Certificate No.

:
EGS-09050127

KONSULTASI & SERTIFIKASI

ISO 9001:2015 & SNI ISO 37001:2016
PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA

022-420 5225, 8588 0051/2/3 rproject_management

0811 8207 766 admin@r-projectmanagement.com

TENTANG KAMI
R-Project Management adalah perusahan yang
bergerak dibidang jasa konsultasi dan pelatihan (In-
House Training dan Public Training) yang sudah
sangat berpengalaman. Jasa konsultasi dan pelatihan
manajemen adalah bagian dari proses sertifikasi yang
membantu klien mulai dari tahap persiapan, pelatihan,
pendampingan audit internal sampai pada audit
eksternal hingga perbaikan berkelanjutan untuk
penerapan sistem manajemen suatu organisasi.

R-Project Management didukung oleh konsultan –

konsultan yang profesional, berpengalaman,
berdedikasi tinggi dan berintegritas. Selama ini telah
banyak bekerja sama dengan klien dalam
merencanakan, mengembangkan, menerapkan,
mendampingi dan mengevaluasi berbagai program
sistem manajemen.
R-PROJECT MANAGEMENT TELAH TERSERTIFIKASI SNI ISO 9001:2015
LOKASI

Head Office:
OFFICE & BEYOND, Jl. Cimanuk
No. 6 Bandung 40115, West Java
– Indonesia

Operational Office:
Jl. Boulevard barat, Komplek Ruko Sentra Niaga (RSN) – B No. 038, Grand
Galaxy City, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
 ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP)
MENGAPA HARUS ANTI PENYUAPAN?
PERATURAN TERKAIT SMAP

Indonesia memiliki beberapa peraturan/ dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan
SNI ISO 37001:2016

• No 20 Tahun 2001 – Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

UU Pidana Korupsi
• No 19 Tahun 2019 – Perubahan Kedua Atas UU N0 30 Tahun 2002 tentang KPK

MA • No 13 Tahun 2016 - Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

INPRES • No 10 Tahun 2016 – Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

• S-35/MBU/01/2020 – Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN

SE BUMN
• SE-7/S.MBU/02/2020 – Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN
PENERAPAN SERTIFIKASI
SNI ISO 37001:2016
APA YANG BERBEDA DARI SMAP ?
APA YANG BERBEDA DARI SMAP ?
Struktur Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
(FKAP)
MANFAAT PENERAPAN SMAP ISO 37001:2016
 Membantu dalam mengelola risiko penyuapan dan meminimalisir penyuapan
melalui system pencegahan, pendeteksian & respon
 Jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa organisasi telah
melaksanakan praktek kontrol anti suap yang telah diakui secara internasional
(Sertifikasi)
 Peningkatan Kepercayaan & keyakinan dari pemangku kepentingan terhadap
integritas dan profesionalitas organisasi (citra bersih dan berkomitmen)
 Bukti dalam hal investigasi bahwa organisasi telah mengambil langkah-langkah
yang wajar untuk mencegah penyuapan/ korupsi (perlindungan organisasi
terkait Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 (tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi) atau risiko-sanksi hukum
lainnya)
 Alat (‘tameng/alasan’) untuk mencegah / menolak penyuapan, fasilitas
pembayaran dan pemerasan
 Perusahaan dapat fokus dengan core business dan tidak terganggu dengan
masalah penyuapan
 Terhindar / mengurangi biaya, risiko dan kerugian akibat penyuapan
 Menjadi ‘Keunggulan & Keberkahan’ bagi organisasi
 Membentuk Budaya Anti Penyuapan
 ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu
(SMM)
MENGAPA HARUS MUTU?

Perkembangan sebuah perusahaan ditentukan

oleh kepuasan pelanggan/kliennya. Untuk
mencapai hal tersebut, perusahaan harus
meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya.
MENGAPA HARUS MUTU?

