AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN

NO STANDAR KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN/ OBSERVASI FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

Apakah petugas memakai kelengkapan atribut
1 dinas?
Apakah petugas menyerahkan laporan
2 bulanan semua program sebelum tanggal 5
Apakah petugas melaksanakan monitoring
kepatuhan petugas terhadap jadwal kegiatan
3 oleh penanggungjawab
Apakah petugas melaksanakan monitoring
kebersihan dan pemeliharaan sarpras oleh
4 penanggung jawab
Apakah petugas melaksanakan monitoring
ketertiban parkir kendaraan karyawan dan
5 pasien oleh penanggungjawab
Apakah petugas melaksanakan audit
6 keuangan
Apakah petugas melakasanakan apel pagi,
7 apel siang dan pengisian daftar hadir
 AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN

NO STANDAR KRITERIA PROSES/ KEGIATAN YANG DIAUDIT FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
1 Mini lokakarya bulanan
Penilaian kinerja Puskesmas tahun
3 sebelumnya dan mengirimkan ke Dinas
Kesehatan dan mendapat feetback dari Dinas
Kesehatan
7 Pemeriksaan keuangan secara berkala tiga
bulan sekali
9 Pelaporan Bulanan
10 Kepatuhan petugas terhadap jadwal kegiatan
oleh penanggungjawab
11 Kebersihan dan pemeliharaan sarpras oleh
penanggung jawab
12 Ketertiban parkir kendaraan karyawan dan
pasien oleh penanggungjawab
14 Apel pagi, apel siang dan pengisian daftar
hadir
 AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN

NO STANDAR KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN/ OBSERVASI

1 Pelaksanakan mini lokakarya bulanan
2 Mini lokakarya tribulanan ( lintas sektoral)
Penilaian kinerja Puskesmas tahun
3 sebelumnya dan mengirimkan ke Dinas
Kesehatan dan mendapat feetback dari Dinas
Kesehatan
4 Penilaian SKP tepat waktu
5 Surat pertanggungjawaban atas dana yang
dikelola
6 Audit keuangan

7 Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan

keuangan secara berkala tiga bulan sekali
8
Petugas memakai kelengkapan atribut dinas
9 Petugas menyerahkan laporan bulanan semua
program sebelum tanggal 5
10 Kepatuhan petugas terhadap jadwal kegiatan
oleh penanggungjawab
11 Kebersihan dan pemeliharaan sarpras oleh
penanggung jawab
12 Ketertiban parkir kendaraan karyawan dan
pasien oleh penanggungjawab
13 Apel pagi, apel siang dan pengisian daftar
hadir

