KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI MUTU
PELAYANAN PUSKESMAS
a .………………….………………
.
…
b .………………….………………
. Tanda
… tangan
Anggota Tim Ketua
2 1 Tim
c .………………….……………… .
.
…
d .………………….………………
.
…
Tanggal
4
Pemantauan dan
Evaluasi
B. IDENTITAS PUSKESMAS
1 Nomor
Register
Puskesmas
2 Nama Puskesmas
a. Perkotaan
Kategori Puskesmas b. Pedesaan
3
c. Terpencil
d. Sangat terpencil
Alamat Puskesmas
Kelurahan/Desa
4
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
Nomor telepon
5
Nomor facsimile
Alamat e-mail
6
Alamat website
a. Ya
6 Sebagai b. Tidak
Puskesmas
Percontohan
a. Dasar
7 Status Akreditasi b. Madya
c. Utama
d. Paripurna
II. DATA UMUM
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B
AN N UK TI KESIMPULAN
O
VERIFIKASI
1 Pendidikan Kepala Puskesmas:
2 Ijin Operasional
Catatan:
(*).Khusus Pandemi Covid-19,
pemberlakukan Surat Ijin
Operasional yang habis masa
berlakunya mengacu pada dengan
SE Menkes Nomor:
HK.02.01/MENKES/455/2020
Tentang Perijinan dan AKreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan
Penetapan RS Pendidikan Pada
Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
3 Ketersediaan dokter umum
4 a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
6 a. Ya
b. Tidak
7 a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
a. Terjadi peningkatan
b. Tidak terjadi peningkatan
Catatan:
(*) Untuk Puskesmas Perdana hanya dilihat “pengisian” aplikasi sistem informasi SDM dan ASPAK
(**) berlaku untuk Puskesmas re-akreditasi
III. PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIK (PPS)
DATA
N URAIAN JAWABA DUKUNG/B
N UK TI KESIMPULAN
O
VERIFIKASI
1 Penyusunan PPS
a. Penyusunan PPS didampingi oleh
TPCB dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan
b. Penyusunan PPS didampingi oleh
TPCB dan tidak disertai dengan
data dukung pelaksanaan kegiatan
c. Penyusunan PPS tidak didampingi
oleh TPCB dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan.
d. Penyusunan PPS didampingi oleh
TPCB dan tidak disertai dengan
data dukung pelaksanaan kegiatan
e. Penyusunan PPS tidak dilakukan
2 Tersedia timeline
untuk
menindaklanjuti PPS yang sudah
disusun
a. Ya
b. Tidak
3 a. Puskesmas menindaklanjuti PPS
Kepemimpinan dan Manajemen
Puskesmas (KMP) yang sudah
disusun.
1) Ya, tindaklanjut >80% dan
disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
2) Ya, tindaklanjut >60% sd 80%
dari total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan .
3) Ya, tindaklanjut >40% sd 60%
dari total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
4) Ya, tindaklanjut >20% sd 40%
dari total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan
5) Ya, tindaklanjut ≤20% dari
total PPS yang harus
ditindaklanjuti dan disertai
dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B
AN N UK TI KESIMPULAN
O
VERIFIKASI
1 Pencapaian Indikator Program
Prioritas Nasional (PPN) sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.
a. Stunting
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian >40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40%
dari target
5) Pencapaian < 20% dari target
c. Imunisasi
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian >40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40% dari
target
5) Pencapaian ≤20% dari target
d. TB
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian l>40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40% dari
target
5) Pencapaian ≤20% dari target
e. PTM
1) Pencapaian > 80% dari target
2) Pencapaian >60% - 80% dari
target
3) Pencapaian >40% - 60% dari
target
4) Pencapaian >20% - 40% dari
target
5) Pencapaian ≤20% dari target
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
1 Puskesmas melakukan investigasi
insiden sesuai dengan hasil grading
risiko.
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
1 a. Puskesmas memiliki dokumen
Rencana Lima Tahunan
1) Ya.
2) Tidak.
b. Puskesmas memiliki dokumen
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) ………………
sampai tahun n+1 …
1) Ya. ..
2) Tidak.
c. Puskesmas memiliki dokumen
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(RPK) sampai tahun n
1) Ya.
2) Tidak.
