IOT PEDOMAN SISTEM MUTU

PT. XYZ
MANAJEMEN PABRIK

No Dokumen
No Revisi
Pedoman Mutu PT XYZ
Berlaku Efektif
Halaman 1 dari 3

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Oleh
Disetujui Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal
Oleh

Disahkan Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Oleh

SEJARAH REVISI

Revisi No. Tanggal Halaman Alasan

ke Dokumen

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman

BAB 1 LINGKUP 5
1.1 Umum 5
 IOT PEDOMAN SISTEM MUTU
PT. XYZ
MANAJEMEN PABRIK

No Dokumen
No Revisi
Pedoman Mutu PT XYZ
Berlaku Efektif
Halaman 2 dari 3

1.1 Penerapan 5
1.2 Profil Perusahaan 5

BAB 2 REFERENSI NORMATIF 7

BAB 3 ISTILAH dan DEFINISI-DEFINISI 8

BAB 4 SISTEM MANAJEMEN MUTU 9

4.1 Persyaratan Umum 9
4.2 Persyaratan Dokumentasi 9
4.2.1 Umum 9
4.2.2 Pedoman Mutu 9
4.2.3 Pengendalian Dokumen 9
4.2.4 Pengendalian Catatan Mutu 10

BAB 5 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 11

5.1 Komitmen Manajemen 11
5.2 Fokus Pelanggan 11
5.3 Kebijakan Mutu 11
5.4 Perencanaan 12
5.4.1 Sasaran Mutu 12
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 12
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 12
5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang 12
5.5.2 Wakil Manajemen (Quality Management Representative) 12
5.5.3 Komunikasi Internal 12
5.6 Tinjauan Manajemen 13
5.6.1 Umum 13
5.6.2 Masukan Tinjauan 13
5.6.3 Keluaran Tinjauan 13

BAB 6 MANAJEMEN SUMBER DAYA 14

6.1 Penyediaan Sumberdaya 14
6.2 Sumber Daya Manusia 14
6.2.1 Umum 14
6.2.2 Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan 14
6.3 Infrastruktur 14
6.4 Lingkungan Kerja 14

BAB 7 REALISASI PRODUK 15

7.1 Perencanaan Realisasi Produk 15
7.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 15
7.2.1 Penentuan Persyaratan Yang Berhubungan Dengan Produk 15
7.2.2 Tinjauan Persyaratan Yang Berhubungan Dengan Produk 15
7.2.3 Komunikasi Pelanggan 15
7.3 Rancangan dan Pengembangan 15
7.3.1 Perencanaan Rancangan dan Pengembangan 15
7.3.2 Masukan Rancangan dan Pengembangan 16
7.3.3 Keluaran Rancangan dan Pengembangan 16
7.3.4 Tinjauan Rancangan dan Pengembangan 16
7.3.5 Verifikasi Rancangan dan Pengembangan 17
7.3.6 Validasi Rancangan dan Pengembangan 17
 IOT PEDOMAN SISTEM MUTU
PT. XYZ
MANAJEMEN PABRIK

No Dokumen
No Revisi
Pedoman Mutu PT XYZ
Berlaku Efektif
Halaman 3 dari 3

7.3.7 Pengendalian Perubahan Rancangan dan Pengembangan 17

7.4. Pembelian 17
7.4.1 Proses Pembelian 17
7.4.2 Informasi Pembelian 18
7.4.3 Verifikasi Produk Yang Dibeli 18
7.5. Penyediaan Produksi dan Pelayanan 18
7.5.1 Pengendalian Penyediaan Produksi dan Pelayanan 18
7.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur (Traceability) 19
7.5.3 Produk Milik Pelanggan 19
7.5.4 Pengawetan Produk 19
7.6 Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran 19

BAB 8 PENGUKURAN, ANALISA DAN PENINGKATAN 21

8.1 Umum 21
8.2 Pemantauan dan Pengukuran 21
8.2.1 Kepuasan Pelanggan 21
8.2.2 Audit Internal 21
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 22
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk 22
8.3 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk 22
8.4 Analisa Data 22
8.5 Peningkatan 22
8.5.1 Peningkatan Berkesinambungan 22
8.5.2 Tidakan Perbaikan 23
8.5.3 Tindakan Pencegahan 23

LAMPIRAN 1 Model Proses -

LAMPIRAN 2 Struktur Organisasi -
LAMPIRAN 3 Tabel Sasaran Mutu -