SYSINDO CONSULTANT

WEBINAR
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
&
TEKNIK AUDIT INTERNAL EXTERNAL
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

20 DESEMBER 2020
 SYSINDO CONSULTANT

WEBINAR
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
&
TEKNIK AUDIT INTERNAL EXTERNAL
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Oleh :
MOH. FADLIL
Director Sysindo Consultan
Your Reliable Partner For Improvement
TELP : 0856 4282 1708 WA, 0812 8065 0356
Live on

TELEGRAM : SAFETY MEDIA CENTER (SMC)

PUSAT PELATIHAN INDONESIA Contact : 0822 3884 1616
 1. DASAR PENGETAHUAN ISO

ISOS ( Yunani ) = Setara / Sama

ISO sebetulnya bukan Singkatan dari

The International Organization for
Standardization,
Tetapi : Suatu Organisasi Internasional
yang Mengelola dan Menetapkan
Standarisasi Internasional,
terutama di bidang Industrial dan
Komersial.
Didirikan 23 Februari 1947 di Jenewa, Swiss.
Awalnya di Prakarsai 25 Negara
( Inggris, Francis dll )
Sekarang sudah sekitar 130 Negara yang
tergabung dan berpartisipasi dalam
menentukan Standar.

Saat ini ISO telah merilis sekitar

19 ribu standar internasional
untuk bisnis, pemerintahan dan
masyarakat umum

Your Reliable Partner For Improvement 4

Standar yang sudah kita
kenal antara lain standar
ukuran kartu telepon,
kartu ATM Bank, Credit
Card, ukuran dan
ketebalan kertas dan
lainnya.

Your Reliable Partner For Improvement 5

JENIS JENIS ISO DI ANTARANYA
1. ISO 9001 (Quality Management System)
2. ISO IATF 16949 (International Automotive Task Force
16949)
3. ISO 45001 (Safety Management System)
1. ISO 14001 (Environmental Management System)
2. ISO 22000 (Food Safety Management System)
3. ISO 17025 (Laboratory Management System)
4. ISO 17020 (Inspection Management System)
5. ISO 27000 (Information Security Management
System)
6. Dan Lain Lain

Your Reliable Partner For Improvement

 YAITU : Sistem Management
Yang Mengelola dan Meningkatkan
efektivitas Manajemen Mutu Produk
dan Layanan. (karakteristiknya adalah
pendekatan proses)

SISTEM MANAGEMENT
DEMI MENCAPAI
MUTU KEPUASAN PELANGGAN

Your Reliable Partner For Improvement

 YAITU : Sistem Management
Yang Mengelola dan Mengidentifikasi
Potensi terjadinya Kecelakaan dan
Kesehatan Kerja serta Melakukan
SISTEM MANAGEMENT
KESELAMATAN KERJA Pengendaliannya.

DEMI MEMENUHI REGULASI

KESEHATAN
DAN
KESELAMATAN KERJA

Your Reliable Partner For Improvement

 YAITU : Sistem Management
Yang Mengelola dan Mengdentifikasi Aspek
dan Dampak Lingkungan dan melakukan
Penegndaliannya (pengelolaan limbah,
SISTEM MANAGEMENT penghematan energi, penghematan air, dan
LINGKUNGAN penghematan bahan bakar)

DEMI MEMENUHI
REGULASI DAN MENGHINDARI
TERJADINYA PENCEMARAN
LINGKUNGAN

Your Reliable Partner For Improvement

 RISK-BASED THINKING
Menjalankan bisnis organisasi dengan pandangan risk-based
disetiap lini proses bertujuan untuk mengendalikan proses dan
kesempatan/peluang untuk improvement

Risk assessment & opportunities

Risk based Continuous

thinking of improvement
organization and manage
opportunities
Your Reliable Partner For Improvement
Keuntungan Internal :
1. Sistem dokumentasi seperti Manual Mutu,
Lingkungan dan Safety, Prosedur dan Pedoman
Kerja tersusun dengan baik.
2. Disiplin karwayan dalam bekerja , sesuai dengan
prosedur yang di tetapkan berlaku.
3. Disiplin dalam pencatatan dan pelaporan hasil
kerja.
4. Adanya laporan audit operational secara berkala
dan rutin yang dapat dipakai untuk mengukur
prestasi kinerja masing-masing bagian.
Your Reliable Partner For Improvement
5. Potensi Kecelakaan Kerja & Pencemaran
Lingkungan dapat di Identifikasi dan di lakukan
Pengendalian.
6. Top Manajemen mendapat laporan hasil
kinerja yang Objective
7. Target kinerja ( Sasaran Mutu dan Program ) yg
harus dicapai oleh masing2 bagian juga jelas.

