Laporan Audit 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LIUKANG TANGAYA
Alamat : Jalan Masjid Raya Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sapuka Kec. Lk. Tangaya 90673
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit
internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas
orang Petugas Rekam Medis dengan kompetensi D3 kebidanan 1 orang,
kompetensi SMA 3 orang.
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di
Pendaftaran mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis
dikembalikan ke Pendaftaran dari unit terkait, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain)
sesuai Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
DINAS KESEHATAN
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Terdapat prosedur pendaftaran Ya
2 Tersedia alur pendaftaran Ya
3 Petugas memahami dan melaksanakan Ya
prosedur pendaftaran
4 Tersedia SOP penilaian kepuasan pelanggan Ya
5 Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan Tidak
6 Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan Tidak
7 Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan Tidak
pelanggan
8 Terdapat SOP Identifikasi Pasien Ya
9 Terdapat bukti / catatan yang menjamin Belum
keselamatan pasien
10 Tersedia media informasi di tempat pendaftaran Ada
11 Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian Belum
informasi ditempat pendaftaran
12 Terdapat bukti / catatan evaluasi petugas Belum
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan
pelanggan
13 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama Ada
dengan unit jejaring (MOU Rujukan)
14 Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban Ada
pelanggan
15 Terdapat bukti / catatan petugas Ada
memperhatikan hak dan kewajiban pasien
16 Terdapat SOP Penyampaian hak dan kewajiban Ada
pelanggan
17 Terdapat bukti / catatan pelaksanaan Ada
pemberian informasi
18 Terdapat persyaratan kompetensi,pola Ada
ketenagaan, kesesuaian persyaratan
19 Tersedia SOP koordinasi dan komunikasi Ada
dengan unit lain
20 Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan Ada
kewajiban pasien (poster)
21 Terdapat SOP alur pelayanan pasien Ada
22 Terdapat bukti / catatan pemberian informasi Ada
tentang alur pelayanan klinis
23 Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas Ada
24 Terdapat bukti / catatan identifikasi hambatan Belum
selama proses pendaftaran
25 Terdapat bukti / catatan tindak lanjut Belum
mengatasi hambatan
DINAS KESEHATAN
F. AUDITOR
dr. Sari Rahayu
Yuliana, SKM
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Belum ada bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
b. Belum ada bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan
terhadap pertanyaan pelanggan
c. Belum terdapat bukti/catatan identifikasi hambatan selama
proses pendaftaran
d. Belum ada bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
I. REKOMENDASI
a. Merekomendasikan batas waktu tunggu di ruang pendaftaran
b. Membuat bukti / catatan yang menjamin keselamatan pasien
c. Membuat bukti/catatan evaluasi petugas memberikan tanggapan
terhadap pertanyaan pelanggan.
d. Menyediakan SOP Penyampaian hak dan kewajiban pelanggan
e. Menyediakan bukti/catatan identifikasi hambatan selama proses
pendaftaran
f. Menyediakan bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal
dr. Sari Rahayu

NIP. 198905162020122002
DINAS KESEHATAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

A. LATAR BELAKANG
internal.
manajemen.
B. TUJUAN AUDIT
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri
atas 3 orang Petugas Analis dengan kompetensi S1 1 orang, D3 2
orang.
D. OBYEK AUDIT
Laboratorium mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan
diagnosa dan merencanakan kebutuhan pasien serta konseling,
meliputi :
a. Dokumen yang ada di Laboratorium (SK, SOP, dan Dokumen lain)
c. Pelaksanaan SOP
DINAS KESEHATAN

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Ada

laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan
2 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai Ya
dengan standar kompetensi
3 Pelaksanaan interpretasi dilakukan oleh Ya
petugas terlatih
4 Petugas tertib menggunakan APD Ya
5 Penyerahan hasil laboratorium sesuai dengan Ya
ketentuan yang berlaku
6 Pelaporan hasil laboratorium yang kritis Ya
dilakukan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan
7 Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan Ya
yang ditetapkan
8 Semua reagensia diberi label Ya
9 Tersedia SK rentang nilai yang menjadi rujukan Ya
hasil pemeriksaan laboratorium
10 Tersedia form laporan hasil pemeriksaan Ya
laboratorium
11 Tersedia bukti pelaksanaan kalibrasi Tidak ada
12 Tersedia penerapan manajemen resiko Ada
laboratorium
F. AUDITOR
dr. Sari Rahayu
Yuliana, SKM
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
(Pasien).