NO KEGIATAN
1 Mini lokakarya bulanan
2 Penilaian Kinerja Puskesmas
Pemeriksaan keuangan secara berkala
3
tiga bulan sekali
4 Pelaporan Bulanan
5 Kepatuhan Petugas terhadap Jawal
Pelaksanaan apel pagi, apel siang dan
6 pengisian daftar hadir
AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN
JAWABAN
PERTANYAAN
YA
a. Apakah ada undangan?
b. Apakah ada daftar hadir?
c. Apakah waktu pelaksanaan awal bulan?
d. Apakah susunan acara sesuai permenkes (SOP)?
e. Apakah ada peran penanggungjawab upaya?
f. Apakah ada peran peserta lokmin?
g. Apakah dilakukan diskusi pembahasan?
d. Apakah ada notulen?
a. Apakah diPuskesmas membuat PKP?
b. Apakah dalam pembuatan PKP semua program menyampaikan hasil kinerja kegiatan?
c. Apakah setiap akhir tahun Puskesmas mengirimkan PKP ke Dinas Kesehatan?
a. Apakah administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan sudah tertib?
b. Apakah dalam pengelolaan keuangan sudah dibuat buku kas?
c. Apakah dalam pengelolaan keuanagan dibuat surat pertanggungjawaban
d. Apakah dalam pembelanjaan selalu dibuat perencanaan pembelanjaan?
e. Apakah kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan (RKA) secara berkala?
f. Apakah pemeriksaan keuangan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan?
a. Apakah setiap bulan pemegang program melaporkan kegiatannya?
b. Apakah pemegang program melaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 5
bulan berikutnya?
c. Apakah setiap awal bulan pemegang program sudah melaksanakan tanggungjawabnya
untuk membuat laporan?
a. Apakah petugas sudah menyadari jadwal yang sudah dibuat?
b. Apakah petugas sudah patuh terhadap jadwal yang sudah dibuat?
c. Apakah petugas bertanggungjawab atas jadwal kegiatan yang sudah dibuat?
a. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan apel pagi?
b. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan apel siang?
c. Apakah setiap pegawai mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan?
d. Apakah pegawai yang tidak hadir memberikan keterangan dengan surat ijin atau
media yang lain?
e. Apakah pegawai yang tidak hadir karena sakit memberikan surat keterangan sakit
6 pengisian daftar hadir
7 Penilaian SKP tepat waktu
8 Kebersihan Puskesmas
9 Pemeliharaan Sarpras
dari dokter?
a. Apakah setiap pegawai sudah tepat waktu dalam pembuatan SKP?
b. Apakah setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai jenjang jabatan massing?
c. Apakah setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai tugas pokok dan fungsinya?
a. Apakah lantai semua ruangan disapu setiap hari?
b. Apakah lantai semua ruangan dipel setiap hari?
c. Apakah mebelair dibersihkan setiap hari?
d. Apakah kamar mandi/ WC dibersihkan setiap hari?
e. Apakah wastafel dibersihkan setiap hari?
f. Apakah kaca dibersihkan seminggu sekali?
g. Apakah linen diganti seminggu sekali?
h. Apakah atap ruangan/langit-langit dibersihkan 2 minggu sekali?
i. Apakah korden dicuci dalam 3 bulan sekali?
a. Apakah ada penanggung jawab sarana dan prasarana kesehatan?
b. Apakah terdapat kartu inventaris sarpras?
c. Apakah terdapat rencana pemeliharaan?
d. Apakah terdapat jadwal pemeliharaan sarpras?
e. Adakah ceklist hasil pelaksanaan?
f. Apakah ada SOP pemeliharaan?
g. Apakah ada laporan hasil audit?
h. Apakah ada bukti tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi?
i. Apakah ada daftar alat yang perlu dikalibrasi?
j. Apakah ada pelabelan alat yang telah dikalibrasi?
JAWABAN
TIDAK
 AUDIT

STANDAR
NO PROSES/KEGIATAN DAFTAR PERTANYAAN
KRITERIA
a. Apakah ada undangan?
b. Apakah ada daftar hadir?
c. Apakah waktu pelaksanaan awal bulan?
d. Apakah susunan acara sesuai permenkes (SOP)?
1 1.1.1 EP 6 Mini lokakarya bulanan
e. Apakah ada peran penanggungjawab upaya?
f. Apakah ada peran peserta lokmin?
g. Apakah dilakukan diskusi pembahasan?
d. Apakah ada notulen?
a. Apakah diPuskesmas membuat PKP?
12.3.2 EP 1 / 2.3.7 EP
Penilaian
2 Kinerja Puskesmas b. Apakah dalam pembuatan PKP semua program menyampaikan hasil kinerja kegiatan?
c. Apakah setiap akhir tahun Puskesmas mengirimkan PKP ke Dinas Kesehatan?
a. Apakah administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan sudah tertib?
b. Apakah dalam pengelolaan keuangan sudah dibuat buku kas?
Pemeriksaan keuangan c. Apakah dalam pengelolaan keuanagan dibuat surat pertanggungjawaban
3 2.3.15 EP
secara berkala tiga bulan sekali d. Apakah dalam pembelanjaan selalu dibuat perencanaan pembelanjaan?
e. Apakah kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan (RKA) secara berkala?
f. Apakah pemeriksaan keuangan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan?
a. Apakah setiap bulan pemegang program melaporkan kegiatannya?
b. Apakah pemegang program melaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 5
4 2.3.7 EP 4 Pelaporan Bulanan bulan berikutnya?
c. Apakah setiap awal bulan pemegang program sudah melaksanakan tanggungjawabnya
untuk membuat laporan?
a. Apakah petugas sudah menyadari jadwal yang sudah dibuat?
5 Kepatuhan Petugas terhadap Jadwal b. Apakah petugas sudah patuh terhadap jadwal yang sudah dibuat?
c. Apakah petugas bertanggungjawab atas jadwal kegiatan yang sudah dibuat?
a. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan apel pagi?
b. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan apel siang?
Pelaksanaan apel pagi, apel siang c. Apakah setiap pegawai mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan?
6 dan pengisian daftar hadir d. Apakah pegawai yang tidak hadir memberikan keterangan dengan surat ijin atau
media yang lain?
e. Apakah pegawai yang tidak hadir karena sakit memberikan surat keterangan sakit
dari dokter?

