a. .………………….………………
…
b. .………………….………………
…
Anggota Tim Tanda tangan
2 Ketua Tim
c. .………………….………………
… 1.
d. .………………….………………
…
Tanggal Pemantauan
4
dan Evaluasi
B. IDENTITAS PUSKESMAS
1 Nomor Register
Puskesmas
2 Nama Puskesmas
a. Perkotaan
Kategori Puskesmas b. Pedesaan
3
c. Terpencil
d. Sangat terpencil
Alamat Puskesmas
Kelurahan/Desa
4
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
Nomor telepon
5
Nomor facsimile
Alamat e-mail
6
Alamat website
a. Ya
6 Sebagai Puskesmas b. Tidak
Percontohan
a. Dasar
7 Status Akreditasi b. Madya
c. Utama
d. Paripurna
II. DATA UMUM
DATA
NO JAWABAN DUKUNG/BUKTI KESIMPULAN
URAIAN
VERIFIKASI
Catatan:
(*).Khusus Pandemi Covid-19,
pemberlakukan Surat Ijin Operasional
yang habis masa berlakunya mengacu
pada dengan SE Menkes Nomor:
HK.02.01/MENKES/455/2020
Tentang Perijinan dan AKreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan
Penetapan RS Pendidikan Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
3 Ketersediaan dokter umum
4 a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Mengisi ASPAK (*)
6 a. Ya
b. Tidak
7 a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
a. Terjadi peningkatan
b. Tidak terjadi peningkatan
Catatan:
(*) Untuk Puskesmas Perdana hanya dilihat “pengisian” aplikasi sistem informasi SDM dan
ASPAK
(**) berlaku untuk Puskesmas re-akreditasi
1 Penyusunan PPS
a. Penyusunan PPS didampingi oleh
TPCB dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan
b. Penyusunan PPS didampingi oleh
TPCB dan tidak disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan
c. Penyusunan PPS tidak
didampingi oleh TPCB dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
d. Penyusunan PPS didampingi oleh
TPCB dan tidak disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan
e. Penyusunan PPS tidak dilakukan
2 Tersedia timeline untuk
menindaklanjuti PPS yang sudah
disusun
a. Ya
b. Tidak
3 a. Puskesmas menindaklanjuti PPS
Kepemimpinan dan Manajemen
Puskesmas (KMP) yang sudah
disusun.
1) Ya, tindaklanjut >80% dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
2) Ya, tindaklanjut >60% sd 80%
dari total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan .
3) Ya, tindaklanjut >40% sd 60%
dari total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
4) Ya, tindaklanjut >20% sd 40%
dari total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan
5) Ya, tindaklanjut ≤20% dari
total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan
c. Imunisasi
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian >40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40% dari
target
5) Pencapaian ≤20% dari target
d. TB
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian l>40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40% dari
target
5) Pencapaian ≤20% dari target
e. PTM
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian >40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40% dari
target
5) Pencapaian ≤20% dari target
2 Dilakukan pemantauan secara
berkala terhadap pencapaian
indikator PPN oleh Puskesmas
dengan melibatkan LP dan LS
melalui forum pertemuan yang telah
ditetapkan di Puskesmas
a. Pemantauan secara berkala
dengan melibatkan LP/LS dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan ………………..
b. Pemantauan secara berkala
tanpa melibatkan LP/LS dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan
c. Pemantauan secara berkala
hanya melibatkan LP saja dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan
d. Tidak dilakukan pemantauan
secara berkala
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
1 Puskesmas melakukan investigasi
insiden sesuai dengan hasil grading
risiko.
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
a. Ya.
b. Tidak.
a. Ya.
b. Tidak.
a. Ya.
b. Tidak.
a. Dilakukan upaya
pemenuhan >80% dari kebutuhan
tenaga dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan.
b. Dilakukan upaya pemenuhan
sebesar >60%-80% dari
kebutuhan tenaga dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
c. Dilakukan upaya pemenuhan
sebesar >40%-60% dari
kebutuhan tenaga dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
d. Dilakukan upaya pemenuhan
sebesar >20%-40% dari
kebutuhan tenaga dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
a. Ya.
b. Tidak.
