LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANGAN ADMEN

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Administrasi Manajemen. Unit Admen terdiri atas 1
orang Koordinator Tata Usaha, 1 orang Penanggungjawab data dan informasi
puskesmas, 1 orang Penanggungjawab bagian umum, 2 orang bagian
keuangan, 1 orang bagian kepegawaian, 1 orang bagian aset, 1 orang bagian
rumah tangga.

D. OBYEK AUDIT
E. Hal-hal yang diaudit adalah segala yang terkait dengan bagian Administrasi
Manajemen, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
F. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Petugas meregistrasi Surat dan masuk dan keluar Ada
2 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pencatatan Ada
yang dilaksanakan
3 Petugas membuat Surat Keterangan yang Ya
berhubungan dengan pelayanan
4 Tenaga yang melaksanakan kegiatan Administrasi Ya
Manajemen sesuai dengan standar kompetensi
5 Petugas mengkoordinir pengiriman semua laporan Ya
puskesmas sebelum tanggal 5 tiap bulannya
6 Petugas mengarsipkan surat Ya
7 Petugas membuat alopran kepegawaian ( absensi, Ya
RUK,DUK ,dsb)
8 Mendata dan mengarsipkan file pegawai Ya
9 Petugas mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat Ya
10 Petugas mengusulkan tunjangan pegawai Ya
(Penyesuaian Fungsional, berkala, dsb)
11 Petugas merekap Absensi (ijin,Cuti, Sakit) Ya
12 Membuat Absensi Mahasiswa yang Praktek Ya
13 Petugas membuat perencanaan untuk Ya
pengembangan kwalitas SDM staff Puskesmas
14 Menyusun daftar pembagian tugas untuk staff Ya
puskesmas dengan persetujuan Kepala Puskesmas
15 Petugas mengecek laporan puskesmas sebelum ya
dikirim ke dinas Kesehatan
16 Petugas menyajikan laporan dalam bentuk Ya
visualisasi data (tabel, grafik ,dll )
17 Petugas bersama team data dan informasi Ya
menyusun semua laporan Puskesmas ( lokmin,
Laporan tahunan,dsb)
18 Mengarsipkan hasil kegiatan Ya
Complience Rate : 20/ 21 x 100% = 95,23 %

G. AUDITOR
Dr. Edy Rinaldi
Ns. Ida Yuliana, S.Kep
H. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

I. ANALISA HASIL AUDIT

a. Petugas belum membuat perencanaan untuk pengembangan kwalitas SDM
staff Puskesmas

J. REKOMENDASI
a. Usulan perencanaan untuk pengembangan kwalitas petugas Admen.

a. hambatan

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT IMUNISASI

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Imunisasi. Unit Imunisasi terdiri atas 1 orang Juru
Imunisasi (JURIM) dan di bantu oleh bidan/perawat.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses kegiatan di Unit Imunisasi,
meliputi:
a. Dokumen yang ada di Unit Imunisasi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan Imunisasi sesuai yang Ada

ditetapkan
2 Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan Ya
yang dilaksanakan
3 Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Imunisasi Ya
sesuai standar
4 Tenaga yang melaksanakan kegiatan Imunisasi Ya
sesuai dengan standar kompetensi
6 Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana Ya
tindak lanjut
7 Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 Ya
momen
8 Petugas melakukan identifikasi pasien Ya
9 Melakukan evaluasi kegiatan Imunisasi setahun Ya
sekali
Complience Rate : 8/9 x 100 % = 88.88 %
F. AUDITOR
Dr. Dian Harfarika
Bet Alfiana, SKM
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
Peralatan yang di gunakan untuk kegiatan Imunisasi belum mencukupi, seperti
media elektronik.
I. REKOMENDASI
Pengajuan permohonan kepada Pimpinan untuk memenuhi kebutuhan peralatan
yang digunakan dalam kegiatan Promkes.

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PROMKES

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Mencapai Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Promkes. Unit Promkes terdiri atas 1 orang tenaga
SKM di bantu oleh dokter, perawat/bidan.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses kegiatan di Unit Promkes,
meliputi :
a. Dokumen yang ada di Unit Promkes (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
 E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan Promkes sesuai yang Ya

ditetapkan
2 Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan Ya
yang dilaksanakan
3 Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Promkes Ya
sesuai standar
4 Tenaga yang melaksanakan kegiatan Promkes Ya
sesuai dengan standar kompetensi
5 Petugas menampung masukan dari masyarakat Ya
untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan
kepada Kepala UPTD Puskesmas Peranap
6 Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana Ya
tindak lanjut
7 Melakukan evaluasi kegiatan Promkes setahun Ya
sekali
Complience Rate : 5/7 x 100% = 85,71 %

F. AUDITOR
Dr. Dian Harfarika
Bet Alfiana, SKM

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Peralatan yang di gunakan untuk kegiatan Promkes belum mencukupi,
seperti media elektronik
b. Petugas belum membuat rangkuman saran dari masyarakat untuk
kemudian di buatkan kajiannya dan rencana tindak lanjutnya.
I. REKOMENDASI
a. Pengajuan permohonan kepada Pimpinan untuk memenuhi kebutuhan
peralatan yan digunakan dalam kegiatan Promkes.
b. Membuat kertas saran untuk dibagikan kepada audiens untuk kemudian
dibagikan pada saat dilaksanakannya kegiatan Promkes.

