INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Unit Laboratorium Pendaftaran Klinik Bunga Melati
Auditor : 1.
2.
3.
4.
Waktu pelaksanaan :
No Kriteria Daftar pertanyaan Fakta lapangan
audit Ada Tidak
1. Tahap Pra Apakah petugas mempersiapkan pasien dan melakukan
Analitik identifikasi terhadap pasien yang mau dilakukan pemeriksaan
2. Apakah petugas memeriksa kesesuaian antara formulir
permintaan pemeriksaan dan mencatat kondisi spesimen
3. Apakah Petugas melakukan pengelolaan spesimen sesuai
dengan prosedur
4. Tahap Apakah petugas melakukan penyimpanan reagen sesuai
Analitik dengan standar baku yang berlaku dan dilakukan pelabelan
reagensia sesuai prosedur
5. Apakah peralatan laboratorium dilakukan kalibrasi berkala (
adakah jadwal kalibrasi dan pemeliharaan peralatan )
6. Apakah dilakukan uji ketelitian dengan menggunakan bahan kontrol
7. Tahap Pasca Apakah Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium pada
Analitik buku register
8. Apakah petugas melakukan validasi hasil serta memberikan
interpretasi hasil dan melukan pelaporan
9. Pemantapan Apakah dilakukan Pemantapan Mutu Eksternal dan dilakukan
Mutu Evaluasi
Eksternal
10. Kepatuhan Apakah petugas menggunakan APD lengkap ( Handscone, masker,
Penggunaan jas laboratorium, alas kali tertutup )
APD