PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

KRITERIA 5.1.1 KRITERIA

1.2.4

Puskesmas menetapkan penanggung jawab mutu, tim mutu dan program

peningkatan mutu Puskesmas.

ELEMEN PENILAIAN
b
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep
90671

DATA CAPAIAN KINERJA ADMEN 2022

ADMEN NAMA INDIKATOR TARGET CAPAIAN
MANAJEMEN Menyususun RUK dan RPK 100% 100%
OPERASIONAL Lokakarya mini bulanan tribulanan 100% 100%

PUSKESMAS Mengirimkan laporan bulanan ke 100% 100%

kabupaten tepat waktu
Membuat data 10 penyakit 100% 100%
terbanyak/bulan
MANAJEMEN Membuat kartu inventaris masing- 100% 100%
ALAT DAN OBAT masing ruangan
Membuat kartu stok untuk setiap jenis 100% 100%
obat atau bahan
Mencatat penerimaan dan pengeluaran 100% 100%
obat di gudang secara rutin
MANAJEMEN Membuat laporan bulanan uang masuk 100% 100%
KEUANGAN dan keluar dalam buku kas
Kepala puskesmas melakukan 100% 100%
pemeriksaan keuangan secara berkala
MANAJEMEN Tidak ada kejadian pegawai tidak hadir 100% 100%
KETENAGAAN tanpa izin atau mangkir
Membuat uraian tugas dan tanggung 100% 100%
jawab setiap petugas
Membuat rencana kerja bulanan setiap 100% 100%
petugas sesuai dengan tugas
Membuat SKP tepat waktu 100% 100%
Tenaga kesehatan yang memiliki SIP 100% 100%

Kepala UPT Puskesmas Sarappo Penanggung mutu puskesmas

 drg. Hasan Basri, MM dr. Nur Asti Apriani
NIP. 19741211 200604 1 011 NIP.1990041 7202012 2 002

LAPORAN
AUDIT
INTERNAL
2022
 DOKUMEN
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS SARAPPO

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANG TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas
orang Petugas Rekam Medis dengan kompetensi D3 kebidanan 1 orang,
kompetensi SMA 3 orang.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran
mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke
Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
 a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta lapangan

1. Tersedia SOP dan struktur organisasi di ruang UGD Ya
terpampang dan mudah di baca oleh petugas
2. Terpampang jadwal piket petugas dan di Ya
dokumentasikan dengan rapi
3. Semua pasien tercatat pada register rawat jalan, rawat Ya
inap dan register gawat darurat dengan lengkap.
4. Apakah setiap pergantian dinas petugas membuat Tidak
laporan dengan lengkap :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diagnosa
- Keadaan pasien ,hasil pemeriksaan, terapi
- Petugas yang bertugas dan tanda tangan
5. Apakah buku obat tertulis dengan lengkap : Ya
- Jenis obat
- Jumlah obat yang di keluarkan.
6. Petugas menuliskan resep obat dengan benar dan Ya
lengkap untuk pasien UGD :
- Nama pasien
- Umur
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
7. Petugas memakai APD pada saat melakukan tindakan Ya
8. Petugas melakukan recapping setelah melaukan Ya
tindakan injeksi.
9. Petugas memberikan inform consent sebelum Ya
 melakukan tindakan medis
F. AUDITOR
Awaliah Anwar, Amd. AK

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen,
melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Belum ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan hasil survey
kepuasan.
b. Belum semua pasien memperoleh informasi sesuai dengan yang
dibutuhkan.
c. Belum semua pelanggan mendapat tanggapan ketika meminta informasi
kepada petugas.
d. Belum ada bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
e. Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan
terhadap pertanyaan pelanggan
f. Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
g. Belum ada bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan

I. REKOMENDASI
a. Melaksanakan upaya untuk menjamin keselamatan dan mencegah
terjadinya kesalahan pada saat identifikasi pasien.
b. Jika perlu bahsa yang digunakan menggunakan Bahasa yang dapat
dimengerti oleh warga setempat sehingga semuanpelanggan memperoleh
informasi yang dibutuhkan.
c. Belum semua pelanggan mendapat tanggapan ketika meminta informasi
kepada petugas.
d. Membuat bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
e. Membuat bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan.
f. Menyediakan bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran.ambatan