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas 1 orang
Petugas Rekam Medis dengan kompetensi D3 1 orang, 1 orang DIII komputer
dan 1 orang DIII Keperawatan di perbantukan di loket pendaftaran.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran
mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke
Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP Jenis Pelayanan Ya
yang dilakukan
2 Petugas melakukan Penyampaian Informasi Di Ya
Pendaftaran
3 Petugas melakukan Identifikasi Pasien dengan benar Ya
4 Petugas melakukan transfer Pasien dengan benar Ya
5 Tersedia SOP pelayanan Unit Loket Primary care Ya
6 Tersedia SOP Pasien Rujukan BPJS Ya
7 Petugas melakukan Penyimpanan RM dengan benar Ya
8 SOP Penilaian kelengkapan dan Ketepatan isi RM Ya
9 SOP Kerahasiaan RM Ya
10 Tersedia Informasi di tempat Pendaftaran Ya
11 Tersedia Informasi hak dan kewajiban pelanggan Ya
12 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama Ya
dengan unit jejaring (MOU Rujukan)
13 Terdapat alur pelayanan pasien Ya
14 Petugas menggunakan APD Ya
15 Komunikasi antara petugas dan pasien harus ada Ya
tatap muka tanpa ada pembatas

Complience rate : 14/15 x 100 % = 93.33%

F. AUDITOR
dr. Edy Rinaldi
Ns. Ida Yuliana, S.Kep

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap petugas, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Belum tersedianya Informasi Rujukan Puskesmas sesuai dengan MOU
I. REKOMENDASI
a. Melengkapi ketersedian Informasi mengenai rujukan.

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN UMUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri
atas 6 orang Dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 4 orang perawat
dengan kompetensi S1 Keperawatan, petugas di bagi sesuai jadwal termasuk
penjadwalan di unit Tindakan sementara ada beberapa orang perawat yang di
bebankan kepada beban tugas lain yang bukan merupakan kewenangan
tugasnya.
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan umum mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan
pengobatan kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Umum (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, SOP jenis kegiatan yang Ya

dilaksanakan
2 Petugas melakukan identifikasi pasien Ya
3 Petugas melakukan pengkajian klinis dengan benar Ya
4 Petugas melakukan Pengukuran Tekanan darah Ya
5 Petugas melakukan pengukuran nadi Ya
6 Petugas melakukan pengukuran Pernafasan Ya
7 Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh Ya
8 Petugas melakukan pengukuran tinggi badan Ya
9 Petugas melakukan penimbangan Berat badan Ya
10 Petugas menggunakan APD Ya
11 Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 Ya
momen
12 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika Ya
penyakit pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
13 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
menggunakan SOAP
Complience Rate: 12/13x100% = 92.30 %
F. AUDITOR
Dr.Sevfianti
Lionita, S.Tr.Keb

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap petugas, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Belum tersedia SOP secara lengkap di Ruang Pelayanan Umum.
I. REKOMENDASI
a. Melengkapi SOP di ruang Pelayanan Umum.

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KIA/KB

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan KIA KB Unit Pelayanan KIA KB terdiri
atas 5 orang Bidan dengan DIII Kebidanan 4 orang dan 1 orang dengan DIV
Kebidanan.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan KIA mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan
pengobatan kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan KIA (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan Ya

yang dilakukan.
2 Petugas melakukan Identifikasi Pasien Ya
3 Petugas melakukan Pengkajian klinis Ya
4 Petugas melakukan Pengukuran Tekanan darah Ya
5 Petugas melakukan pengukuran nadi Ya
6 Petugas melakukan pengukuran Pernafasan Ya
7 Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh Ya
8 Petugas melakukan pengukuran tinggi badan Ya
9 Petugas melakukan penimbangan Berat badan Ya
10 Petugas menggunakan APD Ya
11 Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 Ya
momen
12 Petugas melakukan informed concent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan inform
concent
13 Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak Ya
bisa di tangani di puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di RM menggunakan YA
SOAP
15 Petugas membuat jadwal sterilisasi alat Ya
16 Petugas melakukan pemeriksaan kehamilan dengan Ya
benar
17 Petugas menggunakan dopler dengan benar Ya
18 Petugas melakukan klasifikasi pemeriksaan sesuai Ya
format MTBS dan MTBM pada Bayi balita
19 Petugas melakukan pemberian Kb suntik dengan Ya
benar
20 Petugas melakukan pemasangan Implan dengan Ya
benar
21 Petugas melakukan pemasangan IUD dengan benar Ya
22 Petugas melakukan pemberian pil KB dengan benar Ya
23 Petugas melakukan pemberian kondom disertai Ya
dengan konseling
Complience Rate : 20/23 x 100% = 86.95 %
F. AUDITOR
Dr.Sevfianti
Lionita, S.Tr.Keb

