Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • F13 - Rencana Audit ITP Citeureup

    Diunggah oleh

    Irwan Susanto
    34 tayangan2 halaman

    Judul Asli

    F13_Rencana Audit ITP Citeureup

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    34 tayangan2 halaman

    F13 - Rencana Audit ITP Citeureup

    Diunggah oleh

    Irwan Susanto

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    Rev.

    01

    RENCANA AUDIT SERTIFIKASI AWAL SURVAILEN RE-SERTIFIKASI PENAMBAHAN LINGKUP


    INITIAL CERTIFICATION SURVEILLANCE RECERTIFICATION ADDITIONAL SCOPE
    AUDIT PLAN
    PERUSAHAAN : PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK NO. ID STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015 ; SNI 2049:2015;SNI 7064:2014; SNI 0302:2014;
    COMPANY ID. No STANDARD REFERENCE SNI 15-0129-2004;SNI ISO 10426.1:2008; SNI 8363:2017
    ALAMAT : Jl.Mayor Oking Jayaatmaja Citeureup , Bogor , Jawa Barat 16810 LINGKUP : Semen
    ADDRESS 20 /0567 SCOPE
    TIM EVALUATOR : 1. Surya Benny Sebayang (LA) 2. Febrian (A) 3. Indra (Obs) 4. Sandi (Obs) 5. Dedi Budiadi (PPC)
    EVALUATOR TEAM
    WAKTU AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT
    TIME ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT
    AKTIVITAS ELEMEN AUDIT AKTIVITAS ELEMEN AUDIT AKTIVITAS ELEMEN AUDIT
    AUDITOR AUDITOR PPC
    ACTIVITIES AUDIT CLAUSE ACTIVITIES AUDIT CLAUSE ACTIVITIES AUDIT CLAUSE

    04 Maret 2021
    08.45-09.00 Rapat Pembukaan ( Tim Audit + Manajemen PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK, Citeureup )
    09.00-12.00 4.1.Konteks Organisasi 5.3. Peran, Tanggung jawab dan Pengambilan Persiapan pengambilan
    4.2. Pemahaman Kebutuhan HRD wewenang organisasi contoh contoh
    dan Harapan pihak terkait Surya Benny 7.1. Sumber Daya Febrian Dedi Budiadi
    Wakil 4.3. Penetapan Ruang lingkup & 7.2. Kompetensi & Produksi/Gudang  Sampling plan
    Manajemen 4.4.QMS dan Proses Terkait Indra 7.3. Awareness Sandi  Dokumen
    5.1.Kepemimpinan dan 7.5. Informasi terdokumentasi  Label Contoh Uji
    Komitmen
    5.2. Kebijakan Mutu
    7.5. Informasi Terdokumentasi 6.1 Tindakan ditujukan pada
    9.2. Internal Audit Maintenance Peluang dan Risiko
    9.3. Tinjauan Manajemen 6.2. Sasaran Mutu &
    10. Peningkatan Perencanaan untuk mencapai
    Sasaran
    Pembelian 6.1.Tindakan ditujukan pada 7.1.3 Infastruktur
    peluang dan resiko 7.1.4. Lingkungan untuk operasi
    6.2.Sasaran mutu dan r4encana proses (fisik)
    pencapaian 7.1.5. Pengukuran dan
    7.4.Komunikasi pemantauan sumber daya
    7.5.Informasi terdukumentasi 7.5. Informasi terdokumentasi
    8.1. Perencanaan dan
    pengendalian proses
    8.2.Persyaratan produk dan jasa
    8.4.Pengendalian proses produk
    yang disubkontrakkan

    12.00-13.00 ISTIRAHAT

    Produksi 6.1. Tindakan ditujukan pada QC/QA 6.1. Tindakan ditujukan pada Produksi/Gudang Proses pengambilan
    peluang dan resiko Febrian (Proses) peluang dan resiko contoh Dedi Budiadi
    6.2. sasaran mutu dan rencana 7.5.Informasi terdukumentasi
    F 13 a
    Rev.01

    RENCANA AUDIT SERTIFIKASI AWAL SURVAILEN RE-SERTIFIKASI PENAMBAHAN LINGKUP


    INITIAL CERTIFICATION SURVEILLANCE RECERTIFICATION ADDITIONAL SCOPE
    AUDIT PLAN
    PERUSAHAAN : PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK NO. ID STANDAR YANG DIGUNAKAN : ISO 9001:2015 ; SNI 2049:2015;SNI 7064:2014; SNI 0302:2014;
    COMPANY ID. No STANDARD REFERENCE SNI 15-0129-2004;SNI ISO 10426.1:2008; SNI 8363:2017
    ALAMAT : Jl.Mayor Oking Jayaatmaja Citeureup , Bogor , Jawa Barat 16810 LINGKUP : Semen
    ADDRESS 20 /0567 SCOPE
    TIM EVALUATOR : 1. Surya Benny Sebayang (LA) 2. Febrian (A) 3. Indra (Obs) 4. Sandi (Obs) 5. Dedi Budiadi (PPC)
    EVALUATOR TEAM
    WAKTU AKTIVITAS/FUNGSI YANG DIAUDIT
    TIME ACTIVITY / FUNCTION TO BE AUDIT
    AKTIVITAS ELEMEN AUDIT AKTIVITAS ELEMEN AUDIT AKTIVITAS ELEMEN AUDIT
    AUDITOR AUDITOR PPC
    ACTIVITIES AUDIT CLAUSE ACTIVITIES AUDIT CLAUSE ACTIVITIES AUDIT CLAUSE

    13.00-15.00 pencapaiannya & 8.1. Perencanaan dan Surya Benny


    7.5. Informasi terdokumentasi Indra pengendalian proses &
    8.5. Produksi dan Penyediaan 8.2. Persyaratan produk dan jasa Sandi
    jasa 8.3.Desain dan pengembangan
    8.6. Pelepasan produk dan jasa produk dan jasa
    8.7. Pengendalian 8.4.Pengendalian proses , produk
    ketidaksesuain keluaran dan jasa yang disediakan eksternal
    9.1.Pemantauan , pengukuran
    analisis dan evaluasi
    15.00-17.00 Packer & 6.1.Tindakan ditujukan pada 6.1. Tindakan ditujukan pada
    Gudang peluang dan resiko Febrian Laboratorium peluang dan resiko Produksi/Gudang Proses pengambilan
    7.1.5.2. Mampu telusur & 7.1.5. Pemanantauan dan Surya Benny contoh Dedi Budiadi
    pengukuran Indra pengukuran sumber daya &
    7.5. Informasi terdokumentasi 7.5.Informasi terdukumentasi Sandi
    8.5.Produksi dan penyediaan 8.1. Perencanaan dan
    jasa pengendalian opersi
    8.7.Pengendalian 8.2. Persyaratan produk dan jasa
    ketidaksesuaian keluaran 9.1. Pemantauan , pengukuran
    9.1. Pemantauan, pengukuran, Analisis dan Evaluasi
    analisis dan evaluasi
    10.2 Ketidaksesuaian dan
    tindakan korektif
    Note : Jadual dan urutan audit dapat berubah bergantung temuan
    17.00-17.30 Rapat Tim Aiditor
    17.30-18.00 Rapat Penutupan ( Tim Audit + Manajemen PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA)

    Diterbitkan oleh Ketua Tim Tanggal 01 Maret 2021

    Surya Benny Sebayang

    F 13 a

    Anda mungkin juga menyukai