LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
1. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 1
orang Petugas Analis dengan kompetensi D3 Analis.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di
Pendaftaran mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis
dikembalikan ke Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
1. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
2. Proses pelaksanaan pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP, Jenis pelayanan yang Ya
 dilakukan
2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
3 Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar Belum
4 Petugas tertib menggunakan APD Belum
5 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah yang Belum
efektif
6 Petugas melakukan Pemeriksaan BTA sesuai SOP Ya
7 Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang Ya
ditetapkan
8 Semua reagensia diberi label Ya
9 Petugas melakukan Pemeriksaan Malaria dengan RDT Ya
sesuai SOP
10 Tersedia form laporan hasil pemeriksaan laboratorium Ya
11 Petugas melakukan Pemeriksaan Gula Darah sesuai SOP Ya
12 Petugas melakukan Pemeriksaan asam urat sesuai SOP Ya
13 Tersedia penerapan manajemen resiko laboratorium Ya

Complience Rate :
10/13 x 100% = 76,92%

F. AUDITOR
Vima

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar
tilik,telusur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari
sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

1. Petugas masih belum tertib menggunakan APD
2. Identifikasi pasien belum dilakukan secara lengkap
3. Petugas belum melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar
I. REKOMENDASI
1. Menertibkan kembali penggunaan APD
2. Sosialisasikan kembali cara mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai
SOP yang telah di buat.
3. Sosialisasikan cara mencuci tangan yang efektif

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

Desi Andrianovita, Skep.Ns