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. SOP ruangan tidak lengkap
b. Petugas belum melakukan cuci tangan secara efektif
c. Petugas belum melengkapi format MTBS dan MTBM

I. REKOMENDASI
a. Melengkapi SOP Ruangan
b. Sosialisasi kembali SOP cuci tangan efektif
c. Rekomendasi melengkapi format MTBS dan MTBM

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gigi. Unit Pelayanan Gigi terdiri atas 1
orang Dokter Gigi dengan kompetensi Dokter Gigi dan 1 orang asistem dokter
gigi.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan Gigi mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosa dan
merencanakan kebutuhan pasien serta konseling, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Gigi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan Ya

yang dilakukan.
2 Petugas melakukan Identifikasi Pasien Ya
3 Petugas melakukan Pengkajian klinis Ya
4 Petugas melakukan Pengukuran Tekanan darah Ya
5 Petugas melakukan pengukuran nadi Ya
6 Petugas melakukan pengukuran Pernafasan Ya

7 Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh Ya

8 Petugas melakukan pengukuran tinggi badan Ya
9 Petugas melakukan penimbangan Berat badan Ya
10 Petugas menggunakan APD Ya
11 Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 Ya
momen
12 Petugas melakukan informed concent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan informrd
concent
13 Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak Ya
bisa di tangani di puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di RM menggunakan Ya
SOAP
15 Petugas membuat jadwal sterilisasi alat Ya
Complience Rate : 13/15x100% = 86.66 %

F. AUDITOR
Dr.Sevfianti
Lionita, S.Tr.Keb

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

 a. SOP belum tersedia di ruangan.
b. Petugas belum melengkapi lembar Inform Consent.

I. REKOMENDASI
a. Petugas melengkapi SOP ruangan
b. Petugas melengkapi lembar Inform consent

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT RUANG UGD

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri
atas 6 orang Dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 15 orang perawat
dengan kompetensi DIII Keperawatan, petugas di bagi sesuai jadwal termasuk
penjadwalan di unit Tindakan sementara ada beberapa orang perawat yang di
bebankan kepada beban tugas lain yang bukan merupakan kewenangan
tugasnya.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan umum mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan
pengobatan kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Umum (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan Ya

yang dilakukan.
2 Petugas melakukan Identifikasi Pasien Ya
3 Petugas menggunakan APD Ya
4 Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 Ya
momen
5 Petugas melakukan informed concent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan informrd
concent
6 Petugas membuat lember monitoring anastesi Ya
7 Petugas membuat laporan operasi Ya
8 Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak Ya
bisa di tangani di puskesmas
9 Pasien membuat lembar monitoring rujukan Ya
10 Pencatatan hasil pemeriksaan di RM menggunakan Ya
SOAP
11 Petugas membuat resume pasien rujukan Ya
12 Petugas membuat jadwal sterilisasi alat Ya
13 Ada lemari khusus untuk alat-alat steril Ya
14 Petugas membuat log Book rujukan Ya
Complience Rate : 11/14x100% = 78.57%

F. AUDITOR
Ns. Dewi Maryuliana, S.Tr.Kep
Bet Alfiana, SKM

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. SOP Belum semua tersedia di Ruangan
 b. etugas belum menggunakan melengkapi beberapa form pencatatan,
diantaranya : monitoring anastesi,monitoring rujukan, resume rujukan,
laporan operasi.

I. REKOMENDASI
a. Sosialisasi ulang SOP
b. Melengapi format yang belum lengkap

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016
 LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 1 orang
Petugas Analis dengan kompetensi DIII Analis.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Laboratorium
mulai dari melakukan pemeriksaan, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Laboratorium (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Ada Kebijakan, Pedoman, SOP, Jenis pelayanan Ya

yang dilakukan
2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
3 Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar Ya
4 Petugas tertib menggunakan APD Ya
5 Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 Ya
momen
6 Petugas melakukan Pemeriksaan BTA sesuai SOP Ya
7 Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang Ya
ditetapkan
8 Semua reagensia diberi label Ya
9 Petugas melakukan Pemeriksaan Malaria dengan Ya
RDT sesuai SOP
10 Tersedia form laporan hasil pemeriksaan Ya
laboratorium
11 Petugas melakukan Pemeriksaan Gula Darah sesuai Ya
SOP
12 Petugas melakukan Pemeriksaan asam urat sesuai Ya
SOP

Complience Rate : 11/12 x 100% = 91.66%

F. AUDITOR
Ns. Dewi Maryuliana, S.Tr.Kep
Bet Alfiana, SKM

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar tilik,telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. SOP belum lengkap tersedia di ruangan
I. REKOMENDASI
a. Melengkapi SOP

Mengetahui,……………………..
Ketua Tim Audit

Dr. Edy Rinaldi

Nip. 19831019 201001 1 016