PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 KUNINGAN
Jalan Raya Cirendang - Cigugur - Kuningan. Telp. : (0232)876833, Fax. : (0232)8881723,
Website : www.smkn3-kuningan.net, e-mail : uptd_smkn3kng@yahoo.co.id , Kode Pos 45518

AUDIT PLAN AUDIT INTERNAL I

TAHUN PELAJARAN 2016 – 2017

Organisasi / Audatee : SMK Negeri 3 Kuningan

Objek Audit : Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Lokasi Audit : SMK Negeri 3 Kuningan
Wakil Manajemen Mutu : Karsadi, S.Pd, M.Pd.
Lingkup Audit : Seluruh Unit Kerja
Kriteria Audit : ISO 9001 : 2008
Tanggal Audit : 12 – 15 Mei 2017

Elemen Waktu
Aktifitas / Fungsi Unit Kerja Yang
No. Unit Kerja Standar ISO (Hari, Pukul Auditi Auditor
Diaudit
9001 : 2008 Tanggal)
1. Semua Unit Opening Meeting Jum’at,
07.30
Kerja 12/05/2017
2. Teknik Gambar Dokumentasi Sistem Manajemen Jum’at, 08.00 1. Ono Taryono, S.Pd, 1. Rabun, S.Pd, M.M.
4.2
Bangunan, Mutu 12/05/2017 M.M.Pd. 2. H. Ahmad Nurudin,
Teknik Kontruksi Perencanaan Mutu 5.4 2. Drs. Jujud Rukmaja S.Pd, M.Pd.
Batu Beton Tanggung Jawab, Wewenang Dan 3. Dias Ambarwati, S.Pd.
5.5 4. Drs. H. Syarif Hidayat
Komunikasi
Sumber Daya Manusia 6.2
Perencanaan Sistem Pembelajaran 7.1
Perencanaan Dan Pengembangan 7.3
Kurikulum
Prakerin 7.5.1.b
Pengendalian Sarana Pemantauan 7.6
 Elemen Waktu
Aktifitas / Fungsi Unit Kerja Yang
No. Unit Kerja Standar ISO (Hari, Pukul Auditi Auditor
Diaudit
9001 : 2008 Tanggal)
Dan Pengukuran
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
Proses
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.4
Kompetensi Siswa
Pengendalian Kompetensi Siswa
8.3
Yang Tidak Sesuai
Analisis Data 8.4
Perbaikan 8.5
3. Teknik Dokumentasi Sistem Manajemen Jum’at, 09.00 1. Dion Hardana,S. ST. 1. Heni Aryani, S.Pd,
4.2
Kendaraan Mutu 12/05/2017 2. Rusmadi, S.Pd. MM.
Ringan, Teknik Perencanaan Mutu 5.4 3. Atang Sopyan, S.Pd. 2. Ir. Hj Irmakhamisah,
Sepeda Motor Tanggung Jawab, wewenang dan 4. H. Dedi, S.Pd. M.Pd.
5.5
Komunikasi
Sumber Daya Manusia 6.2
Perencanaan Sistem Pembelajaran 7.1
Perencanaan Dan Pengembangan
7.3
Kurikulum
Prakerin 7.5.1.b
Pengendalian Sarana 7.6
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
Proses
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.4
Kompetensi Siswa
Pengendalian Kompetensi Siswa
8.3
Yang Tidak Sesuai
Analisis Data 8.4
Perbaikan 8.5
4. Teknik Instalasi Dokumentasi Sistem Manajemen Jum’at, 10.00 1. Drs. Akmal Baiyar 1. Rabun, S.Pd, M.M.
4.2
Pemanfaatan Mutu 12/05/2017 2. Drs. Sigit Wiyono 2. H. Ahmad Nurudin,
 Elemen Waktu
Aktifitas / Fungsi Unit Kerja Yang
No. Unit Kerja Standar ISO (Hari, Pukul Auditi Auditor
Diaudit
9001 : 2008 Tanggal)
Tenaga Listrik, Perencanaan Mutu 5.4 3. Rudy Hermawan, ST. S.Pd, M.Pd.
Teknik Audio Tanggung Jawab, Wewenang Dan 4. Siswanto, S.Pd.
5.5
Video, Komunikasi 5. Drs. Ade Teja A
Multimedia, Sumber Data Manusia 6.2 6. Johari
Teknik Otomasi Perencanaan Sistem Pembelajaran 7.1 7. Wahyudi, S.Pd.
Industri. Perencanaan Dan Pengembangan 8. Deni Priandana, S.Kom.
7.3
Kurikulum
Prakerin 7.5.1b
Pengendalian Sarana Pemantauan
7.6
Dan Pengukuran
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
Proses
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.4
Kompetensi Siswa
Pengendalian Kompetensi Siswa
8.3
Tang Tidak Sesuai
Analisis Data 8.4
Perbaikan 8.5
5. Sarprasil, Tata Dokumentasi Sistem Manajemen Jum’at, 13.00 1. Ir. Hj. Irmakhamisah, 1. H. Ahmad Nurudin,
4.2
Usaha Mutu 12/05/2017 M.Pd. S.Pd, M.Pd.
Perencanaan Mutu 5.4 2. M. Endin Pahrudin 2. Rabun, S.Pd, M.M.
Tanggung Jawab, Wewenang Dan 3. H. Rusli, S.Pd.
5.5 4. Abdul Fatah, S.Pd.
Komunikasi
Sarana Prasarana 6.3 5. H. Saepuloh, S.Pd.
Lingkungan Kerja 6.4 6. Taryana, S.Kom.
Pembelian 7.4
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
Peoses
Analisis Data 8.4
Perbaikan 8.5
 Elemen Waktu
Aktifitas / Fungsi Unit Kerja Yang
No. Unit Kerja Standar ISO (Hari, Pukul Auditi Auditor
Diaudit
9001 : 2008 Tanggal)
6. SDM Dokumentasi sistem Manajemen Jum’at, 14.00 1. Rabun, S.Pd, M.M. 1. Heni Aryani, S.Pd,
4.2
Mutu 12/05/2017 2. Dani Yusuf R, S.Pd.. MM.
Perencanaan Mutu 5.4 3. Dadi Saepudin, SE. 2. Ir. Hj Irmakhamisah,
Tanggung Jawab, Wewenang Dan M.Pd.
5.5
Komunikasi
Penyediaan Sumber Daya 6.1
Sumber Daya Manusia 6.2
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
7. Kesiswaan, BK Dokumen Sistem Manajemen Mutu 4.2 Jum’at, 15.00 1. Haerudin, S.Pd. 1. Rabun, S.Pd, M.M.
Perencanaan Mutu 5.4 12/05/2017 2. Yani Hendriatman, 2. H. Ahmad Nurudin,
Lingkungan Kerja 6.4 S.Pd. S.Pd, M.Pd.
Perencanaan Sistem 7.1 3. Setiadi, S.Pd.
Penerimaan Dan Penelusuran 4. Drs. Dadang Subagja
7.2 5. Juanda, S.Pd.
Peserta Diklat
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2 6. Yina Siti Nurpebriana,
Kepuasan Pelanggan 8.2.1 S.Pd.
Pemantauan Dan Pengukuran 7. Drs. Nurmansyah
8.2.3 8. Vivit Tistawati, S.Psi.
Proses
Analisisa Data 8.4 9. Nanang Hermanto,
Perbaikan 8.5 S.Pd.