2 Puskesmas melaksanakan
proses
perencanaan dengan melibatkan LP,
LS dan siklus perencanaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan
serta
menindaklanjutinya
8 Puskesmas
menetapkan, mensosialisasikan
dan
mengevaluasi cara penyampaian
informasi tentang hak dan kewajiban
pasien dan masyarakat serta
menindaklanjutinya
wewenang manajerial
………………
a. Ya. …
b. Tidak. .
1 Puskesmas menetapkan Pedoman Tata
1 Naskah
a. Ya.
………………
b. Tidak. …
1 Puskesmas
5
menyusun, melaksanakan dan
mengevaluasi program pembinaan
jaringan pelayanan dan jejaring
Puskesmas serta menindaklanjutinya ………………
…
a. Dilakukan sebesar >80% dari ..
jumlah jaringan pelayanan dan
jejaring Puskesmas dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
b. Dilakukan sebesar >60%-80% dari
jumlah jaringan pelayanan dan
jejaring Puskesmas dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
c. Dilakukan sebesar >40%-60% dari
jumlah jaringan pelayanan dan
jejaring Puskesmas dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
d. Dilakukan sebesar >20%-40% dari
jumlah jaringan pelayanan dan
jejaring Puskesmas dan disertai
dengan data dukung pelaksanaan
kegiatan.
dan
menindaklanjutinya
………………
a. Dilakukan sebesar >80% dari …
jumlah pegawai baru dan alih tugas ..
dan disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
b. Dilakukan sebesar >60%-80% dari
jumlah pegawai baru dan alih tugas
dan disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
c. Dilakukan sebesar >40%-60% dari
jumlah pegawai baru dan alih tugas
dan disertai dengan data dukung
pelaksanaan kegiatan.
d. Dilakukan sebesar >20%-40%
dari jumlah pegawai baru dan alih
tugas dan disertai dengan data
dukung pelaksanaan kegiatan.
a. Program
manajemen keselamatan dan
keamanan fasilitas
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
Perencanaan pelayanan UKM disusun
dengan melibatkan LP dan LS.
b. Tidak
1 Dilakukan pemantauan terhadap
5 penyelenggaraan pelayanan UKM
dengan mengacu pada KAK dan
jadwal yang telah ditetapkan.
a. Ya, dilakukan
>80% pemantauan dengan
mengacu pada KAK dan jadwal
yang telah ditetapkan dan tersedia
data dukung sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan.
b. Ya, dilakukan >60-80%
pemantauan dengan mengacu
pada KAK dan jadwal yang telah
ditetapkan dan tersedia data
dukung sebagai bukti pelaksanaan
kegiatan.
c. Ya, dilakukan >40-60%
pemantauan dengan mengacu
pada KAK dan jadwal yang telah
ditetapkan dan tersedia data
dukung sebagai bukti pelaksanaan
kegiatan.
d. Ya, dilakukan >20-40%
pemantauan dengan mengacu
pada KAK dan jadwal yang telah
ditetapkan dan tersedia data
dukung sebagai bukti pelaksanaan
kegiatan.
e. Ya, dilakukan ≤20% pemantauan
dengan mengacu pada KAK dan
jadwal yang telah ditetapkan dan
tersedia data dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan.
1 Dilakukan evaluasi
6 terhadap
penyelenggaraan pelayanan UKM.
1
7 Terdapat upaya Puskesmas untuk
memperoleh masukan dari pengguna
layanan /sasaran mengenai mutu dan
kepuasan
terhadap pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas sesuai
dengan media komunikasi yang sudah
ditetapkan.
a. Ya
b. Tidak
1 Dilakukan pengawasan pelayanan
8 UKM dengan menggunakan indikator
kinerja pelayanan UKM.
1 Dilakukan penilaian
9 kinerja pelayanan
UKM secara periodik.
8 Dilakukan stabilisasi
sebelum melakukan
rujukan.
a. Ya
b. Tidak
9 Dilakukan komunikasi dengan fasilitas
kesehatan yang menjadi tujuan
rujukan.