Your Reliable Partner For Improvement

 Keuntungan External :
1. Meningkatkan Image Perusahaan dalam hal Pengeloaan Mutu
Produk, Lingkungan dan Safety.
2. Sebagai persyaratan untuk mengikuti Tender, baik
pemerintah maupun swasta yang mewajibkan sertifikasi ISO
9001, 14001 dan 45001.
3. Calon pelanggan lebih merasa nyaman dan terjamin, jika
subcont nya telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ,
Lingkungan & Safety.
4. Sebagai Marketing Tools sehingga Meningkat kan penjualan
perusahaan.

Your Reliable Partner For Improvement

 2. TAHAPAN PEMBANGUNAN SMI PERUSAHAAN
1. Kick Off & Training Awareness ISO.
2. Develop Dokumen
1. Konteks Organisasi.
2. Kebijakan Mutu K3L.
3. Bisnis Mapping Process
4. Sasaran Mutu dan Program ( KPI )
5. Risk Assessment / HIRADC / IADL
6. Manual Mutu K3L.
7. Prosedur.
8. Instruksi Kerja & Form.
9. Job Description
3. Implementasi ( Melaksanakan Prosedur, Pedoman Kerja yg di Buat )
4. Training Internal Auditor
5. Pelaksanaan Internal Audit.
6. Tindakan Perbaikan Pasca Internal Audit.
7. Management Review
8. Tindakan Perbaikan Pasca Management Review.
9. Initial Audit ( Stage 1 ) oleh Badan Sertifikasi.
10. Tindakan Pemenuhan Pasca Initial Audit.
11. Main Audit ( Stage 2 ) Oleh Badan Sertifikasi.
12. Tindakan Perbaikan Pasca Main Audit.
Your Reliable Partner For Improvement SYSINDO CONSULTANT
13. Memperoleh Sertifikat ISO.
 3. PERSIAPAN PELAKSANAAN & DOKUMENTASI
3.1 Kick Off & Training Awareness ISO
Kick Off di Tandai dg Sign Commitmet dan Selvy season

Lanjut Training Awareness

ISO 9001,14001 dan 45001

Your Reliable Partner For Improvement

3.2 Develop Dokumen ISO
1. Konteks Organisasi
( Identifikasi Isue Internal & External )
1. Identifikasi Issue Internal & External.
2. Memahami dan menetukan harapan pihak yang
berkepentingan ( Interested Party ).
3. Menentukan ruang lingkup Implentasi Sistem
Manajemen Integrasi.
4. Menetapkan system manajemen dan Alur Proses
nya

Your Reliable Partner For Improvement

2. Kebijakan Mutu K3L
Menetapkan “ KEBIJAKAN MUTU K3L “

Dalam menetapkan
Kebijakan Mutu K3L
mempertimbangkan
“ Konteks Organisasi “

Your Reliable Partner For Improvement

3. Bisnis Mapping Process

Menetapkan Inputnya, Proses Inti, Proses Kontrol

dan Proses Supportingnya.

Your Reliable Partner For Improvement

4. Sasaran Mutu dan Program
Menetapkan Sasaran Mutu dan Program
serta mengevaluasi Pencapaiannya.

Pada saat Menetapkan Sasaran Mutu dan

Program menggunakan SMART
Your Reliable Partner For Improvement
5. Risk Assessment / HIRADC / IADL
Meng Identifikasi Resiko Mutu K3L di setiap Lini
dan Melakukan Pengendaliannya.

Your Reliable Partner For Improvement

6. Membuat Pedoman Kerja
Membuat Peraturan sebagai Pedoman dalam
melaksanakan kegiatan Kerja.

Pedomannya meliputi :
1. Kebijakan Mutu K3L
2. Manual Mutu K3L.
3. Peraturan Perundangan Lainya
4. Prosedur.
5. Instruksi Kerja.
6. Job Description.
7. Form

Your Reliable Partner For Improvement

 3.3 Implementasi ISO
1. Melaksanakan Pedoman
Kerja, Prosedur, IK dan
Peraturan lainnya yang
telah di buat di setujui oleh
Direktur.
2. Melakukan Genba
Lapangan untuk evaluasi
pelaksanaan kerja dan
melakukan Pembenahan
terhadap yang masih
kurang.