a. Melakukan Kalibrasi Alat laboratorium secara berkala.
DINAS KESEHATAN
I. REKOMENDASI
a. Dibuatkan SOP kalibrasi alat laboratorium
Mengetahui,
dr. Sari Rahayu

NIP. 198905162020122002
DINAS KESEHATAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI
A. LATAR BELAKANG
internal.
manajemen.
B. TUJUAN AUDIT
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gigi. Unit Pelayanan Gigi
terdiri atas 4 orang yaitu Dokter gigi 2 orang dengan kompetensi
Dokter gigi, 1 perawat gigi dengan kompetensi D3, 1 administrasi
dengan kompetensi SMK
D. OBYEK AUDIT
Unit pelayanan Gigi mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan
diagnosa dan merencanakan kebutuhan pasien serta konseling,
meliputi :
DINAS KESEHATAN
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Gigi (SK, SOP, dan Dokumen

lain) sesuai Elemen Penilaian
c. Pelaksanaan SOP
1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Belum

Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai dengan yang
ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang Kesehatan Ya
Gigi dan Mulut sesuai dengan standar
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan Ya
langkah efektif sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai Ya
standar
6 Petugas melakukan rujukan internal ke Ya
laboratorium terhadap pasien yang
membutuhkan tes laboratorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Tidak
konseling terhadap pasien yang membutuhkan
konsultasi gizi
8 Petugas melakukan inform consent sebelum Ya
melakukan tindakan yang memerlukan inform
consent
9 Petugas menjelaskan kondisi pasien Ya
10 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Ya
11 Petugas menganjurkan pasien untuk Ya
memeriksakan kembali kesehatannya
12 Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika Ya
penyakit pasien tidak dapat ditangani di
puskesmas
13 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
menggunakan SOAP
F. AUDITOR
DINAS KESEHATAN
dr. Sari Rahayu

Yuliana, SKM
G. PROSES AUDIT
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari
sumber luar (Pasien).

a. Belum tersedia jenis pelayanan di Ruang Kesehatan gigi dan mulut
b. Petugas tidak melakukan rujukan internal ke ruang konseling
terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gizi
I. REKOMENDASI
a. Menyediakan jenis jenis pelayanan di Ruang Kesehatan gigi dan
mulut
b. Merekomendasikan untuk melakukan rujukan internal
Mengetahui,
dr. Sari Rahayu

NIP. 198905162020122002
DINAS KESEHATAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN OBAT
A. LATAR BELAKANG
internal.
manajemen.
B. TUJUAN AUDIT
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Obat. Unit Pelayanan Obat
terdiri atas 1 orang Apoteker dengan kompetensi Apoteker dan 2 orang
Asisten Apoteker dengan kompetensi S1 Farmasi
D. OBYEK AUDIT
Unit pelayanan obat mulai dari menerima resep obat sampai
memberikan obat kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen
DINAS KESEHATAN

c. Pelaksanaan SOP

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Ya
apotik sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang apotik sesuai Tidak
dengan standar
3 Obat-obatan yang tersedia di ruang apotik Ya
sesuai dengan standar
6 Petugas apotik memanggil nama pasien Ya
7 Petugas apotik memastikan alamat pasien Ya
8 Petugas apotik memeriksa ulang identitas dan Ya
alamat pasien
9 Petugas apotik menyerahkan dan memberikan Ya
obat sesuai resep
10 Petugas apotik menjelaskan kepada pasien Ya
tentang cara penggunaan obat sesuai dengan
label yang telah ditulis
12 Petugas apotik memastikan pasien mengerti Ya
dan memahami tentang informasi yang telah
disampaikan
13 Petugas apotik mencatat resep di register Ya
kunjungan pasien
F. AUDITOR
dr. Sari Rahayu
Yuliana, SKM
G. PROSES AUDIT
DINAS KESEHATAN

a. Peralatan yang tersedia belum sesuai standar
I. REKOMENDASI
a. Menyediakan alat sesuai standar
Mengetahui,
dr. Sari Rahayu

