CHECK LIST AUDIT INTERNAL

MASING-MASING BAGIAN
DALAM PENERAPAN ISO 9001 : 2008

NO UNIT/BAGIAN DAFTAR PERTANYAAN CLAUSUL/PROSEDUR

1 Kepala Puskesmas 1. Komitmen/fokus kepada pelanggan 5, 5.1, 5.2
2. Kebijakan Mutu PUSKESMAS 5.3
3. Sasaran Mutu PUSKESMAS 5.4, 5.4.1
4. Monitoring SARMUT PUSKESMAS 5.4.1.
5. Tinjauan Manajemen 5.6
6. Memastikan Sumber Daya (Material & 6, 6.1
Keuangan)
7. Komunikasi internal ditetapkan 5.5.3

2 Wakil Manajemen Mutu (WMM) 1. Memastikan SMM ditetapkan & 5.5.2

diimplementasikan dipelihara
2. Daftar Induk Dokumen 4.2.3,
3. Daftar Rekaman 4.2.4,
4. Daftar Formulir (BILA ADA ) 4.2.3, .
5. Penerapan Prosedur Mutu
a. Pengendalian Produk tidak sesuai
b. Tindakan Koreksi
c. Tindakan Pencegahan
6. Pelaksana Rapat Tinjauan Manajemen/notulen
7. Pelaksanaan Audit Internal
8. Survey Kepuasan Pelanggan 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3,
9. Analisa Data 8.2.2,

8.4
1. Daftar Induk Dokumen 4.2.3,
3 Administrasi/Kepegawaian 2. Daftar Rekaman 4.2.4,
 3. Daftar Formulir ( BILA ADA ) 4.2.3,
4. Sasaran Mutu Unit/langkah2 sarmut 5.4.1
5. Rencana Mutu Unit 5.4.2
6. Monitoring Sasaran Mutu Unit 5.4.1
7. Pengendalian Produk Tidak Sesuai 8.3,
8. Tindakan Koreksi 8.5.2,
9. Tindakan pencegahan 8.5.3,
10. Matrik Kompetensi Pegawai 6.2.2
11. Matrik Kompetensi Jabatan 6.2.2
12. Program Pengembangan&Pelatihan Pegawai 6.2.1, 6.2.2
13. Evaluasi Hasil Pelatihan 6.2.2
14. Rekaman Hasil Pelatihan (sertifikat, modul, 6.2.2
jadwal, dll)
15. Diagram Alir Proses 4.1
16. Uraian tugas tiap unit 5.5.1
17. Analisa Data 5.5.1
8.4
1. Daftar Induk Dokumen 4.2.3,
4 Pelaksanaan Proses Pelayanan 2. Daftar Rekaman 4.2.4,
Kesehatan 3. Daftar Formulir( BILA ADA ) 4.2.3,
4. Sasaran Mutu Unit/langkah2 sarmut 5.4.1
5. Rencana Mutu Unit/program kerja 5.4.2
6. Monitoring Sasaran Mutu Unit 5.4.1
7. Pengendalian Produk Tidak Sesuai 8.3,
8. Tindakan Koreksi 8.5.2,
9. Tindakan pencegahan 8.5.3,
10. Diagram Alir Proses 4.1
11. Rencana Realisasi Pelayanan/protap 7.1
12. Instruksi kerja (jika perlu)/protap
13. Dokumen/rekaman preservasi (identifikasi,
penanganan, penyimpanan dan perlindungan) 7.5.1
 produk sebelum diserahkan ke pelanggan 7.5.5
14. Analisa Data

8.4
5 SARPRAS/Logistik (Pembelian, 1. Daftar Induk Dokumen 4.2.3,
gudang) 2. Daftar Rekaman 4.2.4,
Perawatan Peralatan 3. Daftar Formulir 4.2.3,
4. Sasaran Mutu Unit 5.4.1
5. Rencana Mutu Unit 5.4.2
6. Monitoring Sasaran Mutu Unit 5.4.1
7. Pengendalian Produk Tidak Sesuai 8.3,
8. Tindakan Koreksi 8.5.2,
9. Tindakan pencegahan 8.5.3,
10. Diagram Alir Proses 4.1
11. Daftar supplier yang disetujui 7.4.1
12. Penilaian/evaluasi supplier 7.4.1
13. Daftar Harga 7.4.2
14. Verifikasi barang yang dibeli 7.4.3
15. Daftar barang keluar 7.4.3
16. Daftar barang masuk 7.4.3
17. Daftar stok barang 7.4.3
18. Stock opname 7.4.3
19. Jadwal Kalibrasi 7.6
20. Kalibrasi Alat Ukur 7.6
21. Analisa Data 8.4
22. Daftar peralatan 6
23. Jadwal pemeliharaan peralatan (perangkat 6
keras & perangkat lunak) / gedung /
komunikasi
24. Rekaman/catatan pemeliharaan peralatan 6