22 Puskesmas melaksanakan dan
mengevaluasi program Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) serta
menindaklanjutinya
a. Ya.
b. Hanya menetapkan petugas
MFK.
c. Hanya menetapkan program
MFK.
d. Tidak.
24 Puskesmas menyelenggarakan
semua program Manajemen
Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
a. Program manajemen
keselamatan dan keamanan
fasilitas
a. Ya.
b. Tidak.
26 Puskesmas melakukan
pengawasan, pengendalian dan
penilaian kinerja Puskesmas (PKP)
…………………
..
a. Ya.
b. Tidak.
27 Puskesmas mengevaluasi hasil
pengawasan, pengendalian dan
penilaian kinerja Puskesmas (PKP)
…………………
serta menindaklanjutinya ..
a. Dilakukan tindak lanjut
sebesar >80% dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
b. Dilakukan tindak lanjut
sebesar >60%-80% dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
c. Dilakukan tindak lanjut
sebesar >40%-60% dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
d. Dilakukan tindak lanjut
sebesar >20%-40% dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
e. Dilakukan tindak lanjut sebesar
≤20% dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan.
28 Puskesmas melaporkan Laporan
PKP dan upaya perbaikan kinerja
kepada Dinas Kesehatan Daerah
…………………
Kabupaten/ Kota ..
a. Ya dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatannya.
b. Tidak.
29 Puskesmas melaksanakan
lokakarya mini bulanan dan
tribulanan secara konsisten dan
periodik
a. Ya.
b. Tidak
a. Ya.
b. Tidak.
34 Penanggung Jawab Mutu
Puskesmas menindaklanjuti
rekomendasi hasil pertemuan
tinjauan manajemen
a. Dilakukan tindak lanjut
sebesar >80% dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
b. Dilakukan tindak lanjut
sebesar >60%-80% dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
c. Dilakukan tindak lanjut sebesar
>40%-60% dan disertai dengan
data dukung pelaksanaan kegiatan
d. Dilakukan tindak lanjut sebesar
>20%-40% dan disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan.
e. Dilakukan tindak lanjut sebesar
≤20% dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan
35 Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota melakukan
pembinaan dan pengawasan
Puskesmas dalam upaya
peningkatan kinerja Puskesmas
a. Program kerja pembinaan
Puskesmas ditetapkan dan
dilaksanakan secara terpadu
sesuai program kerja yang
ditetapkan
1) Dilakukan sebesar >80% dari
program pembinaan yang
dijadwalkan dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
2) Dilakukan sebesar >60%-
80% dari program
pembinaan yang dijadwalkan
dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatan.
3) Dilakukan sebesar >40%-
60% dari program
pembinaan yang dijadwalkan
dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatan.
4) Dilakukan sebesar >20%-
40% dari program
pembinaan yang dijadwalkan
dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatan.
5) Dilakukan sebesar ≤20% dari
program pembinaan yang
dijadwalkan dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
b. Pendampingan penyusunan RUK
dan RPK Tahunan dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota
1) Ya dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatannya.
2) Tidak.
c. Hasil lokakarya mini Puskesmas
yang menjadi wewenang Dinas
Kesehatan Daerah Kabupaten/
Kota ditindaklanjuti
1) Dilakukan tindak lanjut
sebesar >80% dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
2) Dilakukan tindak lanjut
sebesar >60%-80% dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
3) Dilakukan tindak lanjut
sebesar >40%-60% dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
4) Dilakukan tindak lanjut
sebesar >20%-40% dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
5) Dilakukan tindak lanjut
sebesar ≤20% dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
d. Verifikasi dan umpan balik
evaluasi kinerja Puskesmas
dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
1) Ya dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatannya.
2) Tidak.
e. Hasil pembinaan Dinas
Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota ditindaklanjuti
oleh Puskesmas
1) Dilakukan tindak lanjut hasil
pembinaan sebesar >80%
dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatan.