7 Penilaian SKP tepat waktu
8 Kebersihan Puskesmas
9 2.1.5 EP 3,6 Pemeliharaan Sarpras
a. Apakah setiap pegawai sudah tepat waktu dalam pembuatan SKP?
b. Apakah setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai jenjang jabatan massing?
c. Apakah setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai tugas pokok dan fungsinya?
a. Apakah lantai semua ruangan disapu setiap hari?
b. Apakah lantai semua ruangan dipel setiap hari?
c. Apakah mebelair dibersihkan setiap hari?
d. Apakah kamar mandi/ WC dibersihkan setiap hari?
e. Apakah wastafel dibersihkan setiap hari?
f. Apakah kaca dibersihkan seminggu sekali?
g. Apakah linen diganti seminggu sekali?
h. Apakah atap ruangan/langit-langit dibersihkan 2 minggu sekali?
i. Apakah korden dicuci dalam 3 bulan sekali?
a. Apakah ada penanggung jawab sarana dan prasarana kesehatan?
b. Apakah terdapat kartu inventaris sarpras?
c. Apakah terdapat rencana pemeliharaan?
d. Apakah terdapat jadwal pemeliharaan sarpras?
e. Adakah ceklist hasil pelaksanaan?
f. Apakah ada SOP pemeliharaan?
g. Apakah ada laporan hasil audit?
h. Apakah ada bukti tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi?
i. Apakah ada daftar alat yang perlu dikalibrasi?
j. Apakah ada pelabelan alat yang telah dikalibrasi?
 AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN

OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN FAKTA

Sesuai Undangan, register surat Ada undangan
Ada daftar hadir
KAPUS,PJ,PELAKSANA Waktu pelaksanaan awal bulan
Susunan acara sesuai permenkes (SOP)
Ada peran penanggungjawab upaya
Ada peran peserta lokmin
Dilakukan diskusi pembahasan
Ada notulen
Sesuai Dokumen PKP Puskesmas membuat PKP
KAPUS,PJ,PELAKSANA Dalam pembuatan PKP semua program menyampaikan hasil kinerja kegiatan
Setiap akhir tahun Puskesmas mengirimkan PKP ke Dinas Kesehatan
Sesuai POA, Buku Kas Administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan sudah tertib
Pengelolaan keuangan sudah dibuat buku kas
KAPUS Pengelolaan keuanagan dibuat surat pertanggungjawaban
PENGELOLA KEUA Pembelanjaan selalu dibuat perencanaan pembelanjaan
Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan (RKA) secara berkala
Pemeriksaan keuangan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan
Belum sesuai Laporan program Setiap bulan pemegang program melaporkan kegiatannya
Pemegang program tidak melaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 5
PELAK PROGRA bulan berikutnya
Setiap awal bulan pemegang program sudah melaksanakan tanggungjawabnya
untuk membuat laporan
Belum sesuai Jadwal Petugas sudah menyadari jadwal yang sudah dibuat
Ada beberapa petugas tidak patuh terhadap jadwal yang sudah dibuat
Ada beberapa petugas tidak bertanggungjawab atas jadwal kegiatan yang sudah dibuat
Belum sesuai Daftar hadir masih ada pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi
masih ada pegawai yang tidak melaksanakan apel siang
masih ada pegawai yang tidak mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan
Pegawai yang tidak hadir memberikan keterangan dengan surat ijin atau
media yang lain
Pegawai yang tidak hadir karena sakit memberikan surat keterangan sakit
dari dokter
Sesuai SKP Pegawai Setiap pegawai sudah tepat waktu dalam pembuatan SKP
Setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai jenjang jabatan massing
Setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai tugas pokok dan fungsinya
Belum sesuai Ceklist Monitoring Lantai semua ruangan tidak disapu setiap hari
Lantai semua ruangan tidak dipel setiap hari
Mebelair tidak dibersihkan setiap hari
Kamar mandi/ WC tidak dibersihkan setiap hari
Wastafel tidak dibersihkan setiap hari
Kaca tidak dibersihkan seminggu sekali
Linen diganti seminggu sekali
Atap ruangan/langit-langit tidak dibersihkan 2 minggu sekali
Korden tidak dicuci dalam 3 bulan sekali
Belum sesuai Ceklist Monitoring Ada penanggung jawab sarana dan prasarana kesehatan
Tidak terdapat kartu inventaris sarpras
Terdapat rencana pemeliharaan
Terdapat jadwal pemeliharaan sarpras
Ada ceklist hasil pelaksanaan
Ada SOP pemeliharaan
Tidak ada laporan hasil audit
Tidak ada bukti tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi
Ada daftar alat yang perlu dikalibrasi
Ada pelabelan alat yang telah dikalibrasi
 TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

Laporan tidak tepat waktu membuat kesepakatan

kembali pengumpulan
laporan dan menyepakati
tanggal pengumpulan
laporan
tidak semua petugas patuh membuat absen petugas
terhadap jadwal jaga dimasing-masing
ruang pemeriksaan
tidak semua pegawai disiplin pegawai lebih
melaksanakan apel dan ditingkatkan dan daftar
mengisi daftar hadir hadir diisi setiap habis
apel
tidak semua ruangan dan memantau petugas
tempat atau barang dibersihkan kebersihan setiap hari
sesuai jadwal dan mengisi ceklis yang
sudah disiapkan

