LAPORAN AUDIT INTERNAL
LABORATORIUM
UPTD PUSKESMAS PALASARI
TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN
UPTD Puskesmas Palasari merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Subang yang memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai. Audit internal merupakan kegiatan
mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggungjawabkan) melalui
interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat.
B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Palasari, maka perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilaksanakan pada unit laboratorium.
C. TUJUAN AUDIT INTERNAL
1. Tujuan Umum
Audit internal bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang
bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktua ldengan regulasi maupun
standar yang telah ditetapkan di unit laboratorium agar manajemen dapat melakukan
upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
2. Tujuan Khusus
Audit internal bertujuanuntuk :
a. Melakukan penilaian perencanaan kegiatan laboratorium
b. Melakukan penilaian proses pelayanan
c. Melakukan penilaian kinerja pelayanan triwulan ketiga
D. LINGKUP AUDIT
Pelayanan UKP: Laboratorium
E. OBJEK AUDIT
1. Kesesuaianterhadapstandarakreditasi
2. Kepatuhan proses pelayananterhadap SOP
3. Capaiankinerjapelayanan
1
F. JADWAL AUDIT INTERNAL
\
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PALASARI TAHUN 2017
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM Promkes P2 Mutu UKM,
Jejaringkerja
UKP Laboratorium Layanan Mutuklinis (UKP)
farmasi dan keselamatan
Pasien
Admin BMN-Sarpras Pemeliharaan Mutu Admen,
Gedung&Alkes JaringanPkm
Tim Audit Tim Tim 2(YZ, Tim 4(MA,FF,IH)
1(ErW,IN,LY) NL,YJ)
Rapat Tinjauan
Manajemen
G. METODA AUDIT
1. Observasi; denganmelakukanpemantauanterhadappelaksanaanlayanan
2. Wawancara; denganmemberikanpertanyaanseputarpelaksanaanlayanan
3. Telusur /melihatdokumendanrekaman yang ada
4. Peragaan (simulasi/praktekmelakukanpelayanan)
H. KRITERIA AUDIT
1. SOP unit layanan
2. Standarkinerja
3. Standarakreditasi (Pelayanan laboratorium)
I. INSTRUMEN AUDIT
Kuesioneruntukwawancara (terlampir)
J. RINCIAN KEGIATAN AUDIT
Unit kerja Sasaran audit
yang diaudit (kegiatan/ Standar/ Tgl& Tgl&
Tujuan Proses yang Auditor kriteria yang Metoda Instrumen Waktu Waktu Keterangan
diaudit) menjadiacuan audit Audit I Audit II
Laboratorium Menilai proses Perencanaan Erna Wijayanti, Instrument Wawancara, Panduan Minggu 1,2 April 2018
perencanaan pengadaan S.ST akreditasi Kriteria telusur dokumen wawancara Oktober
kegiatan laboratorium 7.4.1 2017
Menilai proses Pelaksanaan Iyas Nurlatifah, Instrument Wawancara, SOP, check Minggu 1,2 April 2018
pelaksanaan laboratorium SST akreditasi Kriteria telusur dokumen, list, SK Oktober
kegiatan 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, observasi 2017
8.1.5, 8.1.6
Menilai capaian Cakupan program Lia Yulia Instrument Telusur Panduan Minggu 1,2 April 2018
kinerja akreditasi Krireria dokumen, wawancara, Oktober
8.1.8 wawancara check list 2017
Palasari, 29 September 2017
Mengetahui,
Anggota Tim Audit:
Ketuatim audit
Hj. Ruyatul Hasanah, SKM
Erna Wijaya, S.ST Iyas Nurlatifah, S.ST