2) Dilakukan tindak lanjut hasil
pembinaan sebesar >60%-
80% dan disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan.
3) Dilakukan tindak lanjut hasil
pembinaan sebesar >40%-
60% dan disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan.
4) Dilakukan tindak lanjut hasil
pembinaan sebesar >20%-
40% dan disertai dengan
data dukung pelaksanaan
kegiatan.
5) Dilakukan tindak lanjut hasil
pembinaan sebesar ≤20%
dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan
kegiatan
B. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
4
Tersedia dokumen perencanaan
untuk masing-masing UKM
Puskesmas yang terintegrasi dengan
Perencanaan Puskesmas.
a. Ya, tersedia >80% dokumen
perencanaan UKM yang
terintegrasi disertai data dukung
sebagai bukti pelaksanaan.
b. Ya, tersedia >60-80% dokumen
perencanaan UKM yang
terintegrasi disertai data dukung
sebagai bukti pelaksanaan.
c. Ya, tersedia >40-60% dokumen
perencanaan UKM yang
terintegrasi disertai data dukung
sebagai bukti pelaksanaan.
d. Ya, tersedia >20-40% dokumen
perencanaan UKM yang
terintegrasi disertai data dukung
sebagai bukti pelaksanaan.
e. Ya, tersedia 20% dokumen
perencanaan UKM yang
terintegrasi disertai data dukung
sebagai bukti pelaksanaan.
5 Jadwal pelaksanaan kegiatan
pelayanan UKM dikomunikasikan
dan dikoordinaikan dengan LP dan
LS.
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
a. Ya
b. Tidak
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
a. Ya
b. Tidak
2 Terdapat program kerja Tim Mutu
Internal (TMI) Puskesmas
4) Dilakukan pelaporan
terhadap semua hasil
pengukuran INM, IMPP dan
indikator SKP kepada Dinas
Kesehatan Kab/Kota
a) Ya
b) Tidak
b. Dilakukan pengukuran terhadap
IMPP dan indikator SKP yang
telah ditetapkan
1) Ya, dilakukan >80% dari total
INM, IMPP dan indikator SKP
2) Ya, dilakukan >60% sd 80%
dari total INM, IMPP dan
indikator SKP
3) Ya, dilakukan >40% sd 60%
dari total INM, IMPP dan
indikator SKP
4) Ya, dilakukan >20% sd 40%
dari total INM, IMPP dan
indikator SKP
5) Ya, dilakukan ≤20 dari total
INM, IMPP dan indikator SKP
e. Terdapat rencanaperbaikan
program mutu yang telah
diujicobakan berdasarkan hasil
capaian indikator mutu sesuai
konsep PDC/SA (tersedia data
dukung sebagai bukti
pelaksanaan uji coba perbaikkan)
1) Ya
2) Tidak
D. INOVASI PUSKESMAS
DATA
NO URAIAN JAWABAN DUKUNG/BUK KESIMPULAN
TI VERIFIKASI
NO URAIAN REKOMENDASI
1 PERSYARATAN UMUM
Nama Tim :
TTD
IX. REKOMENDASI
NO URAIAN REKOMENDASI
2 PERENCANAAN
PERBAIKAN STRATEGIK
Nama Tim :
TTD
X. REKOMENDASI
NO URAIAN REKOMENDASI
3 PENCAPAIAN INDIKATOR
PPN
Nama Tim :
TTD
XI. REKOMENDASI
NO URAIAN REKOMENDASI
4 PELAPORAN IKP
Nama Tim :
TTD
XII. REKOMENDASI
NO URAIAN REKOMENDASI
5 PENERAPAN STANDAR
AKREDITASI
a) ADMEN
b) PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
b.1 UKM
b.2 UKP, Lab dan
Farmasi
c) PPN
d) MUTU
Nama Tim :
TTD
XIII. REKOMENDASI
NO URAIAN REKOMENDASI
6 INOVASI PUSKESMAS
Nama Tim :
TTD
I. REKOMENDASI
NO URAIAN REKOMENDASI
7 PENERAPAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU (AKB)
Nama Tim :
TTD