PT BUNGASARI FLOUR MILLS INDONESIA No.

Doc : F-MR-004-MKS
QAQC DEPARTMENT Eff Date : 8 Juli 2020
Page : 1/1
Rev. No : 00
Doc Type: Form
AUDIT PLAN Doc Level :4

Audit No 001/VII/20
Audit Dates(s)/Location 14 July 2020 / Makassar
Standard ISO 9001:2015 & Sistem Jaminan Halal
Audit Team Team A : Team B :
Gatot Ismail Bayu Eko Santoso
Cut Shafira Salsabila Ujang Priyanto
1. Manual Mutu, Manual Sistem Jaminan Halal
Relevant Documentation 2. Prosedur Mutu, Prosedur Halal
3. SOP, SSOP, WI, Checklist, Form dan dokumen pendukung lainnya
Timetable / Location Makassar Factory
Team Team A Team B
08.30 - 09.00 BRIEFING ALL TEAM

Top Management / Yadhi Firman Hadijaya Hygiene & Pest Control / Rio Supriyatno
1. Kepemimpinan & Komitmen Manajemen (5.1, SJH Kriteria 2) 1. Sasaran Mutu (6.2)
09.00 - 10.00 2. Fokus pada Pelanggan (5.1.2) 2. Preservasi Produk (8.5.4)
3. Kebijakan Mutu (5.2, SJH Kriteria 1) 3. Jenis dan tingkat pengendalian (8.4.2)
4. Tanggung Jawab dan Wewenang (5.3)

QA-MR / Silvi Rahayu

PRODUCTION / Ardhan Syahputra 1. Konteks Organisasi (4.1 - 4.4)
(Mill, WH RM) 2. Resiko dan Peluang (6.1)
1. Sasaran Mutu (6.2) 3. Sasaran Mutu (6.2)
2. Prasarana (7.1.3, SJH Kriteria 5) 4. Change Management (6.3)
3. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran (7.1.5) 5. Informasi Terdokumentasi (7.5)
4. Perencanaan dan Pengendalian Operasional (8.1, SJH Kriteria 4,6) 6. Pengendalian Produksi (8.5.1)
5. Pengendalian Produksi (8.5.1) 7. Identifikasi dan Mampu Telusur (8.5.2, SJH Kriteria 8)
10.00 - 11.00
6. Identifikasi dan Mampu Telusur (8.5.2, SJH Kriteria 8) 8. Pelepasan Produk (8.6)
7. Pengendalian Ketidaksesuaian Hasil Proses & Produk (8.7, SJH Kriteria 9) 9. Pengendalian Ketidaksesuaian Hasil Proses & Produk (8.7, SJH Kriteria 9)
8. Ketidaksesuaian & Tindakan Korektif (10.2) 10. Kepuasan Pelanggan/Penangangan Keluhan Pelanggan (9.1.2)
9. Penanganan & Trend Hama 11. Analisa Data (9.1.3)
10. MSDS Bahan Chemical 12. Internal Audit (9.2, SJH Kriteria 10)
13. Tinjauan Manajemen (9.3, SJH Kriteria 11)
14. Ketidaksesuaian & Tindakan Korektif (10.2)
15. Perbaikan Berkesinambungan (10.3)

QC / Ririn Ardianto
1. Sasaran Mutu (6.2)
PURCHASING / Helen Suryana
2. Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran (7.1.5)
1. Sasaran Mutu (6.2)
3. Verifikasi produk yang dibeli (8.4.2)
11.00 - 12.00 2. Pengendalian Proses, Barang dan Jasa Eksternal
4. Pemantauan dan pengukuran produk (8.5.1)
(8.4.1 - 8.4.3, SJH Kriteria 4,6)
5. Identifikasi dan Mampu Telusur (8.5.2)
3. Evaluasi Penyedia Eksternal (9.1.3)
6. Pelepasan Produk (8.6)
7. Pengendalian Produk Tidak Sesuai (8.7)

12.00 - 13.00 BREAK

ME / Hasan
HSE / Iman Nurjaman
1. Sasaran Mutu (6.2)
13.00 - 14.00 1. Sasaran Mutu (6.2)
2. Pemeliharaan Alat & Bangunan (7.1.3, SJH Kriteria 5)
2. Lingkungan untuk pengoperasian proses (7.1.4)
3. Pemantauan dan Pengukuran Alat (7.1.5, SJH Kriteria 5)

PRODUCTION / M. Ridwan PPIC / Yadhi Firman Hadijaya

(Packing, WH Flour, WH Packaging) 1. Sasaran Mutu (6.2)
1. Sasaran Mutu (6.2) 2. Perencanaan dan Pengendalian Operasional (8.1, SJH Kriteria 4,6)
14.00 - 15.00 2. Prasarana (7.1.3, SJH Kriteria 5) 3. Pengendalian Proses, Barang dan Jasa Eksternal
3. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran (7.1.5) (8.4.1 - 8.4.3, SJH Kriteria 4,6)
4. Perencanaan dan Pengendalian Operasional (8.1, SJH Kriteria 4,6)
5. Pengendalian Produksi (8.5.1)
6. Identifikasi dan Mampu Telusur (8.5.2, SJH Kriteria 8)
7. Preservasi Produk (8.5.4) - WH FLOUR
8. Pengendalian Ketidaksesuaian Hasil Proses & Produk (8.7, SJH Kriteria 9)
9. Ketidaksesuaian & Tindakan Korektif (10.2)

(Logistic) / M. Ridwan
1. Sasaran Mutu (6.2) HRGA / Dewi Octaviani
2. Pengendalian Proses, Barang dan Jasa Eksternal 1. Sasaran Mutu (6.2)
(8.4.1 - 8.4.3, SJH Kriteria 4,6) 2. Penyediaan Sumberdaya (7.1)
3. Preservasi Produk (8.5.4) 3. Sumberdaya Manusia (7.1.2 & 7.1.6)
15.00 - 16.00
4. Kegiatan Pasca Pengiriman (8.5.5) 4. Infrastruktur Non Produksi (7.1.3)
5. Evaluasi Penyedia Eksternal (9.1.3) 5. Kompetensi (7.2, SJH Kriteria 3)
6. Pengendalian Penyedia Eksternal (8.4.3)
7. Evaluasi Penyedia Eksternal (9.1.3)

16.00 - 16.30 CLOSING MEETING

Auditor ISO 9001 :
Cut Shafira Salsabila & Ujang Priyanto
Auditor Halal :
Gatot Ismail & Bayu Eko Santoso

Makassar, 9 July 2020

Cut Shafira Salsabila Gatot Ismail

ISO 9001 Lead Auditor Halal Lead Auditor