NIP. 198905162020122002
DINAS KESEHATAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN UMUM
A. LATAR BELAKANG
internal.
manajemen.
B. TUJUAN AUDIT
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan
Umum terdiri atas 5 orang yaitu 2 orang Dokter dengan kompetensi
Dokter Umum dan 2 orang perawat dengan kompetensi Ners 1 orang,
D3 Keperawatan 1 orang dan 1 orang kompetensi D3 Kebidanan.
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan umum mulai dari menerima resep obat sampai
memberikan obat kepada pasien, meliputi :
DINAS KESEHATAN
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen

c. Pelaksanaan SOP

Pemeriksaan Umum sesuai dengan yang
ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang Pemeriksaan Tidak
Umum sesuai dengan standar
standar
laboratorium terhadap pasien yang
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang Ya
konseling terhadap pasien yang membutuhkan
konsultasi gizi
tindakan terhadap pasien yang membutuhkan
tindakan
consent
12 Petugas menganjurkan pasien untuk Ya
memeriksakan kembali kesehatannya
puskesmas
14 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Ya
DINAS KESEHATAN
menggunakan SOAP
F. AUDITOR
dr. Sari Rahayu
Yuliana, SKM
G. PROSES AUDIT

a. Peralatan yang tersedia di ruang Pemeriksaan Umum belum sesuai
dengan standar
I. REKOMENDASI
a. Menyediakan peralatan sesuai standar
Mengetahui,
dr. Sari Rahayu

NIP. 198905162020122002
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KIA
A. LATAR BELAKANG
internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan KIA dan KB. Unit Pelayanan KIA
dan KB terdiri atas 1 orang Bidan dengan kompetensi Bd, 3 orang dengan
kompetensi DIV kebidanan, 1 orang kompetensi S2, 22 orang dengan
kompetensi D3 kebidanan
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit
pelayanan KIA mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat
kepada pasien, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain)
c. Pelaksanaan SOP
DINAS KESEHATAN

KIA sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia di ruang KIA sesuai Ya
dengan standar
standar
laboratorium terhadap ibu hamil yang
konseling terhadap bayi dan balita yang
membutuhkan konsul gizi
8 Petugas menyarankan pemeriksaan TB dan Ya
HIV/AIDS pada ibu hamil
9 Petugas menyarankan pemeriksaan IVA pada Ya
setiap wanita yang pernah melakukan
hubungan seksual
consent
13 Petugas menganjurkan ibu hamil untuk Ya
memeriksakan kembali kehamilannya
puskesmas
15 Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis Belum
menggunakan SOAP
16 Pencatatan E-kohort lengkap Ya
F. AUDITOR
dr. Sari Rahayu
Yuliana, SKM
DINAS KESEHATAN
G. PROSES AUDIT
(Pasien).

1. Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis sesuai SOAP belum lengkap
I. REKOMENDASI
a. Melengkapi rekam medis sesuai SOAP
Mengetahui,
dr. Sari Rahayu

NIP. 198905162020122002

Laporan Audit 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

H. ANALISA HASIL AUDIT

dr. Sari Rahayu

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Ada

H. ANALISA HASIL AUDIT

dr. Sari Rahayu

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI

a. Dokumen yang ada di Pelayanan Gigi (SK, SOP, dan Dokumen

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Belum

dr. Sari Rahayu

H. ANALISA HASIL AUDIT

dr. Sari Rahayu

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN OBAT

b. Proses pelaksanaan pelayanan

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari

dr. Sari Rahayu

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN UMUM

a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Ya

H. ANALISA HASIL AUDIT

dr. Sari Rahayu

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KIA

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan

1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang Ya

H. ANALISA HASIL AUDIT

dr. Sari Rahayu

Anda mungkin juga menyukai