INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN

TAHUN 2019

RUANG LINGKUP : FARMASI

KRITERIA AUDIT : STANDAR AKREDITASI
METODE AUDIT : OBSERVASI, TELUSUR DOKUMEN, WAWANCARA AUDITEE, MEMINTA PENJELASAN AUDITEE,
MEMBANDINGKAN DENGAN STANDAR, MEMINTA BUKTI, PEMERIKSAAN FISIK TERHADAP FASILITAS

KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN TELUSUR DOKUMEN WAWANCARA

8.2.1 BERBAGAI JENIS OBAT YANG 8.2.1.1 Apa ada pedoman/ SOP penilaian,
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat?
TERSEDIA DALAM JUMLAH YANG
MEMADAI

8.2.1.3 Apa ada SK penanggung jawab pelayanan

obat?
8.2.1.5 Apa ada SK pelayanan obat 24 jam
8.2.1.6 Apa ada formularium obat?
8.2.1.7 Apa ada bukti pelaksanaan evaluasi
ketersediaan obat terhadap formularium, hasil
evaluasi dan tindak lanjut?

8.2.2 PERESEPAN, PEMESANAN DAN

PENGELOLAAN OBAT DIPANDU KEBIJAKAN 8.2.2.1 Apa ada SK tentang persyaratan petugas yang
berhak memberi resep?
DAN PROSEDUR YANG EFEKTIF

8.2.2.2 Apa ada SK tentang persyaratan petugas yang

berhak menyediakan obat?

8.2.2.3 Apa ada bukti pelaksanaan pelatihan bagi

pertugas yang diberi kewenangan menyediakan obat
jika belum sesuai persyaratan?

8.2.2.4 Apa ada SK dan SOP peresepan, pemesanan,

dan pengelolaan obat?
8.2.2.5 Apa ada SOP menjaga tidak terjadinya
pemberian obat kadaluwarsa? Pelaksanaan FIFO dan
FEFO? Kartu stok/ kendali?
8.2.2.7 Apa ada SK dan SOP peresepan psikotropika dan
narkotika?
8.2.2.8 Apa ada SK dan SOP penggunaan obat yang
dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga (rekonsiliasi
obat)?
GAN

SAN AUDITEE,
ERHADAP FASILITAS

FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT