PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN
Jl. Pangeran Djuminah Desa Darupono Kaliwungu Selatan
Email: puskesmaskasel@gmail.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

KALIWUNGU SELATAN

TAHUN 2018.

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- Lansia: WN usia > 60 tahun mendapat skrining kesehatan
- PTM :Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan

Pelayanan UKP:
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM:
- Lansia: WN usia > 60 tahun mendapat skrining kesehatan
1. Kepatuhan Petugas terhadap SOP Posyandu lansia
2. Kepatuhan Petugas terhadap SOP Kunjungan Lansia Resti
- PTM :Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan
1. Kepatuhan Petugas terhadap SOP Pemeriksaan Hipertensi

Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)

- Laboratorium :
 Kepatuhan Petugas terhadap SOP Pemeriksaan Gula Darah
Tidak adanya kejadian tertukar specimen

- Farmasi : tidak ada kejadian salah pemberian obat

Waktu tunggu pelayanan obat jadi
Waktu tunggu pelayanan obat racikan

Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):

- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
1. Kepatuhan Petugas dalam melaksanakan SOP kenaikan gaji berkala
2. Ketepatan kenaikan gaji berkala
3. Umpan balik surat permintaan pegawai dari DKK

III. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

IV. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
V. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi
yang
digunakan)
UKM
1 Program Lansia WN usia > 60 th Koordinator  Daftar
mendapat skrining dan  Tilik SOP
Capaian Posyandu Pelaksana Posyandu
Program Lansia
 Lansia Lansia  Capaian
posyandu
lansia
 Daftar Tilik
SOP
Kunjungan
Lansia
Resti
 Capaian
Kunjungan
Lansia
Resti
2. P2 Penderita hipertensi  Daftar Tilik
mendapat pelayanan SOP
PTM
kesehatan Pemeriksaa
n
Hipertensi
 Capaian
kunjungan
pasien
Hipertensi
UKP
1. Laboratorium Pemeriksaan  SOP
Laboratorium Pemeriksaa
n Gula
darah
 Tidak
adanya
kejadian
tertukar
specimen
2.Farmasi Pelayanan dan  tidak ada
pemberian obat kejadian
salah
pemberian
obat
 Waktu
tunggu
pelayanan
obat jadi
 Waktu
tunggu
pelayanan
obat
racikan
ADMEN
1. Administrasi kelengkapan file  Kepatuhan
Kepegawaian kepegawaian Petugas
Koordinator Tata dalam
Usaha dan melaksanak
administrasi an SOP
kenaikan
Petugas Tata Usaha gaji berkala
dan Administrasi 

 Ketepatan
kenaikan
gaji berkala
  Umpan
balik surat
permintaan
pegawai
dari DKK

VI. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKP Obat Laboratori

um

UKM Lansia P2 PTM

Admen Kepega
waian

Tim Audit Jumina Juminah Juminah Juminah Juminah

h
Dr. Krismali Krismali Diyah
Dr. Maman H a a T.P
Maman
H Siti Dr. Dr. Siti
Hariyati Maman Maman Hariyati
H
 RENCANA AUDIT

(AUDIT PLAN)

PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN

NO UNIT AUDITOR PROSES/KEGIAT STANDAR/KRITERIA TANGGAL/ TANGGAL/ TEMPAT

KERJA/SASARAN AN YANG YANG DIGUNAKAN WAKTU WAKTU PELAKSANAAN
AUDIT DIAUDIT SEBAGAI ACUAN AUDIT I AUDIT II
1 UKP: Obat/ farmasi a. Lama pelayanan 1. Buku laporan lama 2-19 April Apotek/ R. Obat
1. Dr. Maman H obat (racikan dan pelayanan obat 2018
2. Juminah non racikan) 2. Laporan KTD, KNC
b. Pemberian Obat
dan Pemberian
Informasi Obat