Your Reliable Partner For Improvement

4. TAHAPAN AUDIT DAN SERTIFIKASI
1. Training Internal Auditor

Your Reliable Partner For Improvement

2. Pelaksanaan Internal Audit
2.1 Opening Internal Audit

Lead Auditor
Mengkonfirmasi
Jadwal Audit,
Jenis Temuan
dan Mekanisme
Pelaporan nya.

Your Reliable Partner For Improvement

2.2 Melakukan Internal Audit

Auditor
melaksanakan
Internal Audit
kepada
Auditee sesuai
Jadwal dan
Waktu yang
telah
di tentukan.

Your Reliable Partner For Improvement

 2.3 Closing Internal Audit

Lead Auditor
Menyampaikan
Resume
Temuan Audit
Sementara dan
Mekanisme
pelaporannya.

Your Reliable Partner For Improvement

2.3 Reporting Internal Audit

1. Auditor
Menegeluarkan NCR
kepada Auditee sesuai
dengan jenis Temuan.
2. Auditee
Menjawab NCR dan
Melaksanakan
Tindakan Perbaikannya.
3. MR Membuat Resume
laporan Pelaksanaan
Internal Audit.

Your Reliable Partner For Improvement

 3. Pelaksanaan Management Review

1. TOP Management Mengevaluasi Kinerja seluruh Departemen.

2. Agenda Pembahasan Management Review sesuai Sistem IMS.
3. MR Membuat MOM Pelaksanaan Management Review.

Your Reliable Partner For Improvement

 4. Audit Sertifikasi
4.1 Initial Audit ( Stage 1 )
Badan Sertifikasi Melakukan Evaluasi kecukupan
Dokumen ISO.
4.2 Main Audit ( Stage 2 )
Badan Sertifikasi Melakukan Evaluasi Implementasi ISO.

1. Organisasi Menjawab NCR

dan Melaksanakan Tindakan
Perbaikannya.
2. Mengirim Jawaban NCR ke
Badan Sertifikasi.
3. Memperoleh Sertifikat IMS

Your Reliable Partner For Improvement

Ceremony Penyerahan Sertifikat

Your Reliable Partner For Improvement

5. TEKNIK SEPUTAR AUDIT INTERNAL & EXTERNAL
Ada Tiga Jenis Audit
Yaitu :

Your Reliable Partner For Improvement

 Tiga Teknik dalam Audit Internal ( Firs Party )
dan External ( Second Party )
Bertindak Sebagai Auditor
1. Wawancara (Describle/Penejelasan )
Auditee di minta menjelaskan :
1. Tahapan Proses yang ada dari awal sampai ahir.
2. Proses Kontrol pada masing masing tahapan
Proses.
Dari Wawancara ini Auditor bisa melihat,
1. Apakah Auditee menguasi proses atau tidak.
2. Dapat mengumpulkan Informasi mengenai proses
untuk mencari Kesesuaian.

Your Reliable Partner For Improvement

2. Observasi Lapangan (Demonstration )
Auditee di minta Memperagakan :
1. Proses yang dikerjakannya.
2. Kontrol pada masing masing tahapan Proses.
Dari Observasi Lapangan ini, Auditor bisa melihat,
1. Prosedur kerja dilaksanakan secara effective atau
tidak di Area kerjanya.
2. Kontrol dilakukan secara effective atau tidak.

Your Reliable Partner For Improvement

3. Documentation (Dokumentasi )
Auditee di minta Menunjukan Pengelolaan Dokumen:
1. Kecukupan Dokumen ISO.
2. Prosedur pelaksanaan Proses.
3. Rekaman yang di butuhkan pada proses tersebut.
4. Lama Penyimpanan Dokumen.
5. Mekanisme Pemusnahan.

Your Reliable Partner For Improvement

Teknik dalam mengahadapi Audit External ( Third Party )
Bertindak Sebagai Auditee
1. Pastikan Dokumen Lengkap spt : Kebijakan Mutu
K3L, Struktur Organisas, Sasaran Mutu dan
Program, Jobdesc dll.
2. Pastikan semua prosedur kerja lengkap dan
update.
3. Pastikan semua form diisi secara lengkap, dan di
tanda tangani.
4. Semua file rapih dan mudah di jangkau.
5. Musnahkan record yang sudah lewat retensinya.

Your Reliable Partner For Improvement

5. TEKNIK SEPUTAR AUDIT INTERNAL & EXTERNAL

SIAPKAN MENTAL
UNTUK MENGHADAPI AUDIT
DAN
BERDO’A

Your Reliable Partner For Improvement

Your Reliable Partner For Improvement