KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL ADMEN

PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

II. Latar Belakang

Audit internal Sarana dan Prasarana merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif danefisien,
maka disusun rencana program audit internal Pendaftaran.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap proses pemeliharaan sarana dan prasarana
Puskesmas Mandor.
Tujuan Khusus:
1. Melakukan Audit Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap
standar sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014
2. Melakukan Audit kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
3. Melakukan Audit kesesuaian pelaksanaan kalibrasi

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana
 b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1. Pembuatan Rencana Kerja  Pembuatan rencana kerja oleh tim
Audit Audit Internal
2. Pembutan jadwal kegiatan dan  Pembuatan Jadwal Kegiatan oleh
menentukan Unit kerja yang Tim Audit Internal
akan di audit  Menentukan Unit kerja yang akan
diaudit oleh Tim Audit Internal
3 Pembuatan cheklist atau  Pembuatan chek list atau instrument
instrument Audit audit oleh Tim Audit
4 Pelaksanaan Audit  Pelaksanaan Audit Internal di masing
– masing unit Pelayanan.
5 Pelaporan hasil Audit  Tim audit melaporkan hasil audit
kepada Tim Mutu di hadapan Kepala
Puskesmas

V. Cara Melakukan Kegiatan

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
- Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2
- SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan, SOP
kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
- Observasi
- Wawancara
- Periksa Dokumen
c. Instrumen Audit (Terlampir)
- Check List
- Panduan Wawancara

VI. Sasaran (Objek) Audit

1. Terlaksananya Audit kesesuaian pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan
peralatan terhadap standar
2. Terlaksananya Audit kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
3. Terlaksananya Audit kesesuaian pelaksanaan kalibrasi
VII. Jadwal dan Alokasi Waktu
Audit Pertama : 1. Telusur data kinerja Tata Usaha bagian Administrasi Kepegawaian
di Puskesmas: 7 Januari 2019
2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 8-9 Januari 2019
Audit Kedua : 1. Telusur data kinerja Tata Usaha bagian Administrasi Kepegawaian
di Puskesmas: 3 Juli 2019
2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 4-5 Juli 2019

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak
lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal
harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 Instrumen Audit Internal Admen Puskesmas Mandor