Implementasi Sistem Manajemen Mutu mampu mengidentifikasi, mencegah, dan

mengantisipasi ketidakpuasan pelanggan/klien melalui sumber daya berkualitas
yang berujung pada hilangnya kepercayaan pelanggan/klien.
TUJUAN ISO 9001:2015

Meningkatkan Kepatuhan, Komitmen dan Integritas

Perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan
pelanggan/klien melalui pengembangan dan aplikasi
Proses dan Sistem yang Efektif
Memperagakan kemampuan organisasi secara
konsisten untuk mencegah, mendeteksi dan menangani
penyimpangan mutu dan memenuhi persyaratan dan
peraturan perundangan yang berlaku
Secara berkelanjutan terjadinya proses peningkatan
Sistem Manajemen Mutu
MANFAAT PENERAPAN SMM ISO 9001:2015

 Meningkatkan kepuasan pelanggan

 Meningkatkan efisiensi operasional
 Meningkatkan efisiensi biaya (cost efficiency) dan waktu
 Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan
 Meningkatkan reputasi dan Citra Perusahaan (Brand Image)
 Mendorong perbaikan berkelanjutan
 Memiliki peluang mendapatkan pelanggan yang lebih besar
 Meningkatkan kepercayaan pelanggan (Customer Trust).
 Sebagai jaminan keamanan produk/jasa, kualitas produk/jasa dan proses
bisnis perusahaan.
 Meningkatkan produktivitas perusahaan.
 Meningkatnya nilai kompetitif perusahaan pada industri asuransi dan skala
bisnisnya
 ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu
(SMM)

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP)
MENGENAL STANDAR
ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016