hasil laporan audit tidak ada membuat laporan audit

 AUDIT

STANDAR
NO PROSES/KEGIATAN DAFTAR PERTANYAAN
KRITERIA
a. Apakah ada undangan?
b. Apakah ada daftar hadir?
c. Apakah waktu pelaksanaan awal bulan?
d. Apakah susunan acara sesuai permenkes (SOP)?
1 2.3.10 EP 1 Mini lokakarya bulanan
e. Apakah ada peran penanggungjawab upaya?
f. Apakah ada peran peserta lokmin?
g. Apakah dilakukan diskusi pembahasan?
d. Apakah ada notulen?
a. Apakah diPuskesmas membuat PKP?
12.3.2 EP 2 / 2.3.7 EP
Penilaian
2 Kinerja Puskesmas b. Apakah dalam pembuatan PKP semua program menyampaikan hasil kinerja kegiatan?
c. Apakah setiap akhir tahun Puskesmas mengirimkan PKP ke Dinas Kesehatan?
a. Apakah administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan sudah tertib?
b. Apakah dalam pengelolaan keuangan sudah dibuat buku kas?
Pemeriksaan keuangan c. Apakah dalam pengelolaan keuanagan dibuat surat pertanggungjawaban
3 2.3.15 EP
secara berkala tiga bulan sekali d. Apakah dalam pembelanjaan selalu dibuat perencanaan pembelanjaan?
e. Apakah kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan (RKA) secara berkala?
f. Apakah pemeriksaan keuangan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan?
a. Apakah setiap bulan pemegang program melaporkan kegiatannya?
b. Apakah pemegang program melaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 5
4 2.3.7 EP 4 Pelaporan Bulanan bulan berikutnya?
c. Apakah setiap awal bulan pemegang program sudah melaksanakan tanggungjawabnya
untuk membuat laporan?
a. Apakah petugas sudah menyadari jadwal yang sudah dibuat?
5 1.2.4 EP 1 Kepatuhan Petugas terhadap Jadwal b. Apakah petugas sudah patuh terhadap jadwal yang sudah dibuat?
c. Apakah petugas bertanggungjawab atas jadwal kegiatan yang sudah dibuat?
a. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan apel pagi?
b. Apakah setiap pegawai sudah melaksanakan apel siang?
Pelaksanaan apel pagi, apel siang c. Apakah setiap pegawai mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan?
6 2.4.2 EP 1 dan pengisian daftar hadir d. Apakah pegawai yang tidak hadir memberikan keterangan dengan surat ijin atau
media yang lain?
e. Apakah pegawai yang tidak hadir karena sakit memberikan surat keterangan sakit
dari dokter?
 a. Apakah setiap pegawai sudah tepat waktu dalam pembuatan SKP?
7 2.2.2 EP 4 Penilaian SKP tepat waktu b. Apakah setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai jenjang jabatan massing?
c. Apakah setiap pegawai dalam membuat SKP sesuai tugas pokok dan fungsinya?
a. Apakah lantai semua ruangan disapu setiap hari?
b. Apakah lantai semua ruangan dipel setiap hari?
c. Apakah mebelair dibersihkan setiap hari?
d. Apakah kamar mandi/ WC dibersihkan setiap hari?
8 2.6.1 EP 7 Kebersihan Puskesmas e. Apakah wastafel dibersihkan setiap hari?
f. Apakah kaca dibersihkan seminggu sekali?
g. Apakah linen diganti seminggu sekali?
h. Apakah atap ruangan/langit-langit dibersihkan 2 minggu sekali?
i. Apakah korden dicuci dalam 3 bulan sekali?
a. Apakah ada penanggung jawab sarana dan prasarana kesehatan?
b. Apakah terdapat kartu inventaris sarpras?
c. Apakah terdapat rencana pemeliharaan?
d. Apakah terdapat jadwal pemeliharaan sarpras?
e. Adakah ceklist hasil pelaksanaan?
9 2.1.5 EP 3,6 Pemeliharaan Sarpras
f. Apakah ada SOP pemeliharaan?
g. Apakah ada laporan hasil audit?
h. Apakah ada bukti tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi?
i. Apakah ada daftar alat yang perlu dikalibrasi?
j. Apakah ada pelabelan alat yang telah dikalibrasi?
 AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN

OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN TUJUAN

Pihak-pihak yang terk Undangan, buku agenda, mengevaluasi kegiatan bulan lalu dan membuat rencana kegiatan bulan yg akan datang
daftar hadir, bk ekspedisi
notulen

Sesuai Dokumen PKP mengevaluasi penilaian kinerja semesteran

Sesuai POA, Buku Kas pengelolaan keuangan akuntabel dan efisien

Belum sesuai Laporan program meningkatkan ketertiban pencatatan dan pelaporan program kegiatan

Belum sesuai Jadwal meningkatkan pelaksanaan kegiatan tepat waktu

Belum sesuai Daftar hadir Meningkatkan kedisipilan dan ketertiban pegawai

Sesuai SKP Pegawai mengevaluasi kinerja dan perilaku kerja pelaksana

Belum sesuai Ceklist Monitoring Meningkatkan kebersihan lingkungan Puskesmas

Belum sesuai Ceklist Monitoring memelihara sarana dan prasarana agar berfungsi dengan baik
 SASARAN METODE
kapus, pj,pelaksana observasi

