PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
Jalan Gajah Mada Padang Pengrapat Kode Pos 76211
E-Mail: Padang.pengrapat@gmail.com

DAFTAR TILIK
AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
SASARAN AUDIT : PROSES KEGIATAN LOKAKARYA MINI BULANAN
UNIT KERJA : ADMIN

FAKTA
NO DAFTAR PERTANYAAN ADA TIDAK TEMUAN REKOMENDAS
ADA I
A. INPUT
1. Dasar Hukum
a. SK Kapus tentang Penetapan
Lokakarya Mini Puskesmas
2. Dokumentasi Eksternal
a. Permenkes RI No. 75 Tahun
2015 tentang Puskesmas
b. Permenkes RI No. 43 Tahun
2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
c. Permenkes RI No. 44 Tahun
2016 tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas
d. Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat Departemen
Kesehatan RI Tahun 2016
tentang Pedoman Lokakarya
Mini Puskesmas
3. Dokumentasi Internal
a. Panduan Lokakarya Mini
Bulanan Puskesmas
B. PROSES PDCA
1. Perencanaan (plan)
a. Jadwal rencana rapat lokakarya
mini bulanan Puskesmas
b. Daftar hadir rapat lokakarya mini
Puskesmas
c. Kesesuaian proses kegiatan
rapat dengan jadwal rencana
2. Pelaksaan Kegiatan (Do)
Rapat Lokakarya Mini Bulanan
Pertama :
a. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya membentuk
tim dalam dinamika kelompok
tentang peran, tanggungjawab
dan kewenangan petugas
 puskesmas
b. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya memberikan
informasi tentang kebijakan
program dan konsep baru
berkaitan dengan puskesmas
c. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya memberikan
informasi tentang tatacara
penyusunan rencana kegiatan
(Plan of action= POA)
puskesmas
d. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya
menginventasir kegiatan
puskesmas
e. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya menganalisis
beban kerja setiap petugas
puskesmas
f. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya melakukan
pembagian tugas baru sesuai
dengan rencana kegiatan
g. PJ program menyusun rencana
kegiatan (Plan Of Action=POA)
tahunan berdasarkan rencana
pelaksanaan kegiatan
puskesmas
h. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya membuat
kesepakatan bersama untuk
pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan rencana kegiatan (Plan
Of Action=POA).

Rapat Lokakarya Mini Bulanan Rutin:

a. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya memberikan
informasi tentang kebijakan,
program dan konsep yang baru
b. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya dan/atau
petugas kesehatan
memaparkan informasi hasil
rapat baik dari dinas kesehatan,
kabupaten maupun dari
kecamatan.
c. Koordinator Upaya melaporkan
hasil kegiatan bulan lalu, serta
mengevaluasi rencana tindak
lanjut bulan sebelumnya
d. Koordinator Upaya bersama-
sama PJ program menganalisis
hambatan dan masalah yang
terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan
e. Koordinator Upaya bersama-
sama PJ program menganalisis
sebab terjadinya masalah
 f. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya dan/atau PJ
program merumuskan alternatif
pemecahan masalah
g. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya dan/atau PJ
program membuat kesepakatan
bersama untuk melaksanakan
kegiatan
h. Kepala Puskesmas dan/atau
Koordinator Upaya dan/atau PJ
program membuat rencana kerja
bulan yang akan datang
3. Pemantauan (Check)
a. Terlaksannya proses
penyusunan RUK dan RPK
b. Terlaksananya Komunikasi
dengan masy, LP dan LS
4. Tindak Lanjut (Action)
a. Pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan yang direncanakan dan
dikomunikasikan
C. OUTPUT
a. Notulen rapat lokakarya mini
bulanan Puskesmas
b. Dokumentasi Kegiatan

Padang Pengrapat, ........................2018

AUDITOR

(..................................................)