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal
 dr. Nur Asti Apriani
NIP. 19900417 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
e. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
f. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
g. Dasar pengambilan keputusan
h. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas
orang Petugas Rekam Medis dengan kompetensi D3 kebidanan 1 orang,
kompetensi SMA 3 orang.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di
Pendaftaran mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis
dikembalikan ke Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Terdapat prosedur pendaftaran Ya

2 Tersedia alur pendaftaran Ya
3 Petugas memahami dan melaksanakan prosedur Ya
pendaftaran
4 Tersedia SOP penilaian kepuasan pelanggan Ya
5 Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan Tidak
6 Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan Tidak
7 Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan pelanggan Tidak
8 Terdapat SOP Identifikasi Pasien Ya
9 Terdapat bukti / catatan yang menjamin keselamatan Belum
pasien
10 Tersedia media informasi di tempat pendaftaran Ada
11 Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian informasi Belum
ditempat pendaftaran
12 Terdapat bukti / catatan evaluasi petugas memberikan Belum
tanggapan terhadap pertanyaan pelanggan
13 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan unit Ada
jejaring (MOU Rujukan)
14 Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan Ada
15 Terdapat bukti / catatan petugas memperhatikan hak dan Ada
kewajiban pasien
16 Terdapat SOP Penyampaian hak dan kewajiban Ada
pelanggan
17 Terdapat bukti / catatan pelaksanaan pemberian Ada
informasi
18 Terdapat persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, Ada
kesesuaian persyaratan
19 Tersedia SOP koordinasi dan komunikasi dengan unit lain Ada
20 Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan kewajiban Ada
pasien (poster)
21 Terdapat SOP alur pelayanan pasien Ada
22 Terdapat bukti / catatan pemberian informasi tentang alur Ada
pelayanan klinis
23 Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas Ada
 24 Terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan selama Belum
proses pendaftaran
25 Terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan Belum
F. AUDITOR
dr. Nur Asti Apriani

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Belum ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan hasil survey
kepuasan.
b. Belum semua pasien memperoleh informasi sesuai dengan yang
dibutuhkan.
c. Belum semua pelanggan mendapat tanggapan ketika meminta informasi
kepada petugas.
d. Belum ada bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
e. Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan pelanggan
f. Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
g. Belum ada bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan

I. REKOMENDASI
a. Melaksanakan upaya untuk menjamin keselamatan dan mencegah
terjadinya kesalahan pada saat identifikasi pasien.
b. Jika perlu bahsa yang digunakan menggunakan Bahasa yang dapat
dimengerti oleh warga setempat sehingga semuanpelanggan memperoleh
informasi yang dibutuhkan.
c. Belum semua pelanggan mendapat tanggapan ketika meminta informasi
kepada petugas.
d. Membuat bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
e. Membuat bukti/catatan
f. Menyediakan bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran.a
g. evaluasi petugas memberikan tanggapan terhadap pertanyaan pelanggan
mbatan

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Nur Asti Apriani

NIP. 19900417 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit
internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 3
orang Petugas Analis dengan kompetensi S1 1 orang, D3 2 orang.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di
Laboratorium mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosa dan
merencanakan kebutuhan pasien serta konseling, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Laboratorium (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium Ada

sesuai dengan yang ditetapkan
2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
3 Pelaksanaan interpretasi dilakukan oleh petugas terlatih Ya
4 Petugas tertib menggunakan APD Ya
5 Penyerahan hasil laboratorium sesuai dengan ketentuan Ya
yang berlaku
6 Pelaporan hasil laboratorium yang kritis dilakukan sesuai Ya
dengan prosedur yang ditetapkan
7 Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang Ya
ditetapkan
8 Semua reagensia diberi label Ya
9 Tersedia SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil Ya
pemeriksaan laboratorium
10 Tersedia form laporan hasil pemeriksaan laboratorium Ya
11 Tersedia bukti pelaksanaan kalibrasi Tidak ada
12 Tersedia penerapan manajemen resiko laboratorium Ada

