I
Baru
Admen/I/SOP/1.2.5 ep 10
13 Penyelenggaraan Pelayanan Klinis BAB I
Admen/I/SOP/1.2.5 ep 10

14 Tertib Administrasi Dan Pengembangan Teknologi BAB I

Dalam Penyelenggaraan Program Dan Layanan
Admen/I/SOP/1.2.5 ep 10
Keluhan Dan Umpan balik Dari Masyarakat
15 BAB I
Pengguna Layanan
Admen/I/SOP/1.2.6 ep 1
16 Penilaian Kinerja BAB I
Admen/I/SOP/1.3.1 ep 1
 Penilaian Kineja Oleh Pimpinan Dan Penanggung
17 BAB I
Jawab
Admen/I/SOP/1.3.2 ep 4
18 Tata Cara Petugas Puskesmas Untuk Mengikuti BAB II
Semina Pendidikan dan Pelatihan
Admen/II/SOP/2.3.5 ep 3
19 Komunikasi, Visi, Misi, Tujuan Dan Tata Nilai BAB II
Admen/II/SOP/2.3.6 ep 2
Penilaian kinerja Yang Mencerminkan Penilaian
20 Kesesuaian Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai BAB II
Puskesmas
Admen/II/SOP/2.3.6 ep 4
21 Penilaian Kinerja BAB II
Admen/II/SOP/2.3.7 ep 2
22 Pencatatan Dan pelaporan BAB II
Admen/II/SOP/2.3.7 ep 4

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan

23 BAB II
Maupun Pelaksana Program Puskesmas

Admen/II/SOP/2.3.8 ep 2
24 Komunikasi Dengan Sasaran Progra Dan BAB II
Masyarakat
Admen/II/SOP/2.3.8 ep 3
25 Penilaian Akuntabilitas Penanggung Jawab BAB II
Program Dan Penanggung Pelayanan
Admen/II/SOP/2.3.9 ep 1
26 Pendelegasian Wewenang BAB II
Admen/II/SOP/2.3.9 ep 2

Umpan Balik (Pelaporan) Dari Pelaksana Kepada

27 Penanggung Jawab Program Dan Pimpinan BAB II
Puskesmas Untuk Perbaikan Kinerja

Admen/II/SOP/2.3.9 ep 3
28 Pengendaian Dokumen BAB II
Admen/II/SOP/2.3.11 ep 4
29 Pengendalian rekaman BAB II
Admen/II/SOP/2.3.11 ep 4
30 komunikasi Internal BAB II
Admen/II/SOP/2.3.12 ep 2
31 Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan BAB II
Admen/II/SOP/2.3.15 ep 5
Pengumpulan, Penyimpanan Dan Retrieving
32 BAB II
(Pencarian Kembali) Data
Admen/II/SOP/2.3.17 ep 2
33 Analis Data BAB II
Admen/II/SOP/2.3.17 ep 3
34 Pelaporan Dan Distribusi Informasi BAB II
Admen/II/SOP/2.3.17 ep 4
Memenuhi Hak Dan Kewajiban Pelanggan
35 BAB II
Pelayanan Puskesmas
Admen/II/SOP/2.4.1 ep 3
35 Koordinasi BAB II
Admen/II/SOP/2.3.1 ep 3
36 Pertemuan Tinjauan Manajemen
Admen/III/SOP/3.1.2 ep 3
37 Audit Internal
Admen/III/SOP/3.1.4 ep 2
38 Asupan Pengguna tentang Kinerja Puskesmas
Admen/III/SOP/3.1.5 ep 1
39 Tindakan Korektif
 Admen/III/SOP/3.1.6 ep 3
40 Tidakan Preventif
Admen/III/SOP/3.1.6 ep 4