PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WATES
JL. Pare No. 74 Wates Kediri Telp. 0354 (442438)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

A. PENDAHULUAN
Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan
puskesmas akan tercapai jika penyelenggaraan tersebut dikelola dengan baik
sesuai standart dan pedoman penyelenggaraan yang berlaku serta peningkatan
mutu dan kinerja yang berkesinambungan.
Untuk memastikan bahwa kegiatan system mutu telah sesuai dengan ketentuan
/ standart yang di jadikan acuan maka perlu di laksanakan audit internal
puskesmas.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas watws perlu di lakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukkan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen.

C. TUJUAN
1. Umum
Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan masyarakat
sehingga dapat di ketahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing
program.
2. Khusus :
a. Memastikan bahwa kegiatan system mutu
b. Menyelesaikan permasalahan penyelengggaraan puskesmas dalam rangka
meningkatkan mutu dan kinerja organisasi.

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Audit internal di laksanakan mengikuti empat kegistsn pokok sebagai berikut :
Tahap I : Penyusunan rencana audit : menetukan unit unit kerja yang akan
audit, tujuan audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrument audit
 Tahap II : Tahap pengumpulan data dengan mengunakan instrument audit yang
di susun berdasarkan standart tertentu ( misalnya standart akreditasi, standart /
pedoman program, standart minimal, stansart indicator kinerja ) untuk
mengukur tingkat terhadap standart tersebut .
Tahap IV : Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Tim audit merencanakan pelaksanaan audit internal.
2. Tim audit menyusun kerangka kerja audit.
3. Tim audit menyiapkan instrument audit.
4. Tim audit melaksanakan audit sesuai jadwal yang telah di buat.
5. Tim audit mengympulkan data dan mengolah data hasil audit.
6. Tim audit membuat analisa dan rencana tindak lanjut
7. Tim audit melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada tim mutu puskesmas.

F. SASARAN
Admen, UKM, dan UKP

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

2016
N Kegiatan Jan Fe Ma Ap Me Jun Jul Ags Se Okt No Des
O b r r i t p p
1 Penyusunan rencan
audit
2 Pengumpulan data
3 Analisa data
4 Pelaporan data

Keterangan : : Audit keuangan

: Audit Admen, UKM, UKP

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Hasil audit internal di laporkan di rapat tim mutu puskesmas. Tindak lanjut
yang telah di lakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh
dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun system
manjemen/ pelayanan.

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Hasil audit di laporkan kepada kepala puskesmas dan unit yang di audit dalam
laporan audit harus memuat : latar belakang, tujuan audit, lingkup audit, objek
audit, standart/ criteria audit, auditor, proses audit, hasil analisa audit,
rekomendasi dan batas waktu penyelesaian

J. PENDANAAN
Kegiatan audit internal ini membutuhkan biaya sebagai berikut :
Fotokopi instrument audit : 1000 lembar x @ RP. 150 : RP.150.000,-
Alat tulis kantor : RP. 50.000,-
____________
RP.200.000.-

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Wates

Dr.BAMBANG TRIYONO PUTRO

NIP. 19731031 200604 1 009