8. Kurikulum Dokumentasi Sistem Manajemen Sabtu, 08.00 1. H. Ahmad Nurudin, 1. Heni Aryani, S.Pd,
4.2
Mutu 13/05/2017 S.Pd, M.Pd. MM.
Perencanaan Mutu 5.4 2. Sofi Hanief, S.Pd, M.Pd. 2. Ir. Hj Irmakhamisah,
Tanggung Jawab wewenang Dan 3. Teti Verawati M.Pd.
5.5
Komunikasi
Perencanaan Sistem Pembelajaran 7.1
Perencanaan Dan Pengembangan
7.3
Kurikulum
Pengendalian Proses Diklat 7.5 1.a
Prakerin 7.5 1.b
Pengendalian Sarana Pemantauan
7.6
Dan Pengukuran
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
 Elemen Waktu
Aktifitas / Fungsi Unit Kerja Yang
No. Unit Kerja Standar ISO (Hari, Pukul Auditi Auditor
Diaudit
9001 : 2008 Tanggal)
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
Proses
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.4
Kompetensi Siswa
Pengendalian Kompetensi Siswa
8.3
Yang Tidak Sesuai
Analisis Data 8.4
9. Humas – Hubin, Dokumen Sistem Manajemen Mutu 4.2 Sabtu, 09.00 1. Heni Aryani, S.Pd, M.M. 1. Rabun, S.Pd, M.M.
BKK, Prakerin Fokus Pelanggan 5.2 13/05/2017 2. Ade Supriatna, S.Pd. 2. H. Ahmad Nurudin,
Perencanaan Mutu 5.4 3. Hazzairin, S.TP. S.Pd, M.Pd
Penelusuran Tamatan 7.5.3 4. Dadan Sumardiana, ST.
Prakerin 7.5.1.b 5. Tia Harlianti
Pemantauan Dan Pengukuran 8.2
Kepuasan Pelanggan 8.2.1
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
Proses
Analisis Data 8.4
Perbaikan 8.5
Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.3
proses
Analisis Data 8.4
Perbaikan 8.5
Perbaikan 8.5
10. Kepala Sekolah Komitmen Manajemen 5.1 Senin, 08.00 1. Drs. H. Mochamad 1. H. Ahmad Nurudin,
/ WMM Fokus pada Pelanggan 5.2 15/05/2017 Riono S.Pd, M.Pd.
Kebijakan Mutu 5.3 2. Karsadi, S.Pd, M.Pd. 2. Rabun, S.Pd, M.M.
Perencanaan Mutu 5.4 3. Arief Diana Nugraha,
Tanggung Jawab, Wewenang dan S.Pd.
5.5 4. Pipit Pitrianingsih
Komunikasi
Tinjauan Manajemen 5.6
Penyedian Sumber Daya 6.1
Pemantauan dan Pengukuran 8.2
Perbaikan 8.5
 Elemen Waktu
Aktifitas / Fungsi Unit Kerja Yang
No. Unit Kerja Standar ISO (Hari, Pukul Auditi Auditor
Diaudit
9001 : 2008 Tanggal)
11. Semua Unit Closing Meeting Senin, 10.00
Kerja 15/05/2017

Mengetahui, Kuningan, 09 Mei 2017

Kepala, Ketua Tim Auditor,

Drs. H. Mochamad Riono H. Ahmad Nurudin, S.Pd., M.Pd.

NIP. 195806261984031008 NIP. 196510251989031013