Dirancang Dirancang
membantu membantu
organisasi organisasi
mengembangkan, mengembangkan,
menerapkan dan menerapkan dan
meningkatkan meningkatkan
kualitas produk/jasa program kepatuhan
anti penyuapan
Jaminan
pelaksanaan praktik Jaminan
peningkatan pelaksanaan praktik
kepercayaan kontrol anti suap
pelanggan yang baik yang baik dan diakui
dan diakui secara secara Internasional
Internasional
SARAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI SMMAP
LEVEL & JUDUL DOKUMENTASI SMMAP ISO 9001 & ISO 37001
A. PEDOMAN SISTEM
1. Pedoman Sistem Manajemen Mutu & Anti Penyuapan (SMMAP)
B. PROSEDUR DAN FORMULIR TERKAIT
1. Mengukur Kepuasan Pelanggan
2. Kalibrasi Alat Pengukuran (Perhitungan uang)
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)
4. Penilaian dan Penanganan Risiko Penyuapan
5. Penanganan Pembayaran Fasilitas & Pemerasan
6. Pengendalian Gratifikasi
7. Uji Kelayakan Personil
8. Uji Kelayakan Rekan Bisnis & Transaksi / Proyek
9. Audit Investigasi & Penanganan Penyuapan
10.Audit Internal SMAP
11.Tinjauan Manajemen
12.Kepedulian dan Pelatihan SMAP
13.Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
14.Komunikasi SMAP
15.Pengendalian Informasi Terdokumentasi
PERSYARATAN INFORMASI TERDOKUMENTASI SMAP
DOKUMEN WAJIB
1. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu & Anti
Suap (QABMS Klausul 4.3)
2. Kebijakan Mutu (QMS Klausul 4.3)
3. Kebijakan Anti Penyuapan (ABMS Klausul 5.2)
4. Sasaran Anti Penyuapan & Perencanaan Untuk
Pencapaiannya (QABMS Klausul 6.2);
5. Prosedur Kalibrasi Alat Pengukuran
(Perhitungan uang) (QMS 7.1.5)
6. Prosedur Proses Mempekerjakan Untuk Semua
Personel (ABMS Klausul 7.2.2.1)
7. Prosedur Proses Mempekerjakan Untuk Personel
Yang Memiliki Risiko Penyuapan (ABMS Klausul
7.2.2.2)
8. Kesadaran Dan Pelatihan (QABMS Klausul 7.3)
9. Prosedur Hadiah, Keramahtamahan, Donasi &
Keuntungan Sejenis (ABMS Klausul 8.7)
10. Prosedur Peningkatan Kepedulian – Pelaporan,
Kerahasiaan, Pelarangan Pembalasan &
Perlindungan (ABMS Klausul 8.9)
11. Prosedur Investigasi & Penyelesaian Penyuapan
(ABMS Klausul 8.10)
12. Prosedur Kepuasan Pelanggan (QMS 9.1.2.)
REKAMAN WAJIB DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN
1. Identifikasi, Review Dan Penilaian Risiko Suap (ABMS 1. Daftar Konteks Organisasi (QABMS Klausul 4.1)
Klausul 4.5) 2. Daftar Kebutuhan & Harapan Pemangku Kepentingan
2. Pengendalian Pencapaian Sasaran (QABMS Klausul 6.2) (QABMS Klausul 4.2)
3. Jadwal Kalibrasi dan Sertifikat Kalibrasi (QMS 7.1.5) 3. Prosedur Penilaian Risiko Penyuapan (ABMS Klausul
4. Bukti Kompetensi (QABMS Klausul 7.2.1) 4.5)
5. Bukti Penerimaan Salinan & Akses Terhadap Kebijakan & 4. Prosedur Penilaian Risiko Penyimpangan Mutu (QMS
Pelatihan (QABMS Klausul 7.2) Klausul 6.1)
6. Bukti Pelaksanaan Training; Kapan; Materi; Peserta 5. Bukti Komunikasi Mengenai Kebijakan SMMAP
(QABMS Klausul 7.3) (QABMS Klausul 5.2)
7. Bukti Pelaksanaan Uji Kelayakan Proyek, Rekan Bisnis & 6. Bukti Penunjukan, Tugas & Tanggungjawab Dari
Personal (ABMS Klausul 8.2) Fungsi Kepatuhan (ABMS Klausul 5.3)
8. Komitmen Anti Penyuapan Dari Rekan Bisnis (ABMS 7. Daftar Induk Prosedur & Catatan (QABMS Klausul
Klausul 8.6) 7.5.3)
9. Persetujuan Atas Hadiah Dan Keramahtamahan Di Atas 8. Prosedur Pengendalian Keuangan (ABMS Klausul 8.3)
Nilai Atau Frekuensi Yang Ditentukan (ABMS Klausul 8.7) 9. Prosedur Pengendalian Non Keuangan (ABMS Klausul
10. Metode Dan Hasil Untuk Pemantauan, Pengukuran, 8.4)
Analisis Dan Evaluasi (QABMS Klausul 9.1) 10. Prosedur Internal Audit (QABMS Klausul 9.2)
11. Bukti Kepuasan Pelanggan (QMS 9.1.2) 11. Prosedur Tinjauan Manajemen (QABMS Klausul 9.3)
12. Bukti Pelaksanaan Audit Internal (QABMS Klausul 9.2) 12. Prosedur Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
13. Bukti Tinjauan Fungsi Kepatuhan (ABMSKlausul 9.4) (QABMS Klausul 10.1)
14. Hasil Tinjauan Manajemen Puncak (QABMS Klausul 9.3) 13. Prosedur Tindakan Perbaikan Berkelanjutan (QABMS
15. Hasil Tinjauan Dewan Pengarah – Jika Ada (ABMS Klausul Klausul 10.2)
9.3.2)
16. Bukti Pengendalian Ketidaksesuaian Dan Tindakan
Korektif (QABMS Klausul 10.1)
TIME TABLE KONSULTASI
Juni 2023 Juli 2023 Agustus 2023 Septemb
Fase Manday(s) Metode Target Pelaksanaan
I II III IV I II III IV I II III IV er
I Gap Analysis
- Identifikasi kesiapan awal 1 Offline 26-Mei-23
II Awareness
- Pelatihan pemahaman SNI ISO 37001:2016 & ISO 9001:2015 1 Offline 08-Jun-23
III Pengembangan Dokumen
- Identifikasi kebutuhan dokumen yang harus tersedia 1 Offline 13-Jun-23
Evaluasi dan pendampingan pembuatan kebijakan anti
penyuapan dan mutu, sasaran anti penyuapan dan sasaran
- mutu serta pedoman anti penyuapan dan pedoman mutu, 2 Online 20-Jun-23
Evaluasi dan pendampingan penyusunan prosedur, intruksi
kerja, formulir & table risiko
- Finalisasi dan sosialisasi implementasi 1 Offline 11-Jul-23
IV Implementasi
- Pelatihan Audit Internal 1 Offline 26-Jul-23
- Audit Internal 1 Offline 27-Jul-23
- Tindakan Perbaikan 1 Online 10-Agu-23
- Pendampingan Rapat Tinjauan Manajemen 1 Offline 16-Agu-23
V Sertifikasi
- Audit oleh Badan Sertifikasi (Stage 1 & Stage 2) 1 Offline 28-Agu-23
- Tindakan Perbaikan 1 Offline 28-Sep-23
Total Manday(s) 12
Catatan
Estimasi waktu konsultasi
KLIEN KAMI
 CONSULTING & TRAINING PROVIDER

HUBUNGI KAMI

Certificate No.:
EGS-09050127

022-420 5225, 8588 0051/2/3 rproject_management

0811 8207 766 admin@r-projectmanagement.com