F. AUDITOR
Fitriah, S.Kep.Ns
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Melakukan Kalibrasi Alat laboratorium secara berkala.
I. REKOMENDASI
a. Dibuatkan SOP kalibrasi alat laboratorium
Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Nur Asti Apriani

NIP. 19900417 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gigi. Unit Pelayanan Gigi terdiri atas
2 orang yaitu Dokter gigi 2 orang dengan kompetensi Dokter gigi, 2 perawat
gigi dengan kompetensi D3.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan Gigi mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosa dan
merencanakan kebutuhan pasien serta konseling, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Gigi (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Kesehatan Belum

Gigi dan Mulut sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang Kesehatan Gigi dan Belum
Mulut sesuai dengan standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif Ya
sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar Ya
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Ya
terhadap pasien yang membutuhkan tes laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling Ya
terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gizi
8 Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan Ya
tindakan yang memerlukan inform consent
9 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
10 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
11 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan Ya
kembali kesehatannya
12 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit Ya
pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
13 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
menggunakan SOAP
F. AUDITOR
dr. Nur Asti Apriani

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Belum tersedia jenis pelayanan di Ruang Kesehatan gigi dan mulut sesuai
dengan yang ditetapkan.
 b. Peralatan yang tersedia di ruang Kesehatan Gigi dan Mulut belum sesuai
dengan standar.

I. REKOMENDASI
a. Menyediakan jenis jenis pelayanan di Ruang Kesehatan gigi dan mulut
b. Menyediakan peralatan yang tersedia di ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
sesuai dengan standar.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Nur Asti Apriani

NIP. 19900417 202012 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

 DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN OBAT

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Obat. Unit Pelayanan Obat terdiri atas 1
orang Apoteker dengan kompetensi Apoteker dan 1 orang Asisten Apoteker
dengan kompetensi S1 Farmasi

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan obat mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat
kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang apotik Ya

sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang apotik sesuai dengan Belum
standar
3 Obat-obatan yang tersedia di ruang apotik sesuai dengan Ya
standar
4 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
5 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif Ya
sebelum melakukan pelayanan
6 Petugas apotik memanggil nama pasien Ya
7 Petugas apotik memastikan alamat pasien Ya
8 Petugas apotik memeriksa ulang identitas dan alamat Ya
pasien
9 Petugas apotik menyerahkan dan memberikan obat Ya
sesuai resep
10 Petugas apotik menjelaskan kepada pasien tentang cara Ya
penggunaan obat sesuai dengan label yang telah ditulis
11 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
12 Petugas apotik memastikan pasien mengerti dan Ya
memahami tentang informasi yang telah disampaikan
13 Petugas apotik mencatat resep di register kunjungan Ya
pasien
F. AUDITOR
dr. Nur Asti Apriani
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Peralatan yang tersedia belum sesuai standar

I. REKOMENDASI
a. Menyediakan alat sesuai standar

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Nur Asti Apriani

NIP. 19900417 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN UMUM

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri
atas 5 orang yaitu 2 orang Dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 2
orang perawat dengan kompetensi Ners 1 orang, D3 Keperawatan 1 orang
dan 1 orang kompetensi D3 Kebidanan.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan
umum mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat kepada
pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Ya

Pemeriksaan Umum sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang Pemeriksaan Umum Tidak
sesuai dengan standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif Ya
sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar Ya
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Ya
terhadap pasien yang membutuhkan tes laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling Ya
terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gizi
8 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang tindakan Ya
terhadap pasien yang membutuhkan tindakan
9 Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan Ya
tindakan yang memerlukan inform consent
10 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
11 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
12 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan Ya
kembali kesehatannya
13 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit Ya
pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
menggunakan SOAP

