PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK

PUSKESMAS MERANTI
Jln. Raya Meranti,Kecamatan Meranti,Kode Pos 78364

CHECK LIST AUDIT LABORATORIUM

KRITERIA PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
8.1.1 Apakah ada daftar jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan di Puskesmas?
Apa ada Jam buka Laboratorium?
Apa ada analis? Hasil diinterpretasi siapa?
8.1.2 Apakah terdapat SK (sendiri-sendiri atau SK Payung) menjelaskan
kebijakan :
1. Jenis layanan laboratorium
2. permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan
dan penyimpan spesimen
3. tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan
laboratorium
4. waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium
untuk pasien urgen (cito)
5. jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
6. menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock
untuk melakukan order)
7. rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium
8. tentang pengendalian mutu laboratorium
9. penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
Apakah terdapat SOP :
1. SOP pemeriksaan laboratorium
2. SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan
laboratorium
3. SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil
4. SOP pelayanan di luar jam kerja
5. SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
6. SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
7. SOP penggunaan alat pelindung diri,
8. SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri
9. SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,
10. SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
11. SOP pengelolaan reagen
12. SOP pengelolaan limbah
13. SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis
14. SOP tentang pengendalian mutu laboratorium
15. SOP Kalibrasi
16. SOP rujukan laboratorium
17. SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden
18. SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
 kerja
19. SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
20. SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
kerja
8.1.3 1. Apakah terdapat daftar waktu pelaporan hasil pemeriksaan
laboratorium?
2. Bagaimana pemantuan pelaporan waktu penyampaian hasil
pemeriksaan untuk pasien gawat?
Dokumen:
- SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan
laboratorium
- SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan
laboratorium
- Dokumen hasil pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium
8.1.4 1. Bagaimana metode kolaboratif dalam pelaporan hasil yang kritis
dan pemeriksaan diagnostik?
2. Apakah terdapat nilai ambang kritis hasil pemeriksaan?
3. Apakah hasil pemeriksaan tercatat dalam rekam medis pasien?
4. Bagaimana cara memonitor prosedur penyampaian hasil
laboratorium yang kritis?
5. Dokumen:
- SOP pelaporan hasil pemeriksaan yang kritis
- Daftar nilai ambang kritis hasil pemeriksaan laboratorium
- SOP monitoring pelaksanaan prosedur penyampaian hasil
laboratorium yang kritis
- Bukti hasil monitroing, tindaklanjut monitoring, rapat-rapat
mengenai monitoring pelaksanaaan pelayanan laboratorium
8.1.5 1. Apakah terdapat daftar regensia yang ada di ruangan?
2. Bagaimana prosedur penyimpanan, pemantauan ketersediaan
dan permintaan regensia di ruangan?
3. Apakah ada labelling untuk semua regensia dan larutan yang ada
di ruangan?
4. Dokumen:
- SK tentang jenis regensia esensial dan bahan lain
- SK tentang menyatakan kapan regensia tidak tersedia (batas
buffer stock untuk melakukan order)
- SOP penyimpanan dan distribusi regensia
- Panduan tertulis untuk evaluasi regensia, bukti evaluasi dan TL
- SOP pelabelan regensia dan bahan lain
8.1.6 1. Apakah terdapat daftar/formulir rentang nilai rujukan untuk
setiap hasil pemeriksaan?
2. Dokumen:
- SK tentang rentang niali yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium
- Form laporan hasil pemeriksaan lab
- SOP evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan TL
8.1.7 1. Bagaiaman prosedur kalibrasi atau validasi alat?
2. Bagaimana mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila
pemeriksaan tidak bisa dilakukan di puskesmas?
3. Bagaimana prosedur pemantapan mutu eksternal terhadap
pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten?
4. Dokumen:
- SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium
- SOP kalibrasi dan validsi instrumen
 - Bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi
- SOP perbaikan instrumen, bukti pelaksanaan perbaikan
- SK tentang Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan Pemantapan
Mutu Internal (PMI), hasil PME dan PMI
- SOP rujukan laboratorium
8.1.8 1. Apakah petugas melindungi diri saat bekerja? Bagaimana
prosedur keselamatan/keamanan petugas laboratorium?
2. Bagaiaman prosedur identifikasi risiko keselamatan di lab?
3. Dokumen:
- Kerangka acuan program keselamatan/keamanan lab, bukti
pelaksanaan program
- SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden,
bukti laporan
- SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan
berbahaya
- SOP penerapan managemn risiko lab; bukti pelaksanaan;
identifikasi risiko; analisis dan TL risiko.
- SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja;
bukti pelaksanaan program orientasi
- SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan
berbahaya; bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

TANGGAL

AUDITOR AUDITE

……………………

……………………