UKP: Laboratorium 1. Dr. Maman a. Pemeriksaan SOP Pemeriksaan Gula Darah 1-20 Mei 2018 Laboratorium
2. Juminah Laboratorium
3. Siti Haryati b. Tidak ada
Spesimen
tertukar
2 UKM: Lansia 1. Juminah a. WN usia >60 th SOP Posyandu Lansia 1-30 Juli 2018 R. Staf I/ Posyandu
2. Krismalia Mendapat Lansia
3. Dr. Maman skrining
kgesehatan
b. Posyandu Lansia
c. Kunjungan SOP Kunjungan Lansia Resti R. Staf I
Lansia resti
UKM : P2 PTM 1. Juminah a. Penderita SOP Pemeriksaan Hipertensi 1-30 Agustus
2. Krismalia hipertensi 2018
3. Dr. Maman H mendapat
pelayanan
kesehatan
3 Admen: 1. Juminah a. Managemen Sumber Daya Manusia 1-30 R. Tata Usaha
Kepegawaian 2. Diyah T.P Operasional terpenuhi standar Permenkes September
3. Siti Hariyati Puskesmas 75 Taahun 2014 2018
SOP Pertemuan Langsung R. Tata Usaha

SOP Komunikasi dan R. Tata Usaha

koordinasi

Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK) Bulanan
Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK) Tahunan
Kesesuaian Pelaksanaan
Kegiatan atau Penyuluhan
Kepuasan Pelanggan
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NO KRITERIA AUDIT AUDITOR AUDITEE JADWAL RENTANG INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN

PELAKSANAAN WAKTU
Unit Obat 1. dr. Maman H Unit Obat April 2018 1-19 April 1. Laporan OWA
2. Juminah 2018 2. Dokumen Analisa Kesesuaian Sarpras R.
Obat
3. Format Formularium
4. Buku laporan pelaksanaan pelayanan obat
5. Form Laporan KTD, KNC
6. Form Analisa Faktor Resiko
7. Form Wawancara ketidaksesuaian hasil
(untuk hasil yang tidak sesuai)

LABORATORIUM 1. Dr. Maman Laboratorium Mei 2018 Tanggal 1-20 1. SOP Pemeriksaan Gula darah
2. Juminah Mei 2018
3. Siti Haryati

LANSIA 1. Juminah Lansia Juli 2018 1-30 Juli 2018 1. Dokumen Analisa Kesesuaian Sarpras
(WN usia> 60 th 2. Krismalia Lansia
yang mendapat 3. Dr. Maman 2. SOP Pemeriksaan Posyandu Lansia
skrining kesehatan) 3. SOP Kunjungan Lansia Resti
4. Laporan capaian Kegiatan Posyandu Lansia
5. Laporan capaian Kunjungan Lansia resti
6. Laporan capaian Lansia yang mendapat
skrining
7. Form Hasil penghitungan kepuasan
kegiatan
8. Form wawancara ketidaksesuaian hasil
(untuk hasil yang tidak sesuai)
PTM 1. Juminah PTM Agustus 2018 1-30 Agusus 1. Dokumen Analisa Kesesuaian Sarpras
(penderita 2. Krismalia 2018 untuk pemeriksaan Hipertensi / Posbindu
Hipertensi yang 3. Dr. Maman kit
mendapat 2. SOP Pemeriksaan Hipertensi
pelayanan 3. Laporan capaian Penderita Hipertensi yang
kesehatan) mendapat Pelayanan Kesehhatan
4. Form Hasil penghitungan kepuasan
kegiatan
5. Form wawancara ketidaksesuaian hasil
(untuk hasil yang tidak sesuai)

Managemen 1. Juminah, Managemen September 2018 1-30 1. Dokumen Analisa Kepegawaian

Operasional 2. Diyah, Operasional Septemmber 2. SOP Pertemuan Langsung
puskesmas 3. Siti Hariyati Puskesmas 2018 3. SOP Komunikasi dan Koordinasi
4. Dokumen RUK
5. Dokumen RPK tahunan dan bulanan
6. Form Monitoring lokakarya mini
7. Form Hasil penghitungan kepuasan
kegiatan
8. Form wawancara ketidaksesuaian hasil
(untuk hasil yang tidak sesuai)

Ketua Audit Internal

Juminah
NIP. 19770113 200801 2 007