CEKLIST WAWANCARA

ADMINISTRASI RUANG TATA USAHA

HASIL
PERTANYAAN
ADA TIDAK
Apakah ada Uraian Tugas √
Apakah ada membuat SOP √
Apakah Pendidikan Kabag TU S1 √
Apakah ada tersedia Buku Kendali √
Apakah ada tersedia Buku DP3 √
Apakah ada tersedia Buku Mutasi √
Apakah ada tersedia Buku Daftar √
Pegawai yang ikut Seminar / Sertifikat
Apakah ada tersedia Buku DUK √
Apakah ada File Kepegawaian √
Apakah ada tersedia Buku Cuti Tahunan √
Apakah ada rekap Absen Bulanan √
Apakah ada tersedia Buku Agenda Surat √
Masuk dan Keluar
Apakah ada tersedia Buku Ekspedisi √

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. Latar Belakang:
Pada dasarnya audit Tata Usaha Puskesmas merupakan instrumen bagi manajemen
mutu layanan untuk membantu mengetahui kesesuaian antara prosedur Tata Usaha
yang baik dengan proses Tata Usaha yang telah dilaksanakan dengan cara
mendapatkan data dan informasi faktual serta signifikan berupa data, hasil analisa,
hasil penilaian, rekomendasi auditor.

II. Tujuan audit:

Mengukur indikator mutu pelayanan di Ruang Tata Usaha

III. Lingkup audit

Unit/Tata Usaha

IV. Objek audit:

1. Kabag TU
2. Dokumen

V. Jadwal dan alokasi waktu :

Selasa, 22 Agustus 2017 jam 13.30 WITA

VI. Metoda audit:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Periksa dokumen
VII. Kriteria audit:
1. Indikator Mutu Unit Tata Usaha
2. Permenpan No.35 tahun 2012
VIII. Instrumen audit:
1. Ceklis Wawancara
Lampiran 1: Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
ADMEN TU
22/8/17
Jam 13.30

UKM

UKP

Tim Audit 1.Laila H

2.Maya
3.Yusran
4.Sahmi
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan Audit (Rencana Audit)

Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar Metoda Sumber Instrumen Tanggal Tanggal Keterangan
Kegiatan / / Kriteria Yang Data audit dan dan
Proses Yang Diaudit) Menjadi Acuan Waktu Waktu
Audit I Audit II
TU Mengukur Penyelenggaraan 1.Laila H Permenpan No.351.Wawancara Ka.Sub. 1. Ceklist 22 Agustus
2.Maya 2.Periksa dokumen
indikator administrasi di ruang TU 3.Yusran tahun 2012, 3.Observasi bag TU wawancar 2017
jam 13.30 wita
mutu 4.Sahmi Indikator mutu UPT PKM a
pelayanan Ruang TU Banjang
Tata Usaha
Mengetahui, Banjang, 22 Agustus 2017
Ketua Tim Audit, Anggota Tim Audit:

dr. Andhika WD Laila Hayati, Mayasari, M.Yusran, Sahmi Mairi

 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT:
Proses Administrasi Ruang TU
ADMEN ( Ruang TU)
Kriteria Audit Permenpan No.35 tahun 2012, Indikator mutu Ruang TU

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Uraian Tugas Kasubag Tata Usaha Tidak adanya Uraian Tugas Observasi & Wawancara

SOP Tata Usaha Tidak adanya SOP

Buku Kendali Belum ada

Buku DP3 Belum ada

Buku Mutasi Belum ada

Buku daftar Sertifikat / Seminar Belum ada

Buku Surat Keluar Kurang lengkapnya Arsip Surat yang Keluar

Buku Ekspedisi Masih perlu di rapikan lagi dalam penulisannya

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tidak adanya SOP dan kelengkapan administrasi.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

. Kabag TU berkomitmen melengkapi SOP dan administrasi di ruangan TU
Waktu penyelesaian 7 hari ke depan setelah audit ( 29 Agustus 2017 )

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Pembinaan tim mutu Admen terhadap Ruang TU

Unit kerja: Auditor: Auditee:

Ruang TU Laila Hayati, Mayasari, M.Yusran dan Sahmi Mairi Jurkani, S.Ap

Tanggal: 22 Agustus 2017

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Form Ringkasan Temuan Audit
dan
Rencana Tindak Lanjut

Uraian Bukti bukti Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target Status

Ketidaksesuaian Objektif Kriteria yang perbaikan pencegahan Waktu Penyelesaian
digunakan penyelesaian
Uraian Tugas Tidak adanya Uraian Tugas Permenpan Tidak adanya Kabag TU Pembinaan tim 29 Agustus
Kasubag Tata No.35 tahun SOP dan berkomitmen mutu admen 2017
2012, Indikator terhadap Jam 13.00
Usaha mutu Ruang
kelengkapan melengkapi
administrasi. SOP dan Ka.Sub.bag
TU
TU
SOP Tata Tidak adanya SOP administrasi di
Usaha ruangan TU

Buku Kendali Belum ada Waktu

penyelesaian 7
Buku DP3 Belum ada hari ke depan
setelah audit
Buku Mutasi Belum ada

Buku daftar Belum ada

Sertifikat /
Seminar

Buku Surat Kurang lengkapnya Arsip Surat yang

Keluar Keluar

Buku Ekspedisi Masih perlu di rapikan lagi dalam

penulisannya
 LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang

Pada dasarnya audit Tata Usaha Puskesmas merupakan instrumen bagi manajemen mutu layanan untuk membantu mengetahui
kesesuaian antara prosedur Tata Usaha yang baik dengan proses Tata Usaha yang telah dilaksanakan dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual serta signifikan berupa data, hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor.

II. Tujuan audit

Mengukur indikator mutu pelayanan tata usaha

III. Lingkup audit

Unit/tata usaha

IV. Objek audit

1.Kabag TU
2. Dokumen

V. Standar/kriteria yang digunakan

Permenpan No.35 tahun 2012, Indikator mutu Ruang TU

VI. Auditor

1.Laila Hayati
2.Mayasari
3.M. Yusran
4.Sahmi Mairi
VII. Proses Audit

1. Wawancara
2. Observasi
3. Periksa dokumen
VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit

1. File kepegawaian masih ada 3 orang yang belum melengkapi

2. Buku kendali dll masih belum ada sebagian dan perlu dirapikan
3. Surat keluar perlu di sosialisasikan ke semua staf UPT Puskesmas Banjang dan Surat Keluar di Arsipkan
4. Uraian tugas ada tapi belum di cetak

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee

Disepakati tanggal 29 Agustus 2017 Jam 13.00 WITA