F. AUDITOR
Awaliah Anwar, Amd. AK
Rijlaeni Rauf, Amd.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Peralatan yang tersedia di ruang Pemeriksaan Umum belum sesuai
dengan standar
I. REKOMENDASI
a. Menyediakan peralatan sesuai standar

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Nur Asti Apriani

NIP. 19900417 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KIA

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan KIA dan KB. Unit Pelayanan KIA dan
KB terdiri atas 8 orang Bidan dengan kompetensi D III dan 1 orang dengan
kompetensi DIV kebidanan.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan KIA mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat
kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang KIA sesuai Ya

dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang KIA sesuai dengan Ya
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan Ya
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif Ya
sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar Ya
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium Ya
terhadap ibu hamil yang membutuhkan tes laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling Ya
terhadap bayi dan balita yang membutuhkan konsul gizi
8 Petugas menyarankan pemeriksaan TB dan HIV/AIDS Ya
pada ibu hamil
9 Petugas menyarankan pemeriksaan IVA pada setiap Ya
wanita yang pernah melakukan hubungan seksual
10 Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan Tidak
tindakan yang memerlukan inform consent
11 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
12 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
13 Petugas menganjurkan ibu hamil untuk memeriksakan Ya
kembali kehamilannya
14 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit Ya
pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
15 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Belum
menggunakan SOAP
16 Pencatatan E-kohort lengkap Ya
F. AUDITOR
Fitriah, S.Kep. Ns

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT
a. Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis sesuai SOAP belum
lengkap.
b. Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan tindakan yang
memerlukan inform consent belum semua dilakukan.

I. REKOMENDASI
a. Melengkapi rekam medis sesuai SOAP
b. Melakukan inform consent sebelum melakukan Tindakan medis.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Nur Asti Apriani

NIP. 19900417 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

Selasa, 13 Maret 2023

Nomor : /PKM-SRP/III/2023 Kepada

Sifat : Yth Seluruh staff PKM

Lampiran : - di-

Hal : Undangan Pertemuan Tempat.-

Dimohon kehadiran Saudara pada Rapat sosialisasi program peningkatan mutu puskemas

Puskesmas Sarappo Tahun 2023 yang akan dilaksanakan :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Maret 2023

Waktu : 08.00 Wita - Selesai

Tempat : aula Puskesmas Sarappo

Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Kepala UPT Puskesmas Sarappo

drg.Hasan basri, MM
NIP. 19741211 200604 1 011
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

NOTULEN
sosialisasi program peningkatan mutu
Tanggal : 14 Maret 2023 Tempat :
Waktu : 08.00 WITA Puskesmas Sarappo
Notulen Pertemuan Pimpinan Rapat : drg.Hasan
Notulen : Kardilla
Jumlah Peserta
Susunan acara 1. Kata Pembuka
2. Sambutan Oleh Kepala Puskesmas
3. Pembahasan oleh Ketua Tim Mutu
4. Penutup

Pembahasan 1. Pembukaan disampaikan oleh ketua

puskesmas
2. Dilanjutkan dengan menjelaskan sosialisasi
program mutu puskesmas dan keselamatan
pasien tahun 2023 di puskesmas sarappo
oleh tim mutu
Kesimpulan 1. Pertemuan dilaksanakan dengan baik dan
lancar.
2. Semua staff berkomitmen mendukung
peningkatan mutu puskemsmas sarappo
Rencana tindak 1. Tim mutu bertugas memantau /
lanjut memonitoring petugas dalam
melaksanakan tugas memastikan prosedur
yang di laksanakan sesuai dengan sop
yang ada.
2. Ketuv tim mutu melaporkan apabila ada
hambatan dan kendalakepada kepala
puskesmas
Daftar hadir Terlampir

Notulen
 Kardillah,A.Md.Keb

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARAPPO
Alamat : Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring,Pangkep 90671

DAFTAR HADIR
Tanggal : 14 Maret 2023
Perihal : Rapat Penyusunan Program Mutu
Sosialisasi program mutu

Ket: sosialisasi program peningkatan mutu