Panduan Observasi / Check List

Nama unit yang diaudit : Pemeliharaan SarPras / Kesesuaian Proses Pemeliharaan SarPras
Auditor : 1. dr.Dwi Erlinda Putri
2. Tites Sasmito Aji, Amd.Far
3. Sri Sularmi, SKM
Waktu pelaksanaan : 7 Januari 2019
NO KRITERIA DAFTAR OBSERVASI DOKUMEN/REKAM FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
AUDIT PERTANYAAN KEGIATAN LAPANGAN AUDIT AUDIT
1 Standar Apakah Prasarana Foto
Akreditasi prasarana puskesmas
Puskesmas puskesmas
2.1.4 sudah tersedia Jadwal Pemeliharaan
sesuai dan ceklis
kebutuhan ? pelaksanaan
Apakah Ceklis pemeliharaan
pemeliharaan barang prasarana
prasarana sudah
dilakukan
sesuai jadwal ?
Apakah Monitoring
pemeliharaan pelaksanaan
prasarana pemeliharaan
dimonitoring
secara rutin ?
Apakah ada Monitoring
bukti pelaksanaan
monitoring pemeliharaan
terhadap
prasarana ?
Apakah hasil Monitoring
monitoring pelaksanaan
ditindaklanjuti ? pemeliharaan
2 Standar Apakah tersedia KIR Daftar inventaris
Akreditasi daftar inventaris peralatan medis dan
Puskesmas peralatan medis non medis
2.1.5 dan non medis ?
 Apakah Jadwal pemeliharaan
pemeliharaan peralatan medis dan
peralatan medis non medis
dan non medis
sudah dilakukan
sesuai jadwal ?
Apakah bukti pelaksanaan
pemeliharaan monitoring terhadap
peralatan medis perlatan medis dan
dan non medis non medis
dimonitoring
secara rutin ?
Apakah ada bukti pelaksanaan
bukti monitoring terhadap
monitoring perlatan medis dan
terhadap non medis
peralatan medis
dan non medis ?
Apakah hasil Bukti hasil tindak
monitoring lanjut monitoring
peralatan medis
dan non medis
ditindaklanjuti ?
Apakah 1. daftar perlatan
peralatan medis yang perlu dikalibrasi
dan non medis 2. jadwal
dikalibrasi ? pelaksanaan kalibrasi
3. bukti pelaksanaan
kalibrasi
Apakah Bukti izin peralatan
terdapat izin
peralatan medis
dan non medis ?
Standar Apakah Penjab 1.SK Pengelola
Akreditasi inventaris sudah barang
Puskesmas ditetapkan ? 2. uraian tugas dan
2.6.1 tanggungjawab
pengelola barang
Apakah terdapat Daftar inventaris
daftar inventaris
sarana dan
prasarana ?
Apakah ada 1. proker pelaksanaan
program kerja pemeliharaan
pemeliharaan 2. bukti pelaksanaan
sarpras pemeliharaan
puskesmas ?
Apakah Checklist
pelaksanaan pemeliharaan sarpras
pemeliharaan
sarpras sudah
sesuai dengan
program kerja
yang dibuat ?
Apakah Peraturan
puskesmas pengelolaan barang
menyediakan da n bahan berbahaya
gudang sarpras ?
Apakah ada 1. SK penjab
proker kebersihan
kebersihan lingkungan
lingkungan ? 2. proker kebersihan
lingkungan
Apakah Checklist kebersihan
pelaksanaan lingkungan
kebersihan
lingkungan
sesuai dengan
proker ?
Apakah 1. SK penjab
terdapat proker kebersihan
untuk lingkungan
perawatan 2. proker kebersihan
kendaraan roda
4 dan roda 2 ?
 Apakah Checklist 1. Jadwal
pemeliharaan rutin harian pemeliharaan
kendaraan kendaraan kendaraan
dilaksanakan 2. Checklist rutin
sesuai dengan pemeliharaan
proker ? kendaraan
3. SOP pemeliharaan
kendaraan
Apakah KIB, KIR, Laporan
terdapat asset dan persediaan
pencatatan dan
pelaporan
barang
inventaris ?
Standar 1. Apakah ada 1. SK sterilisasi alat
Akreditasi SK dan medis dan SK
Puskesmas prosedur untuk Petugas pemantau
8.6.1 memisahkan pelaksanaan prosedur
alat yang bersih steriloisasi alat medis
dan kotor, 2. SOP :
sterilisasi alat a. SOP pemisahan
medis di alat yang bersih dan
perlukan, kotor,
perawatan lebih b. SOP sterilisasi alat
lanjut untuk alat medis di perlukan,
medis, c. SOP perawatan
peletakannya? lebih lanjut untuk alat
2. Apakah medis,
tersedia d. sop persyaratan
prosedur khusus peletakan alat medis
sterilisasi alat e. SOP pemantauan
medis ? berkala pelaksanaan
3. Apakah prosedur
dilakukan pemeliharaan dan
pemantauan sterilisasi alat
terhadap f. SOP penanganan
pelaksanaan bantuan peralatan
prosedur secara medis
berkala ? 3. Bukti pelaksanaan
 4. Apakah pemantauan
terdapat sterilisasi alat
prosedur 4. Hasil pemantauan
tentang sterilisasi alat
penanganan 5. Tindak lanjut
bantuan pemantauan
peralatan sterilisasi alat

Standar 1. Apakah 1. Daftar inventaris

Akreditasi dilakukan perlatan klinis
Puskesmas inventarisasi 2. SK Penjab
8.6.2 perAlatan klinis pengelolaan dan
? peralatan kalibrasi
2. Apakah ada 3. SOP control
SK Penjab peralatan klinis,
pengelolaan dan testing dan perawatan
peralatan peralatan rutin
kalibrasi ? 4. Dokumen hasil
3. Apakah ada pemantauan
prosedur 5. SOP penggantian
peralatan klinis, dan perbaikan alat
testing dan yang rusak
perawatan
peralatan rutin ?
4. Apakah hasil
Pemantauan di
dokumentasi ?
5. Apakah ada
prosedur
penggantian
dan perbaikan
alat yang rusak
?
 Instrumen Audit Internal Admen Puskesmas Mandor