15 Dilakukan pengelolaan
reagen sesuai dengan
standar
17 Dilakukan Pemantapan
Mutu Eksternal
(PME)
20 Dilakukan pengelolaan
sediaan
farmasi dan bahan medis habis pakai
oleh tenaga kefarmasian
sesuai
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
dengan pedoman dan prosedur yang
telah ditetapkan.
a. Ya, dilakukan
>80% pelaksanaan kegiatan PPN
yang di pandu
kebijakan, pedoman/panduan dan
SOP disertai data dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan.
b. Ya, dilakukan >60-80%
pelaksanaan kegiatan PPN yang
di pandu
kebijakan, pedoman/panduan dan
SOP disertai data dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan.
c. Ya, dilakukan >40-60%
pelaksanaan kegiatan PPN yang
di pandu
kebijakan, pedoman/panduan dan
SOP disertai data dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan.
d. Ya, dilakukan >20-40%
pelaksanaan kegiatan PPN yang
di pandu
kebijakan, pedoman/panduan dan
SOP disertai data dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan
e. Ya, dilakukan
≤20% pelaksanaan kegiatan PPN
yang di pandu
kebijakan, pedoman/panduan dan
SOP disertai data dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
3 Dilakukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan kegiatan PPN berjalan
sesuai dengan rencana.
a. Ya, Tersedia alat, obat, bahan
habis pakai dan prasarana
pendukung
pelayanan kesehatan ibu dan bayi
baru lahir dan tersedia data
dukung sebagai bukti
pelaksanaannya.
b. Ya, Dilakukan pengelolaan vaksin
sesuai dengan prosedur dan
tersedia data dukung sebagai
bukti pelaksanaannya
c. Ya, Tersedia pengelolaan Logistik
TB sesuai dengan kebutuhan
program dan tersedia data dukung
sebagai bukti pelaksanaannya
d. Tidak dilakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan
kegiatan PPN berjalan sesuai
rencana.
a. Ya
b. Tidak
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
2 Terdapat program kerja Tim Mutu
Internal (TMI) Puskesmas
e. Terdapat rencana
perbaikan
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
program mutu yang telah
diujicobakan berdasarkan hasil
capaian indikator mutu sesuai
konsep PDC/SA (tersedia data
dukung sebagai
bukti pelaksanaan
uji coba perbaikkan)
1) Ya
2) Tidak
pelaksanaan kegiatan.
3) Ya, dilaksanakan >40% sd
60% dan disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
4) Ya, dilaksanakan >20% sd
40% dan disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
5) Ya, dilaksanakan ≤20% dan
disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
e. Puskesmas
meminimalkan terjadinya risiko
jatuh pada pasien rawat jalan dan
rawat inap di Puskesmas, melalui
penapisan terhadap pasien risiko
jatuh sesuai prosedur
1) Ya, dilaksanakan >80% dan
disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
2) Ya, dilaksanakan >60% sd
80% dan disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
3) Ya, dilaksanakan >40% sd
60% dan disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
4) Ya, dilaksanakan >20% sd
40% dan disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
5) Ya, dilaksanakan ≤20% dan
disertai data dukung
pelaksanaan kegiatan.
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
4 a. Pelaksanaan
Program pencegahan dan
pengendalian infeksi (ditetapkan
petugas yang bertanggung jawab
dalam program PPI sesuai
persyaratan)
DATA
N URAI JAWABA DUKUNG/B KESIMPULAN
O AN N UK TI
VERIFIKASI
1 Puskesmas menyusun program inovasi
mutu sesuai dengan masalah yang
ditemukan dari program mutu,
penyelenggaraan Admen dan
penyelenggaraan pelayanan
a. Terdapat jadwal
dan pelaksanaannya yang
dilengkapi dengan data dukung
sebagai bukti pelaksanaan kegiatan
inovasi.
b. Terdapat jadwal namun
pelaksanaan tidak sesuai dengan
jadwal, dilengkapi dengan data
dukung sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan inovasi.
c. Tidak ada jadwal dan bukti
pelaksanaan kegiatan
VIII. REKOMENDASI
N URAIAN REKOMENDA
O SI
1 PERSYARATAN UMUM
2 PERENCANAAN
PERBAIKAN
STRATEGIK
3 PENCAPAIAN
INDIKATOR PPN
4 PELAPORAN IKP
5 PENERAPAN
STANDAR
AKREDITASI
a) ADMEN
b) PENYELENGGARA
AN PELAYANAN
b.1 UKM
b.2 UKP, Lab
dan Farmasi
c) PPN
d) MUTU
6 INOVASI PUSKESMAS
7 PENERAPAN
ADAPTASI KEBIASAAN
BARU (AKB)