FRM-SPM-MR-01-005 Rev 00

26/8/2020
AUDIT INTERNAL REPORT
Periode : September 2020
Auditor :

Resume temuan
Jum. Ketidaksesuaian
No Bagian
temuan Klausul Permasalahan

Kalusul Jumlah Permasalahan

4.1 Memahami kontek organisai
4. KONTEKS 4.2 Keb. & Harapan pihak berkepentingan
ORGANISASI 4.3 Lingkup Sist Mnjm mutu
4.4 Sist mnjm mutu & prosesnya
5.1 Komitmen
5. LEADERSHIP 5.2 kebijakan mutu
5.3 Peran tgng jawab & wewenang
6.1 Risiko & peluang
6.PLANNING 6.2 Sasaran mutu
6.3 Perubahan perencanaan
7.1.1 sumber daya
7.1.2 Orang
7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 Lingkungan untuk operasi
7.1.5 Pemantauan dan pengukuran
7.SUPPORT
7.1.6 Pengetahuan organisasi
7.2 Kompetensi
7.3 Kepedulian
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi terdokumentasi
8.1 Perencanaan & pengendalian operasi
8.2 Persayaratan produk dan jasa
8.3 Desain & pengembangan produk
Pengendalian proses/produk yg
8.4 disediakan eksternal
8.5.1 pengendalian produksi
8. OPERATION 8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur

8.5.3 Properti milik pelanggan atau eksternal

8.5.4 Preservasi
8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan
8.6 Pelepasan produk
8.7 Pengendalian ketidaksesuaian
9.1 Kepuasan pelanggan
9. EVALUASI KINERJA 9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen
10.1 General
10. PENINGKATAN 10.2 Ketidaksesuaian & tindakan korektif
10.3 Peningkatan berkelanjutan

Kesimpulan

Rekomendasi perbaikan dan peningkatan

Dilaporkan oleh Diterima oleh

Yudi Nursasongko Eddy Sukandar

MR Direktur