Panduan Observasi / Check List

Nama unit yang diaudit : Pemeliharaan SarPras / Kesesuaian Proses Pemeliharaan SarPras
Auditor : 1. dr.Dwi Erlinda Putri
2. Tites Sasmito Aji, Amd.Far
3. Sri Sularmi, SKM
Waktu pelaksanaan : 3 Juli 2019
NO KRITERIA DAFTAR OBSERVASI DOKUMEN/REKAM FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
AUDIT PERTANYAAN KEGIATAN LAPANGAN AUDIT AUDIT
1 Standar Apakah Prasarana Foto
Akreditasi prasarana puskesmas
Puskesmas puskesmas
2.1.4 sudah tersedia Jadwal Pemeliharaan
sesuai dan ceklis
kebutuhan ? pelaksanaan
Apakah Ceklis pemeliharaan
pemeliharaan barang prasarana
prasarana sudah
dilakukan
sesuai jadwal ?
Apakah Monitoring
pemeliharaan pelaksanaan
prasarana pemeliharaan
dimonitoring
secara rutin ?
Apakah ada Monitoring
bukti pelaksanaan
monitoring pemeliharaan
terhadap
prasarana ?
Apakah hasil Monitoring
monitoring pelaksanaan
ditindaklanjuti ? pemeliharaan
2 Standar Apakah tersedia KIR Daftar inventaris
Akreditasi daftar inventaris peralatan medis dan
Puskesmas peralatan medis non medis
2.1.5 dan non medis ?
 Apakah Jadwal pemeliharaan
pemeliharaan peralatan medis dan
peralatan medis non medis
dan non medis
sudah dilakukan
sesuai jadwal ?
Apakah bukti pelaksanaan
pemeliharaan monitoring terhadap
peralatan medis perlatan medis dan
dan non medis non medis
dimonitoring
secara rutin ?
Apakah ada bukti pelaksanaan
bukti monitoring terhadap
monitoring perlatan medis dan
terhadap non medis
peralatan medis
dan non medis ?
Apakah hasil Bukti hasil tindak
monitoring lanjut monitoring
peralatan medis
dan non medis
ditindaklanjuti ?
Apakah 1. daftar perlatan
peralatan medis yang perlu dikalibrasi
dan non medis 2. jadwal
dikalibrasi ? pelaksanaan kalibrasi
3. bukti pelaksanaan
kalibrasi
Apakah Bukti izin peralatan
terdapat izin
peralatan medis
dan non medis ?
Standar Apakah Penjab 1.SK Pengelola
Akreditasi inventaris sudah barang
Puskesmas ditetapkan ? 2. uraian tugas dan
2.6.1 tanggungjawab
pengelola barang
Apakah terdapat Daftar inventaris
daftar inventaris
sarana dan
prasarana ?
Apakah ada 1. proker pelaksanaan
program kerja pemeliharaan
pemeliharaan 2. bukti pelaksanaan
sarpras pemeliharaan
puskesmas ?
Apakah Checklist
pelaksanaan pemeliharaan sarpras
pemeliharaan
sarpras sudah
sesuai dengan
program kerja
yang dibuat ?
Apakah Peraturan
puskesmas pengelolaan barang
menyediakan da n bahan berbahaya
gudang sarpras ?
Apakah ada 1. SK penjab
proker kebersihan
kebersihan lingkungan
lingkungan ? 2. proker kebersihan
lingkungan
Apakah Checklist kebersihan
pelaksanaan lingkungan
kebersihan
lingkungan
sesuai dengan
proker ?
Apakah 1. SK penjab
terdapat proker kebersihan
untuk lingkungan
perawatan 2. proker kebersihan
kendaraan roda
4 dan roda 2 ?
 Apakah Checklist 1. Jadwal
pemeliharaan rutin harian pemeliharaan
kendaraan kendaraan kendaraan
dilaksanakan 2. Checklist rutin
sesuai dengan pemeliharaan
proker ? kendaraan
3. SOP pemeliharaan
kendaraan
Apakah KIB, KIR, Laporan
terdapat asset dan persediaan
pencatatan dan
pelaporan
barang
inventaris ?
Standar 1. Apakah ada 1. SK sterilisasi alat
Akreditasi SK dan medis dan SK
Puskesmas prosedur untuk Petugas pemantau
8.6.1 memisahkan pelaksanaan prosedur
alat yang bersih steriloisasi alat medis
dan kotor, 2. SOP :
sterilisasi alat a. SOP pemisahan
medis di alat yang bersih dan
perlukan, kotor,
perawatan lebih b. SOP sterilisasi alat
lanjut untuk alat medis di perlukan,
medis, c. SOP perawatan
peletakannya? lebih lanjut untuk alat
2. Apakah medis,
tersedia d. sop persyaratan
prosedur khusus peletakan alat medis
sterilisasi alat e. SOP pemantauan
medis ? berkala pelaksanaan
3. Apakah prosedur
dilakukan pemeliharaan dan
pemantauan sterilisasi alat
terhadap f. SOP penanganan
pelaksanaan bantuan peralatan
prosedur secara medis
berkala ? 3. Bukti pelaksanaan
 4. Apakah pemantauan
terdapat sterilisasi alat
prosedur 4. Hasil pemantauan
tentang sterilisasi alat
penanganan 5. Tindak lanjut
bantuan pemantauan
peralatan sterilisasi alat

Standar 1. Apakah 1. Daftar inventaris

Akreditasi dilakukan perlatan klinis
Puskesmas inventarisasi 2. SK Penjab
8.6.2 perAlatan klinis pengelolaan dan
? peralatan kalibrasi
2. Apakah ada 3. SOP control
SK Penjab peralatan klinis,
pengelolaan dan testing dan perawatan
peralatan peralatan rutin
kalibrasi ? 4. Dokumen hasil
3. Apakah ada pemantauan
prosedur 5. SOP penggantian
peralatan klinis, dan perbaikan alat
testing dan yang rusak
perawatan
peralatan rutin ?
4. Apakah hasil
Pemantauan di
dokumentasi ?
5. Apakah ada
prosedur
penggantian
dan perbaikan
alat yang rusak
?