kapus, pj observasi

kapus, pengelola keuangan observasi

pj, pelaksana observasi

pelaksana observasi

pelaksana observasi
pelaksana observasi

pelaksana kebersihan observasi

kapus observasi
pj sarpras
 AUDIT

STANDAR
NO PROSES/KEGIATAN DAFTAR PERTANYAAN
KRITERIA
a. Apakah ada undangan?
b. Apakah ada daftar hadir?
c. Apakah waktu pelaksanaan awal bulan?
d. Apakah susunan acara sesuai permenkes (SOP)?
1 2.3.10 EP 1 Mini lokakarya bulanan
e. Apakah ada peran penanggungjawab upaya?
f. Apakah ada peran peserta lokmin?
g. Apakah dilakukan diskusi pembahasan?
d. Apakah ada notulen?
a. Apakah setiap bulan pemegang program melaporkan kegiatannya?
b. Apakah pemegang program melaporkan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 5
2 2.3.7 EP 4 Pelaporan Bulanan bulan berikutnya?
c. Apakah setiap awal bulan pemegang program sudah melaksanakan tanggungjawabnya
untuk membuat laporan?
a. Apakah petugas sudah menyadari jadwal yang sudah dibuat?
3 1.2.4 EP 1 Kepatuhan Petugas terhadap Jadwal b. Apakah petugas sudah patuh terhadap jadwal yang sudah dibuat?
c. Apakah petugas bertanggungjawab atas jadwal kegiatan yang sudah dibuat?
a. Apakah lantai semua ruangan disapu setiap hari?
b. Apakah lantai semua ruangan dipel setiap hari?
c. Apakah mebelair dibersihkan setiap hari?
d. Apakah kamar mandi/ WC dibersihkan setiap hari?
4 2.6.1 EP 7 Kebersihan Puskesmas e. Apakah wastafel dibersihkan setiap hari?
f. Apakah kaca dibersihkan seminggu sekali?
g. Apakah linen diganti seminggu sekali?
h. Apakah atap ruangan/langit-langit dibersihkan 2 minggu sekali?
i. Apakah korden dicuci dalam 3 bulan sekali?
a. Apakah ada penanggung jawab sarana dan prasarana kesehatan?
b. Apakah terdapat kartu inventaris sarpras?
c. Apakah terdapat rencana pemeliharaan?
d. Apakah terdapat jadwal pemeliharaan sarpras?
e. Adakah ceklist hasil pelaksanaan?
9 2.1.5 EP 3,6 Pemeliharaan Sarpras
f. Apakah ada SOP pemeliharaan?
g. Apakah ada laporan hasil audit?
9 2.1.5 EP 3,6 Pemeliharaan Sarpras

h. Apakah ada bukti tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi?

i. Apakah ada daftar alat yang perlu dikalibrasi?
j. Apakah ada pelabelan alat yang telah dikalibrasi?
 AUDIT INTERNAL POKJA ADMEN

OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN TUJUAN

Pihak-pihak yang terk Undangan, buku agenda, mengevaluasi kegiatan bulan lalu dan membuat rencana kegiatan bulan yg akan datang
daftar hadir, bk ekspedisi
notulen

Belum sesuai Laporan program meningkatkan ketertiban pencatatan dan pelaporan program kegiatan

Belum sesuai Jadwal meningkatkan kedisiplinan petugas

Belum sesuai Ceklist Monitoring Meningkatkan kebersihan lingkungan Puskesmas

Belum sesuai Ceklist Monitoring memelihara sarana dan prasarana agar berfungsi dengan baik
 SASARAN METODE
kapus, pj,pelaksana observasi

pj, pelaksana observasi

pelaksana observasi

pelaksana kebersihan observasi

kapus observasi
pj sarpras
 KRITERIA AUDIT AUDITEE ( NAMA)

ADMEN SUGIARTI
Mini lokakarya bulanan
 METODE
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) OBSERVASI

a. Apakah ada undangan? CHEKLIS / DAFTAR TILIK

b. Apakah ada daftar hadir?
c. Apakah waktu pelaksanaan awal bulan?
d. Apakah susunan acara sesuai permenkes (SOP)?
e. Apakah ada peran penanggungjawab upaya?
f. Apakah ada peran peserta lokmin?
g. Apakah dilakukan diskusi pembahasan?
d. Apakah ada notulen?
 FAKTA LAPANGAN REKOMENDASI
TELUSUR REKAM MEDIS

Sudah pakai undangan