No.Revisi 0
SOP Tanggal Terbit 12 Maret 2018
Halaman 1 dari 2
UPTD
PUSKESMAS
KECAMATAN
PONTIANAK Drg. Popong Solihat
NIP. 19740227 200012 2 002
KOTA
1/2
7 . Rekaman historis perubahan
2/2
KAJI BANDING
No. Dokumen : 440/ /DI/III/2018
No. Revisi : 01
Tgl. Mulai Berlaku : 12 Maret 2018
Halaman : 1 dari 1
DAFTAR
UPTD TILIK
PUSKESMAS
KECAMATAN
POINTIANAK
KOTA
TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
1. Apakah Penanggung jawab program UKM menyiapkan
dan menyerahkan data capaian kinerja SPM/ IKU 1 tahun
sebelumnya kepada koordinator UKM?
2. Apakah Koordinator UKM dan penanggungjawab
program UKM menganalisis capaian kinerja yang tidak
mencapai target pada tahun sebelumnya?
3. Apakah Koordinator UKM dan Penanggung jawab
program UKM membuat perencanaan kaji banding
program dengan menggunakan matrik perencanaan kaji
banding?
4. Apakah Koordinator UKM dan Penanggung jawab
program UKM yang akan melaksanakan kaji banding
tahun berikutnya membuat :
a. KAK Kaji banding program?
b. Instrumen kaji banding?
c. Surat permohonan kaji banding?
d. Format pelaporan kaji banding?
5. Apakah Koordinator UKM menyampaikan hasil
perencanaan kepada Kepala Puskesmas
6. Apakah Kepala tata usaha menyampaikan surat
permohonan kaji banding ke tempat tujuan?
7. Apakah Koordinator UKM dan Penanggung jawab
program UKM melaksanakan kaji banding ke tempat
tujuan sesuai dengan rencana kaji banding?
8. Apakah Penanggung jawab program UKM membuat
laporan kaji banding dan menyiapkan rencana tindak
lanjut?
9. Apakah Koordinator dan Penanggung jawab program
UKM mendokumentasikan kegiatan ?
CR: …………………………………………%.
……………………………………
Pelaksana/ Auditor
(………………………
………)
1/1